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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設置

3、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預算情況說明

7、機關運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市勞動就業(yè)管理局主要職責如下：

1、負責全市行政區(qū)域內(nèi)的國有企業(yè)、事業(yè)單位、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)失業(yè)保險費的申報、核定、待遇發(fā)放工作； ??

2、為全市城鄉(xiāng)勞動者自主創(chuàng)業(yè)提供政策咨詢、創(chuàng)業(yè)擔保貸款、創(chuàng)業(yè)補貼、創(chuàng)業(yè)后政策服務等工作； ??????????????????????????????????????????????

3、負責對全市貧困家庭子女、畢業(yè)年度高校畢業(yè)生、城鄉(xiāng)未繼續(xù)升學的應屆初高中畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者、城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和省委省政府批準的其他人員以及符合條件的企業(yè)職工，開展就業(yè)技能培訓和創(chuàng)業(yè)培訓； ??

4、負責為全市社會勞動力開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導、勞務洽談，協(xié)調(diào)和組織農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，指導各鎮(zhèn)辦開展招聘活動；

5、負責編制當年全市再就業(yè)專項資金預算，嚴格按照《湖北省就業(yè)補助資金管理辦法》（鄂財社發(fā)【2017】102號）規(guī)定，發(fā)放各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金，確保資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性；

6、負責對全市就業(yè)困難人員，開發(fā)公益性崗位、落實社保補貼等就業(yè)援助政策；負責對全市各社區(qū)創(chuàng)建充分就業(yè)社區(qū)的申報、審核、認定工作。

二、機構(gòu)設置

廣水市勞動就業(yè)管理局內(nèi)設辦公室?，失業(yè)保險科?，勞動力市場管理科，?就業(yè)和再就業(yè)指導科?，計劃財務科、創(chuàng)業(yè)指導中心

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

從預算單位構(gòu)成看，2022年廣水市勞動就業(yè)管理局部門預算包括：廣水市勞動就業(yè)管理局本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制17名，實有17人，其中：在編在職17名，離休人員0名，退休人員16名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市勞動就業(yè)管理局2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市勞動就業(yè)管理局2022年收入總預算335.76萬元，其中：本年收入226.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余109.09萬元，較上年預算安排增加102.5萬元，同比增長45%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入226.67萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預算撥款收入88.61萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入20.48萬元。

（二）廣水市勞動就業(yè)管理局2022年支出總預算335.76萬元，其中：本年安排支出226.67萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預算安排支出增加102.5萬元，同比增長45%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出226.67萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出109.09萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出315.29萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出20.48萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出335.76萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出180.57萬元；商品和服務支出1.07萬元；對個人和家庭的補助9.03萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出190.67萬元（其中人員類189.62萬元、運轉(zhuǎn)類1.06萬元）；項目支出145.09萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市勞動就業(yè)管理局2022年財政撥款收入預算315.29萬元，較上年增加191.12萬元，同比增長61%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款226.67萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款88.62萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市勞動就業(yè)管理局2022年財政撥款支出預算315.29萬元，較上年增加191.12萬元，同比增長61%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出315.29萬元

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市勞動就業(yè)管理局一般公共預算支出315.29萬元，較上年增加219.68萬元，同比增加21%，主要原因是本單位人員增加，疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出227.25萬元，公用經(jīng)費安排支出66.85萬元，項目經(jīng)費安排支出749.4萬元。

2.一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出8.95萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市勞動就業(yè)管理局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市勞動就業(yè)管理局2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項支出；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項支出；公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市勞動就業(yè)管理局機關運行經(jīng)費支出預算1.06萬元，較上年增加0.02萬元，同比增長2%，主要原因是物價上漲。

其中：辦公費0.89萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用0.17萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市勞動就業(yè)管理局政府采購總預算0萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。沒有此項支出

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有此項支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有此項支出。以空表列示。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市勞動就業(yè)管理局年初資產(chǎn)總額為107.34萬元。總體情況為流動資產(chǎn)40.87萬元，較上年減少40.51萬元，同比下降38%，主要原因是其他應收款減少較多；固定資產(chǎn)142萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度固定資產(chǎn)沒有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋2070.66平方米，價值93.62萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值18.24萬元；辦公家具價值1.5萬元；其他資產(chǎn)價值39.17萬元。

十、其他說明事項

本年度政府性基金預算、政府采購預算支出，政府購買服務預算支出，資產(chǎn)配置預算支出，非稅收入預算沒有支出，以空表列示

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市勞動就業(yè)管理局總收入335.76萬元，上年結(jié)余109.09萬元，其中：財政預算收226.67萬，支出315.29萬元，其中基本支出是190.67萬元，項目支出145.09萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

勞動就業(yè)局2022年整體支出績效目標 .pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市勞動就業(yè)管理局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目1個，具體為：

公共就業(yè)服務：促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，開展招聘會，就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳，社保補貼；支出金額為145.09萬元。

勞動就業(yè)局2022年項目績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。