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目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分?預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市財政局主要職責如下：

(一)擬訂全市財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施，分析預測宏觀經濟形勢，參與制定各項宏觀經濟政策，提出運用財政稅收政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議，擬訂市、鄉政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財政稅收政策。

(二)擬訂有關財政、財務、會計管理的地方性法規和市政府規章草案，制定全市財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行;組織涉外財政、債務等國際談判并草簽有關協議、協定。

(三)承擔市級各項財政收支管理的責任。負責編制年度市級預決算草案并組織執行;受市政府委托，向市人民代表大會報告市級預算及其執行情況，向市人大常委會報告市級調整預算和省級決算;組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復市直部門(單位)的年度預決算。

(四)負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費;管理財政票據;制定彩票管理政策和有關辦法，管理彩票市場，按規定管理彩票資金。

(五)組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作;負責制定并監督執行全市政府采購制度;負責制定全市財政信息化建設管理制度和技術標準，指導全市財政信息化建設工作。

(六)按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，開展重大稅收政策的調查研究;會同稅務部門，貫徹執行稅收政策;根據預算安排，確定財政收入計劃，并組織實施;按照有關政策、法規的授權，會同稅務部門審核和審批地方性稅目稅率調整及減免。

(七)負責制定行政事業單位國有資產管理制度，按規定管理行政事業單位國有資產和文化體制改革中轉制的文化企業國有資產;制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策;負責財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

(八)負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益，負責審核、匯總編制市級和全市國有資本經營預決算草案;制定并組織實施企業財務制度，按規定管理金融類企業國有資產;參與擬訂企業國有資產管理相關制度，按規定管理資產評估工作。

(九)負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂市級建設投資的有關政策，制定基本建設財務制度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作;負責管理和監督市級財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出;負責農業綜合開發管理工作。

(十)參與全市社會保障法規、政策和改革方案的研究制定。會同有關部門管理市級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，監督社會保障資金的使用;會同有關部門擬訂社會保障資金(基金)財務管理制度和管理辦法，編制市級社會保障預決算草案;管理市級社會保障資金(基金)財政專戶。

(十一)擬訂和執行地方政府國內債務管理的制度和政策，依法制定地方政府債務管理制度和辦法，防范財政風險;負責統一管理政府外債，制定和執行基本管理制度;負責市政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務管理工作;負責組織外國政府和國際金融組織貸(贈)款項目相關工作;負責全市地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管;監管國債市場。

(十二)負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度;負責全市會計師事務所和市級會計代理記帳機構的行政審批和服務監管工作;指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務，指導和管理社會審計;管理會計從業資格;承擔會計專業技術資格管理工作。

(十三)監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題。

(十四)負責市級財政投資評審工作。

(十五)負責承擔市農村綜合改革領導小組辦公室具體工作。

(十六)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市財政局內設19個股室，分別為：

(一)辦公室(法規稅政股)。負責文電、會務、機要保密、檔案等機關日常運轉工作。協調機關政務工作。承擔文稿起草、信息宣傳、新聞報道等工作。負責局機關信息網絡建設、維護工作。負責政務服務財政窗口日常工作。落實國家稅收政策法規。?研究全市經濟社會、財政工作中重大問題，承擔全面深化改革、建立現代財政制度相關政策研究工作。承擔局機關有關規范性文 件合法性審核工作。承辦國家賠償費用管理工作。承擔重大行政 處罰聽證、行政復議、行政應訴等有關工作。組織開展全市財政 普法工作。研究提出地方性稅種增減、稅目稅率調整、減免稅等 建議。開展稅源調查分析。擬訂全市政府性基金項目和行政事業性收費項目并參與標準的確定。負責局機關來信來訪工作。

(二)綜合股。分析預測宏觀經濟形勢并提出宏觀調控政策建議，提出全市中長期財政規劃建議。提出收入分配政策和改革方案。擬訂本級非稅收入管理辦法，編制非稅收入年度計劃，負責本級非稅收入的征收、管理、稽查。制定彩票管理有關辦法。 組織擬訂政府購買服務制度。管理住房改革預算資金，會同有關?部門負責住房公積金財政監管工作。會同有關方面擬訂土地、礦產等國有資源出讓收支政策。監管彩票市場和彩票資金。

(三)預算股(市政府性債務管理股)。研究提出財政政策、 財政體制、預算管理制度和中期財政規劃的建議。編制年度市級? 預決算草案和辦理市級預算調整事宜。承擔市級預算的審核、批復、調整工作。承擔市級一般公共預算、市級政府性基金預算的編制、審核等工作，審核并匯總市級國有資本經營預算、社會保? 險基金預算。承擔市級部門支出標準體系建設及項目庫管理工作。承擔市對鎮辦的轉移支付工作。匯總年度市財政預算。審核并匯總全市政府性基金預算草案。負責市級預決算信息公開。負責研究提出全市政府性債務管理政策，擬定政府性債務管理制度和辦法。負責對全市地方政府性債務實行限額管理、預算管理、預警管理、風險防控等，負責建立健全政府舉債融資機制以及應急處置和責任追究機制。承擔市級地方政府債務的發行、兌付等有關管理工作。指導鎮辦政府性債務管理工作。

(四)國庫股(會計股)。組織擬訂國庫管理制度、國庫集 中收付制度。承擔全市預算執行、監控及分析預測。執行財政總預算會計制度，負責財政決算及市級總會計核算。承擔國庫現金 管理有關工作。負責市級財政性資金的測算、撥付以及市對下財政性資金調度。管理市級財政專戶和市級預算單位賬戶。辦理市級收入退庫。組織實施國家統一的會計制度。指導會計人才隊伍建設有關工作，按規定承擔會計專業技術資格管理工作。指導和監督注冊會計師、會計師事務所、代理記賬機構及社會審計業務工作，負責注冊會計師行業政治建設。

(五)經濟建設股(投資評審股)。承擔發展改革、交通、 應急、建設等方面的部門預算和相關領域預算支出有關工作，研究提出相關財政政策建議。參與擬訂地方建設投資的有關政策。擬訂基建財務管理制度。辦理市級基建投資財政撥款，制定有關資金的財務管理制度。組織協調與有關部門在財政投資領域的政策和項目安排。擬訂財政投資評審管理制度和市級年度投資評審計劃。組織開展市級財政性投資項目預、決算評審和建設項目的后評價工作。

(六)行政政法股。承擔行政、政法、外事等方面的部門預 算和相關領域支出有關工作，研究提出相關財政政策建議。擬訂 公務開支的財務管理制度，研究提出公務開支標準和定額。承擔出差和會議定點場所管理有關工作。承擔統一著裝管理工作。

(七)科教和文化股。承擔宣傳、教育、科技、文化和旅游、 體育等方面的部門預算和相關領域預算支出有關工作，研究提出相關財政政策建議。擬訂事業單位通用的財務管理制度并組織實施。擬定有關資金的財務管理制度。承擔義務教育經費保障機制改革的具體工作。承擔市級國有文化企業財務管理的有關工作。

(八)社會保障股。承擔民政、人力資源和社會保障、衛生 健康、退役軍人事務、醫療保障等方面的部門預算和相關領域預 算支出有關工作，研究提出相關財政政策建議。會同有關方面擬訂有關資金(基金)財務管理制度。編制市級、審核并匯總全市社會保險基金預決算草案。承擔社會保險基金財政監管工作。

(九)自然資源與生態環境股。承擔自然資源、生態環境、林業等方面的部門預算和相關領域預算支出有關工作，研究提出 相關財政政策建議。參與擬訂自然資源和生態環境領域發展規劃、政策等。

(十)產業發展股。承擔軍民融合、工業、商貿等方面的部 門預算和相關領域預算支出有關工作，研究提出相關財政政策建議。負責制定產業發展財政政策，承擔有關政策性補貼財政管理工作。按有關規定管理產業發展相關資金(基金)。

(十一)農業股。承擔農業農村、水利、扶貧等方面的部門 預算和相關領域預算支出有關工作，研究提出相關財政政策建議。研究制定相關財政支農、專項扶貧政策。負責涉農資金統籌 整合工作。擬訂財政支農資金管理辦法。牽頭負責財政扶貧工作，統籌安排財政扶貧資金。

(十二)農村股。提出有關農村綜合改革政策措施建議。承擔財政支持實施鄉村振興戰略相關工作。擬訂鎮辦財政管理政策。指導鎮辦財政管理和農村財務有關工作。參與村級“三資” 管理、發展村集體經濟、減輕農民負擔及惠農政策落實監管等工作。

(十三)金融股(國有資本金管理股)。承擔財政政策與貨 幣政策、金融監管、金融體制改革協調配合相關工作。負責全市 地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。承擔市級國 有金融資本出資人管理工作。擬訂促進地方金融業改革發展的財 政政策。擬訂市級政策性金融、普惠金融相關政策。承擔信用體 系建設有關工作。負責全市公共服務領域政府和社會資本合作模 式推廣工作和政策管理。負責全市政策性金融貸款管理工作。負責道路交通事故社會救助基金的建設管理工作。按規定管理全市 外國政府和國際金融組織貸(贈)款工作。負責擬定國有資本經 營預算的制度和辦法，編制市級、審核并匯總全市國有資本經營 預決算草案。會同有關部門組織市級企業國有資本收益收取。組織實施企業財務制度及企業財務會計報告編制辦法。

(十四)監督股。承擔財稅法規和政策執行情況、預算管理有關監督工作。承擔監督檢查會計信息質量、注冊會計師和資產 評估行業執業質量有關工作。組織實施局內部控制工作。負責局機關和所屬單位內部審計工作。承擔市級預算合規性審核工作。

(十五)預算績效管理股。組織實施預算績效管理工作，擬 訂財政支出績效評價有關政策、制度、辦法、標準和規程。組織實施市級重大支出政策績效、預算部門重大項目績效評價工作，提出重點支出和重大項目績效評價結果應用建議。

(十六)資產管理股。擬訂行政事業單位國有資產管理政策、 制度、辦法和資產配置標準。指導行政事業單位資產產權管理工? 作。負責市直行政事業單位資產配置、使用和處置管理，推進市級行政事業單位經營性國有資產集中統一監管工作。組織編制全? 口徑國有資產管理情況報告和行政事業性國有資產專項報告。承擔有關資產評估管理工作，負責資產評估行業政治建設工作。

(十七)政府采購管理股。貫徹落實政府采購法律、法規；負責制定全市政府采購監管辦法，監督管理市級政府采購工作。負責對集中采購和其他代理機構的監督考核。

(十八)人事教育股(老干股)。負責機關和所屬單位的干部人事、機構編制、離退休干部等工作。擬訂并組織實施財政系統教育培訓規劃。

(十九)行政服務股(招商股)。負責制定局機關管理制度； 負責編報局機關行政及所屬事業單位的行政經費的預算、決算， 擬訂財務管理辦法，監督經費使用；管理局機關房產、基建、人防、住房基金等工作；承擔局機關和所屬單位的財務、政府采購、國有資產管理工作；負責局機關的保衛、消防、政府值班和社會治安綜合治理工作；承擔財政局招商工作任務。

機關黨委。負責機關和所屬單位的黨群工作。

下設五個二級單位，分別為：國有資產管理局、農村財政管理局、非稅收入管理局、國庫收付中心、產權交易中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市財政局部門預算包括：廣水市財政局匯總預算、廣水市財政局本級預算、國有資產管理局、農村財政管理局、非稅收入管理局、國庫收付中心、產權交易中心。

其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市財政局本級、廣水市財政局長嶺干部學校、廣水市中華會計函授站、廣水市三潭風景區財政所，共計4家；部門所屬未獨立核算單位有：國有資產管理局、農村財政管理局、非稅收入管理局、國庫收付中心、產權交易中心，共計5家，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制169，實有169人，其中：在編在職103名，退休人員66名，其中行政編制56人，工勤編制5人，參公編制37人，參公工勤編制7人，事業管理編制42人，事業專業技術編制19人，事業工勤人員編制3人。

第二部分：2022部門預算表

廣水市財政局2022年部門預算表（本級）.pdf

第三部分?2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市財政局2022年收入總預算2768.62萬元，其中：本年收入2187.01萬元，上年結轉結余581.61萬元，較上年預算安排增加410.26萬元，同比增長17.4%，主要原因是上年預算結轉納入本年預算以及本單位自由資金納入本年預算及人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2007.01萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入180萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入262.16萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入319.45萬元。

（二）廣水市財政局2022年支出總預算2768.62萬元，其中：本年安排支出2768.62萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加410.26萬元，同比增長17.4%，主要原因是上年預算結轉納入本年預算支出以及本單位自由資金納入本年預算支出及本單位自由資金納入本年預算及人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2187.01萬元；上年結轉結余安排支581.61萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2007.01萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出180萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出2329.44萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出253.31萬元；衛生健康支出82.79萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出103.08萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1597.01萬元；商品和服務支出1008.3萬元；對個人和家庭的補助97.31萬元；資本性支出（基本建設）50萬元；資本性支出16萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出2255.55萬元（其中人員類1694.32萬元、運轉類561.23萬元）；項目支出513.07萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市財政局2022年財政撥款收入預算2269.17萬元，較上年增加211.9萬元，同比增長10.3%，主要原因上年預算結轉納入本年預算支出以及本單位自由資金納入本年預算支出及本單位自由資金納入本年預算及人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2007.01萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款262.16萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市2022年財政撥款支出預算2269.17萬元，較上年增加211.9萬元，同比增長10.3%，主要原因是上年預算結轉納入本年預算支出以及本單位自由資金納入本年預算支出及本單位自由資金納入本年預算及人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出1829.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出253.31萬元；衛生健康支出82.79萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出103.08萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市財政局一般公共預算支出2269.16萬元，較上年增加211.89萬元，同比增加10.3%，主要原因是新增一般公共預算項目支出。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1694.32萬元，公用經費安排支出61.78萬元，項目經費安排支出513.07萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出195.09萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出67.07萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市財政局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列式。

廣水市財政局2022年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市財政局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為11萬元，較上年減少19萬元，同比下降63.33%，主要原因是按照中央八項規定，嚴控“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有因公出國費用；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有購置公務車；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有公務用車運行費；公務接待費11萬元，較上年減少19萬元，同比下降63.33%，主要原因是：嚴格控制公務接待批數、人數、標準等。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年廣水市機關運行經費支出預算308.78萬元，較上年減少19.45萬元，同比下降6%，主要原因是按壓縮經費支出，機關運行經費中辦公費、水電費等多項費用大部分安排在項目經費中支出，未全部在公用經費中安排。

其中：辦公費2萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費7萬元；會議費0萬元；福利費12萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；公務接待費5萬元；其他交通費用34.8萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用0.9萬元。

八、政府采購支出情況說明

廣水市財政局本年度沒有使用政府采購預算撥款安排的支出，較上年減少77萬元,同比下降100%,主要原因是本年沒有政府采購預算支出安排，以空表列示。

面向中小企業0萬元，總采購量同比下降100%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。政府采購貨物預算0萬元，較上年減少77萬元，同比下降100%，主要原因是本年度沒有使用政府采購預算撥款安排的支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有使用政府采購預算撥款安排的支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有使用政府采購預算撥款安排的支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市財政局年初資產總額為581.4萬元。總體情況為流動資產705.32萬元，較上年減少2145.6萬元，同比減少75.26%，主要原因是其他應收款和貨幣資金減少；固定資產286.2萬元，較上年增加34.8萬元，同比增長12%，主要原因是新入職員工購置固定資產導致固定資產的增加。

其中固定資產：房屋1900平方米，價值56.9萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值24.5萬元；其他資產價值204.8萬元。

十，其他說明事項

本年度政府購買服務預算為0、非稅收入預算為0，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

本部門整體績效目標是：進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進財政工作的發展。年度目標為保障機構正常運轉，努力完成日常工作任務，加強監督，嚴格執法，提高財政?資金的使用效益。

1、長期目標：深化改革，依會理財，積極構建?現代財政制度。具體指標設置為：

產出指標主要為財政地方收入完成率＝100%?、公共財政支出完成率＝100%?、預算收支均衡率＝100%?，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：維護財政發展，促進高質量發展，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據是工作計劃。

1、年度目標：保障機構正常運轉，努力完成日常工作任務。具體指標設置為：

產出指標：預算培訓次數≥3次、培訓人數≥200人，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：維護財政穩定發展，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據是工作計劃。

部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市財政局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目7個，具體為：1財政信息化建設項目，2預算改革一體化業務項目，3財政國庫業務項目，4財政局爭先創優項目，5財政局疫情防控項目，6財政局行政運行機關服務項目，7行政事業單位國有資產管理業務。

（一）財政信息化建設項目

1、主要內容是：財政一體化系統的運維和建設產生的費用。2022年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：維護信息系統正常運轉

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：建設信息化財政業務單位≥3個，信息化合格率≥90%，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：信息化建設≥95%，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

預算項目支出績效目標申報表（信息化建設）.pdf

（二）預算改革化業務項目

1、主要內容是：財政預算改革方面的費用。2022年預算安排98萬元，其中：98萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障預算一體化全年運轉正常

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全市預算單位一體化運行數量247個，預算單位上線合格率 ＝100%，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：問題解決有效期為長期，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：社會滿意度≥100%，群眾滿意度≥100%，指標設立依據是社會調查。

預算項目支出績效目標申報表（財政局預算改革業務）.pdf

（三）財政國庫業務項目

1、主要內容是：主要用于國庫集中支付預算一體化、信息化、電子化相關業務改革實施支出。2022年預算安排53萬元，其中：53萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：國庫集中支付改革工作是財政部主導的持續性、常年性項目，服務于全市財政國庫集中支付業務經辦單位。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全市支付系統上線單位 ≤247個，上線單位支付系統電子化 ≥90%，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：資金安全劃撥，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：社會滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，指標設立依據是社會調查。

預算項目支出績效目標申報表（財政國庫業務）.pdf

（四）爭先創優項目

1、主要內容是：財政局爭先創優產生的費用。2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：財政局檔案管理、文明創建宣傳、綜治創建、黨建責任目標

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：檔案管理一個，文明創建一個，宣傳綜治一個，創建黨建責任目標一個，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：宣貫政策知曉率為100%，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

預算項目支出績效目標申報表（財政局爭先創優）.pdf

（五）財政局疫情防控項目

1、主要內容是：購買財政局疫情防控所需酒精、口罩等，2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障財政局疫情防控所需物資。

3、項目績效指標設置情況：紅外線測溫儀≥5臺，醫用酒精 ≥1500瓶，口罩≥50000個，防疫物資購買合格率=100%，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：保障社會穩定，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：社會滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，指標設立依據是社會調查。

預算項目支出績效目標申報表（財政局疫情防控）.pdf

（六）財政局行政運行機關服務項目

1、主要內容是：主要用于機關日常運轉所需經費。2022年預算安排175萬元，其中：175萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障機關平穩運行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：行政運行的個數28個，行政運行合格率 98%，按期完成率100%，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：按期完成率100%，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：股室滿意度98%，指標設立依據是社會調查。

預算項目支出績效目標申報表（財政局行政運行）.pdf

（七）行政事業單位國有資產管理業務

1、主要內容是：對全市所有行政事業單位開展資產管理業務培訓。2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：行政事業單位國有資產管理業務平穩運行。

3、項目績效指標設置情況：

培訓人數 319人，培訓天數2天，2期，學員培訓合格率 90%以上，培訓計劃按期完成率100%，培訓人均成本240元/人/天。

效益指標：提升資產管理人員業務能力，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：股室滿意度98%，指標設立依據是社會調查。

預算項目支出績效目標申報表（行政事業單位國有資產管理業務）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關于嚴格落實政府采購促進中小企業發展有關政策的通知》

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