- 發布時間：2021-12-10
- 信息來源：廣水市關廟鎮
- 【字體： 大 中 小 】
目??錄
第一部分? 單位概況
1、主要職責
2、機構設置
3、部門預算單位構成及人員情況
第二部分? 2022部門預算表
1、部門收支預算總表
2、部門收入預算總表
3、部門支出預算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出總表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出預算明細表
10、政府采購預算表
11、政府購買服務預算表
12、新增資產配置預算表
13、非稅征收計劃表
第三部分? 2022年部門預算情況說明
1、收支預算總體情況說明
2、財政撥款收支預算總體情況說明
3、一般公共預算支出情況說明
4、政府性基金預算支出情況說明
5、一般公共預算“三公”經費情況說明
6、國有資本經營預算情況說明
7、機關運行經費支出情況說明
8、政府采購支出情況說明
9、國有資產占用使用情況說明
10、其他說明事項
第四部分? 預算績效情況
1、部門整體績效目標編制情況。
2、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分?單位概況
一、主要職責
關廟鎮人民政府主要職責如下：
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項
二、機構設置
關廟鎮政府為獨立核算機構1個，與上年無增減。
三、部門預算單位構成及人員情況
從預算單位構成看，2022年關廟鎮人民政府部門預算包括：關廟鎮人民政府匯總預算、關廟鎮人民政府本級預算。部門所屬獨立核算單位有1家；
從單位人員情況看，2022年本單位現有編制49名，實有49人，其中：在編在職49名，離休人員1名，退休人員44名。
第二部分：2022部門預算表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
（一）關廟鎮人民政府2022年收入總預算2823.72萬元，其中：本年收入2446.32萬元，上年結轉結余377.4萬元，較上年預算安排增加667萬元，同比增長32%，主要原因是爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。
1.本年收入：一般公共預算撥款收入1934.32萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入512萬元。
2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入377.4萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。
（二）關廟鎮人民政府2022年支出總預算2823.72萬元，其中：本年安排支出2823.72萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加667萬元，同比32%，主要原因爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。
1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2446.32萬元；上年結轉結余安排支出377.4萬元。
2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2311.72萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元；其他收入資金支出512萬元。
3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出733.96萬元；國防支出8萬元；公共安全支出60萬元；教育支出32.31萬元；文化旅游體育與傳媒支出50萬元；社會保障和就業支出223.03萬元；衛生健康支出41.22萬元；節能環保支出30萬元；城鄉社區支出378.92萬元；農林水支出721.4萬元；住房保障支出44.88萬元；災害防治及應急管理支出80萬元；債務付息支出100萬元。
4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出674.65萬元；商品和服務支出124.79萬元；對個人和家庭的補助12.88萬元；其他支出2011.4萬元。
5.本年安排支出按支出類別分：基本支出942.99萬元（其中人員類818.2萬元、運轉類124.79萬元）；項目支出1880.73萬元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
（一）關廟鎮人民政府2022年財政撥款收入預算2311.72萬元，較上年預算安排支出增加155萬元，同比7%，主要原因爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。
1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1934.32萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款377.4萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
（二）關廟鎮人民政府2022年財政撥款支出預算2311.72萬元，較上年預算安排支出增加155萬元，同比7%，主要原因爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。
1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出721.96萬元；國防支出8萬元；公共安全支出60萬元；教育支出32.31萬元；社會保障和就業支出223.03萬元；衛生健康支出41.22萬元；節能環保支出30萬元；城鄉社區支出358.92萬元；農林水支出711.4萬元；住房保障支出44.88萬元；災害防治及應急管理支出80萬元。
2.財政撥款年終結轉結余0元。
??三、一般公共預算支出情況說明
? ?2022年廣水市關廟鎮人民政府一般公共預算支出2311.72萬元，較上年增加115萬元，同比增加7%，主要原因爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。
? ?1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出818.11萬元，公用經費安排支出124.79萬元，項目經費安排支出991.42萬元。
2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出377.40萬元。
四、政府性基金預算支出情況說明
關廟鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。
五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明
關廟鎮人民政府2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為44.99萬元，較上年減少2.3萬元，同比下降5%，主要原因是：壓縮公務接待標準，減少開支。其中：公務用車運行費8萬元，較上年減少1萬元，同比增長8%，主要原因是：加強公務用車管理，控制不必要出行；公務接待費36.99萬元，較上年減少1.3萬元，同比下降5%，主要原因是：壓縮公務接待標準，減少開支。
六、國有資本經營預算情況說明
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、機關運行經費支出情況說明
2022年，關廟鎮人民政府機關運行經費支出預算124.79萬元，較上年減少50萬元，同比下降30%，主要原因是機關管理規范，減少不必要開支。
其中：辦公費21.3萬元；印刷費8萬元；郵電費5萬元；差旅費7.5萬元；會議費3.5萬元；福利費16萬元；日常維修費7萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費23萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；委托業務費2.7萬元；公務用車運行維護費8萬元；其他交通費用0.77萬元；其他費用0.77萬元。
八、政府采購支出情況說明
2022年，關廟鎮人民政府政府采購總預算3.8萬元。其中：
面向小微企業3.8萬元，總采購量同比減少30%。政府采購貨物預算3.8萬元，較上年減少1.7萬元，同比下降30%，主要原因是辦公配套設施配套基本完善減少采購；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購服務預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%。
九、國有資產占用使用情況說明
2022年關廟鎮人民政府年初資產總額為11207萬元。總體情況為流動資產1704萬元，較上年減少730萬元，同比增長30%，主要原因是項目建設資金支付增加；固定資產9503萬元，較上年增加8916萬元，同比增長1100%，主要原因是公路基礎設施本期計入固定資產原值。
其中固定資產：房屋7700平方米，價值696萬元；土地11720平方米，價值33.6萬元；車輛4輛，價值68.6萬元；辦公家具價值47萬元；其他資產價值2.5萬元。
???十、其他需說明的事項
本年度無非稅收支預算。以空表列示。?
第四部分：預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
2022年廣水市關廟鎮人民政府總收入2823.72萬元，其中:財政預算收入1934.32萬元，其他收入512萬元，上年結余377.4萬元；支出為2823.72萬元，其中基本支出是954.89萬元，項目支出1868.82萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。
二、重點項目績效目標編制情況
2022年廣水市關廟鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目14個，具體為:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、轉移性支出、債務付息支出。
(一)“基層城鄉社區建設”項目
1、主要內容是:建設美麗家園，共建綠水青山，促進農村發展。2022年預算安排870萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，870萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 建設美麗家園，共建綠水青山，促進農村發展。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: 根據鎮2022年總體規劃安排涉及同興村、中心村、太山村、張灣村、關南村美麗鄉村建設500萬元；27個村公路提檔升級60公里370萬元。
效益指標：開發旅游服務產業增加收入300萬元，改善宜居環境，增加農村發展動力。
滿意度指標: 服務對象滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(二)“公路建設”項目
1、主要內容是:村級主線路升級建設。2022年預算安排200萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，200萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 村級主線路升級建設。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: 村級主線路升級建設公路6公里;公路路寬標準3.5米，指標設立依據是歷史依據
效益指標:受益人群數1500人
滿意度指標: 服務對象滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(三)“村級經費”項目
1、主要內容是:保證村級正常運轉。2022年預算安排2萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 惠農政策宣傳入戶，保護耕地地力，按時完成補貼發放.
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: 購置辦公家俱空調設備2萬元;空調2臺，家俱5套，指標設立依據是歷史依據
效益指標:指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 辦事群眾滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(四)“地方債券利息”項目
1、主要內容是:債券置換還歷欠，農村生活垃圾治理債券。2022年預算安排100萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，100萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 政府債券還本付息
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: 還本付息債券數量100萬元，指標設立依據是歷史依據
效益指標:指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 辦事群眾滿意率98%，指標設立依據是歷史依據。
(五)“公共管理服務”項目
1、主要內容是:村級運轉基層管理和集鎮管理。2022年預算安排500萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，500萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 27個村基本運轉；集鎮垃圾清運1500噸，四個街道：天子街道、關廟街道、農泉街道、肖店街道規范化管理，衛生打掃、垃圾清運、基礎設施維修（人行道、路燈等）、墻面美化等
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: ?27個村基本運轉405萬元，垃圾清運6萬元，勞務人員工資32萬元，基礎設施維修（人行道、路燈等）墻面美化20處57萬元，指標設立依據是歷史依據
效益指標:群眾基本服務，保證村級穩定；規范集鎮街道管理秩序，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 辦事群眾滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(六)“國防動員”項目
1、主要內容是:村級運轉基層管理和集鎮管理。2022年預算安排5萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 完成國防任務計劃，征兵動員，民兵組織訓練
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: ?征兵30人，征兵合格率98%；征兵、訓練期90天，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 民眾滿意度滿意率98%，指標設立依據是歷史依據。
(七)“環保事務”項目
1、主要內容是:農生活垃圾治理，環境保護。2022年預算安排160萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，160萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 農村生活垃圾治理，垃圾治理設施建設。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: ?垃圾清理5000噸，垃圾轉運5000公里；垃圾治理設施維護，保證正常使用，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，改善宜居環境，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 民眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(八)“教育支出”項目
1、主要內容是:增加教育軟硬件建設。2022年預算安排40萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，40萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 增加教育軟硬件建設。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: ?購置課桌椅500套，提升升學率，辦人民滿意教育，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，辦人民滿意教育，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 民眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(九)“科學技術服務”項目
1、主要內容是:農技推廣，推動農業高質量發展。2022年預算安排10萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 農技推廣，推動農業高質量發展。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: ?組織農技指導100次，完全掌握農技操作。提升升學率，辦人民滿意教育，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，提高農業產值50%，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 群眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(十)“美麗鄉村建設”項目
1、主要內容是:美麗鄉村公路刷黑建設。2022年預算安排98.1352萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，98.1352萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 美麗鄉村公路刷黑建設。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: ?公路刷黑里程15公里，工程質量驗收合格，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，受益群眾3000人，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 民眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(十一)“美麗鄉村建設合作村公路”項目
1、主要內容是:合作村美麗鄉村公路建設。2022年預算安排60萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，60萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 合作村美麗鄉村公路建設。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: ?公路建設里程2公里，公路面寬3.5米，工程質量驗收合格，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，受益群眾500人，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 民眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(十二)“農村廁所污水管網建設”項目
1、主要內容是:農村廁所污水管網建設。2022年預算安排5萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是:農村廁所污水管網建設。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: ?公共衛生廁所1個4萬元，排污管網100米1萬元，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，受益群眾500人，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 民眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(十三)“農林水事務”項目
1、主要內容是:農業水利設施建設，護林防火水源保護。2022年預算安排200萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，200萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是:
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: 水利設施建設30項，護林防火保護水源，保證農業農村可持續發展，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，保證農業農村可持續發展，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 民眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(十四)“平安建設”項目
1、主要內容是:社會綜合治理網格化管理。2022年預算安排80萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，80萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 綜治維穩，創建平安關廟。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: ?進京赴省非訪小于10件，處置突發事件小于5件，穩控重點人群少于15人，投入到重點人員穩控和突發事件的處置28萬元，非訪數經費25萬元，穩控重點人群費用27萬元，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，創建平安鄉鎮，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 民眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(十五)“其他支出管理”項目
1、主要內容是:政府和財政所五項獎勵。2022年預算安排250萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，250萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是:
第一、加強文明創建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養和業務技能
第二、加強社會治安綜合治理工作，成立社會治安綜合治理工作小組，制定各項管理制度，積極開展綜治活動，維護社會治安
第三、加強檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和保管規范
第四、強化責任目標，加強干部工作業務提升和素養
第五、以黨建為引領，加強文明創建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養和業務技能。加強社會綜合治理工作，成立社會治安綜合治理工作小組，制定各項管理制度，積極開展綜治活動，維護社會治安。加強檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和管理規范。強化責任目標，加強干部工作業務提升和素養。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: ?文明單位1項隨州市級，檔案管理1項省一級，綜合治理平安創建1項優勝，責任目標1項優勝，黨建1項優勝，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，干部整體素質提高，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 干群滿意度滿意率98%，指標設立依據是歷史依據。
(十六)“上解支出”項目
1、主要內容是:根據廣水市2021年度鄉鎮體制結算表：村級運轉，鄉鎮財政所人員經費。2022年預算安排390萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，390萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 政策性上解。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: ?省級收入上解220萬元，專項上解170萬元，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 民眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(十七)“社會保障和就業管理”項目
1、主要內容是:社保、醫保征繳管理工作。2022年預算安排10萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 社保、醫保征繳管理工作。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: ?社保、醫保征收2000萬元，征繳管理時間60天萬元，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 民眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(十八)“塘堰整治”項目
1、主要內容是:塘堰整修。2022年預算安排10萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 社保、醫保征繳管理工作。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: 塘堰清淤3000方4.8萬元，塘堰護坡土800方1萬元，塘堰堤埂硬化500方4.2萬元，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，受益群眾500人，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 民眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(十九）“衛生健康管理”項目
1、主要內容是:疫情防控管理。2022年預算安排100萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，100萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 做好疫情防控工作。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: 疫苗接種應接盡接，全方位防控管理，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，疫情控制成果100%，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 群眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(二十）“文化旅游事務”項目
1、主要內容是:文化廣場建設。2022年預算安排50萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，50萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 10個村文化廣場建設。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標: 10個村文化廣場總建設面積8000平方米，配套的健身器材設備10套，指標設立依據是歷史依據
效益指標:，豐富群眾健康文化體育生活，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 群眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(二十一）“鄉村振興建設”項目
1、主要內容是:支持鄉村振興建設。2022年預算安排22.629萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，22.629萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 支持鄉村振興建設。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:墻體彩繪1000平方米，按設計方案施工驗收合格，項目業務費22.629萬元，指標設立依據是歷史依據
效益指標:美化宜居環境，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 群眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
(二十二）“應急救災管理”項目
1、主要內容是:公路搶修，塘堰維修，抗旱救災。2022年預算安排200萬元，其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，200萬元資金來源為單位資金.
2、項目績效總目標是: 完成應急水毀公路、塘堰搶修及抗旱收。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:及時完成應急救災項目數110項，應急救災項目合格率95%以上，指標設立依據是歷史依據
效益指標:有效降低受災影響，指標設立依據是歷史依據升，
滿意度指標: 群眾滿意度滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
第五部分：名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站，是否繼續？
主辦單位:廣水市人民政府辦公室承辦單位:廣水市網絡信息管理中心 電話:(0722)6248558E-mail:gsw558@163.com
政府網站標識碼：4213810006 鄂ICP備2021021998號-1
鄂公網安備 42138102000147號
Copyright@2019-2020 ZGGSW.GOV.cn ALL Rights Reserved.