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目???? 錄

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　　　?第一部分? 單位概況

　　　?1、主要職責(zé)

???????2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　?3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　?第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　?1、部門收支預(yù)算總表

　　　?2、部門收入預(yù)算總表

???????3、部門支出預(yù)算總表

???????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　?5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　?6、一般公共預(yù)算基本支出表

???????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　?8、政府性基金預(yù)算支出表

???????9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

???????10、政府采購(gòu)預(yù)算表

???????11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

???????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

???????13、非稅征收計(jì)劃表

　　　?第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　　?1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　　?2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

???????3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

???????4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

???????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　　?6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　?7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

???????8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

???????9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

???????10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

??????第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

???????1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

???????2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

??????第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)?

廣水市文化和旅游局主要職責(zé)如下：

1、貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2、擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

3、科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預(yù)算，嚴(yán)格財(cái)政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計(jì)工作。

4、管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

5、負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6、指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

7、監(jiān)督管理、審査廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。

8、指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競(jìng)技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據(jù)、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)。指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

11、指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)交流活動(dòng)，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響力。

12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市文化和旅游局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、公共服務(wù)與文藝文物股、資源開發(fā)與宣傳股、體育股、廣電融媒體股、政策法規(guī)行政審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與安全監(jiān)管股；下設(shè)廣水市圖書館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動(dòng)中心、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市印臺(tái)書畫院。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市文化和旅游局部門預(yù)算包括：廣水市文化和旅游局本級(jí)、廣水市圖書館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動(dòng)中心、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市印臺(tái)書畫院。

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市文化和旅游局本級(jí)、廣水市圖書館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動(dòng)中心、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市印臺(tái)書畫院，共計(jì)8家；部門所屬未獨(dú)立核算單位0家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制162名，實(shí)有162人，其中：在編在職162名，離休人員0名，退休人員154名。

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第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市文化和旅游局2022年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市文化和旅游局2022年收入總預(yù)算3178.51萬(wàn)元，其中：本年收入2474.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余703.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少737.34萬(wàn)元，同比下降18.83%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2074.98萬(wàn)元；單位資金收入400.00萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入204.66萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入228.00萬(wàn)元；單位收入270.87萬(wàn)元。

（二）廣水市文化和旅游局2022年支出總預(yù)算3178.51萬(wàn)元，其中：本年安排支出3178.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少737.34萬(wàn)元，同比下降18.83%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2474.98萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出703.53萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2279.64萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出228.00萬(wàn)元；單位資金支出670.87萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：文化旅游體育與傳媒支出2126.03萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出561.48萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出150.50萬(wàn)元；住房保障支出112.50萬(wàn)元；其他支出228萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1610.78萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1428.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助139.61萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出2230.96萬(wàn)元（其中人員類1750.39萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類480.57萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出947.55萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市文化和旅游局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算2507.64萬(wàn)元，較上年減少761.48萬(wàn)元，同比下降23.29%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2074.98萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款204.66萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款228.00萬(wàn)元。

（二）廣水市文化和旅游局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2507.64萬(wàn)元，較上年減少761.48萬(wàn)元，同比下降23.29%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.財(cái)政撥款本年支出：文化旅游體育與傳媒支出1455.16萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出561.48萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出150.50萬(wàn)元；住房保障支出112.50萬(wàn)元；其他支出228.00萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市文化和旅游局一般公共預(yù)算支出2279.63萬(wàn)元，較上年減少989.49萬(wàn)元，同比下降30.27%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1532.47萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出27.61萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出719.55萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出137.57萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出2.48萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出64.60萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出228.00萬(wàn)元，較上年增加228.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是彩票公益金安排的支持地方體育事業(yè)的支出。

按來(lái)源分：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金228.00萬(wàn)元；按支出類別分：安排項(xiàng)目支出228.00萬(wàn)元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少7.91萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是：壓縮公用支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，主要原因是：壓縮公用支出；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，主要原因是：壓縮公用支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，主要原因是：壓縮公用支出；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少7.91萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是：壓縮公用支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市文化和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算480.57萬(wàn)元，較上年增加179.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.41%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)未列支等。

其中：辦公費(fèi)68.01萬(wàn)元；印刷費(fèi)5.00萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.50萬(wàn)元；差旅費(fèi)12.00萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)45.00萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)28.50萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用0萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市文化和旅游局政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市文化和旅游局年初資產(chǎn)總額為2933.22萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)1551.78萬(wàn)元，較上年減少16.68萬(wàn)元，同比下降1.06%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產(chǎn)2214.29萬(wàn)元，較上年增加36.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.66%，主要原因是購(gòu)置通用設(shè)備及采購(gòu)圖書。

其中固定資產(chǎn)：房屋35393.20平方米，價(jià)值1190.75萬(wàn)元；土地56962.31平方米，價(jià)值54.88萬(wàn)元；車輛2輛，價(jià)值14.58萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值20.51萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值933.57萬(wàn)元。

十、其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示。

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第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市文化和旅游局整體支出績(jī)效目標(biāo)：目標(biāo)1，完成全市的文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作；目標(biāo)2，加強(qiáng)體育場(chǎng)館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物的安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展；目標(biāo)3，貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展。

完成全市的文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作年度績(jī)效指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：參加2022年隨州市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)，指標(biāo)值：制作廣水市文旅宣傳片1部

數(shù)量指標(biāo)2：舉辦四季村晚示范展示活動(dòng)，指標(biāo)值：4場(chǎng)

數(shù)量指標(biāo)3：創(chuàng)建A級(jí)景區(qū)，指標(biāo)值：4A級(jí)景區(qū)1個(gè)，3A級(jí)景區(qū)2個(gè)

數(shù)量指標(biāo)4：舉辦大型體育活動(dòng)，指標(biāo)值：3場(chǎng)

質(zhì)量指標(biāo)：完成公共文化服務(wù)旅游宣傳，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成周期，指標(biāo)值：1年

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：推進(jìn)文化旅游發(fā)展，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響，指標(biāo)值：旅客人數(shù)逐步提升

可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)：提升影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度，指標(biāo)值：95%以上

加強(qiáng)體育場(chǎng)館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物的安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展年度績(jī)效指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：場(chǎng)地維修，指標(biāo)值：1個(gè)

數(shù)量指標(biāo)2：野外巡查次數(shù)，指標(biāo)值：100次

數(shù)量指標(biāo)3：購(gòu)買圖書及報(bào)刊數(shù)量，指標(biāo)值：圖書3000冊(cè)及報(bào)刊130種

數(shù)量指標(biāo)4：組織送春聯(lián)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)，指標(biāo)值：3000戶

數(shù)量指標(biāo)5：組織書法進(jìn)校園活動(dòng)，指標(biāo)值：3次

數(shù)量指標(biāo)6：組織展覽活動(dòng)，指標(biāo)值：3次

數(shù)量指標(biāo)7：舉辦詩(shī)詞創(chuàng)作培訓(xùn)班4次，指標(biāo)值：培訓(xùn)200人次

數(shù)量指標(biāo)8：省級(jí)以上報(bào)刊創(chuàng)作發(fā)表作品，指標(biāo)值：10篇

數(shù)量指標(biāo)9：詩(shī)詞創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)，指標(biāo)值：4次

質(zhì)量指標(biāo)1：維修合格率，指標(biāo)值：100%

質(zhì)量指標(biāo)2：圖書正版率，指標(biāo)值：100%

質(zhì)量指標(biāo)3：展覽參觀人數(shù)，指標(biāo)值：5萬(wàn)人次

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)1：圖書受益人數(shù)，指標(biāo)值：15000人

社會(huì)效益指標(biāo)2：體育場(chǎng)館服務(wù)人數(shù)，指標(biāo)值：日均千人次以上

社會(huì)效益指標(biāo)3：文物保護(hù)完整程度，指標(biāo)值：基本完好

社會(huì)效益指標(biāo)4：提高廣水“三鄉(xiāng)”知名度，陶冶市民情操，指標(biāo)值：有力提升文化影響力

可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度，指標(biāo)值：95%以上

貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展年度績(jī)效指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：村村通、村村響運(yùn)行管理，指標(biāo)值：確保全市3410只音響，8000戶直播衛(wèi)星用戶的正常運(yùn)行

數(shù)量指標(biāo)2：農(nóng)村公益電影放映場(chǎng)次，指標(biāo)值：17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)353個(gè)行政村每村每月一場(chǎng)電影

質(zhì)量指標(biāo)：村村通、村村響設(shè)備完好率，指標(biāo)值：100%

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)1：群眾收看電視節(jié)目合格率，指標(biāo)值：95%以上

社會(huì)效益指標(biāo)2：電影放映場(chǎng)次，指標(biāo)值：≧4000場(chǎng)

可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)1：群眾健身活動(dòng)長(zhǎng)期正常開展，指標(biāo)值：人民體質(zhì)不斷增強(qiáng)

可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)2：廣播電影電視事業(yè)持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)值：廣播電影電視節(jié)目豐富多彩

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，指標(biāo)值：95%以上

文旅局整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市文化和旅游局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目13個(gè)，具體為：村村響、戶戶通運(yùn)維工作經(jīng)費(fèi)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)、旅游發(fā)展基金、農(nóng)村電影公益放映經(jīng)費(fèi)、三鄉(xiāng)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、圖書館購(gòu)書經(jīng)費(fèi)、鄂豫皖籃球賽工作經(jīng)費(fèi)、文旅市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)、體育場(chǎng)館日常維護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)、送戲下鄉(xiāng)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、上級(jí)公共文化服務(wù)專款、上級(jí)體育專款。

（一）村村響、戶戶通運(yùn)維工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：村村響廣播設(shè)備運(yùn)行維修及直播衛(wèi)星戶戶通用戶售后維修工作。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：市級(jí)播控平臺(tái)，指標(biāo)值：1個(gè)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)播控平臺(tái)，指標(biāo)值：1個(gè)；村級(jí)播控平臺(tái)，指標(biāo)值：2個(gè)；數(shù)字接收音柱，指標(biāo)值：3350個(gè)；4G音柱，指標(biāo)值：60個(gè)

數(shù)量指標(biāo)2：用戶數(shù)量，指標(biāo)值：8000戶

質(zhì)量指標(biāo)1：終端完好率，指標(biāo)值：90%；廣播播出時(shí)長(zhǎng)，指標(biāo)值：1095-2190小時(shí)；自辦節(jié)目制播時(shí)長(zhǎng)，指標(biāo)值：182.5小時(shí)

質(zhì)量指標(biāo)2：損壞用戶維修率，指標(biāo)值：10%；設(shè)備損壞維修及時(shí)度，指標(biāo)值：90%

時(shí)效指標(biāo)：2022年底完成，指標(biāo)值：全年

成本指標(biāo)1：全年播出總成本，指標(biāo)值：14.2萬(wàn)元；全年維護(hù)總成本，指標(biāo)值：13.9萬(wàn)元

成本指標(biāo)2：維修總成本，指標(biāo)值：6.48萬(wàn)元

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)1：覆蓋群眾人數(shù)，指標(biāo)值：5萬(wàn)人

社會(huì)效益指標(biāo)2：保障偏遠(yuǎn)山區(qū)居民電視覆蓋，指標(biāo)值：100%

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)年

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：節(jié)目?jī)?nèi)容滿意度，指標(biāo)值：90%；音響音質(zhì)效果滿意度，指標(biāo)值：80%；插播功能使用滿意度，指標(biāo)值：100%；報(bào)修及投訴處理滿意度，指標(biāo)值：80%；播放時(shí)段滿意度，指標(biāo)值：80%

村村響戶戶通運(yùn)維工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（二）非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：完成全年非遺項(xiàng)目宣傳目標(biāo)任務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：非遺宣傳日活動(dòng)，指標(biāo)值：制作宣傳展牌24個(gè)，宣傳冊(cè)2000份，非遺項(xiàng)目展示展演

數(shù)量指標(biāo)2：非遺進(jìn)校園宣傳，指標(biāo)值：非遺書籍8000份

數(shù)量指標(biāo)3：非遺進(jìn)社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳，指標(biāo)值：參與人數(shù)1萬(wàn)余人，非遺宣傳冊(cè)8000份

質(zhì)量指標(biāo)：完成今年非遺宣傳計(jì)劃，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：按每次活動(dòng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行，指標(biāo)值：年底完成

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：推進(jìn)非遺發(fā)展，擴(kuò)大廣水非遺文化的影響，指標(biāo)值：提高廣大市民對(duì)非遺的認(rèn)識(shí)及非遺活動(dòng)參與度，擴(kuò)大非遺的影響力

可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：非遺宣傳普及參與滿意度，指標(biāo)值：93%以上

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（三）文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：文物安全巡查和保護(hù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：野外巡查次數(shù)，指標(biāo)值：100-120次

數(shù)量指標(biāo)2：外出展覽次數(shù)，指標(biāo)值：1次

質(zhì)量指標(biāo)：巡查效率，指標(biāo)值：100％

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：年底

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：加強(qiáng)文物保護(hù)，指標(biāo)值：100％

可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：參觀者滿意度，指標(biāo)值：95％以上

文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（四）旅游發(fā)展基金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：做好A級(jí)景區(qū)、旅游名村、星級(jí)酒店、星級(jí)旅行社申報(bào)創(chuàng)建指導(dǎo)工作，提升城市旅游形象，通過(guò)旅游業(yè)間接帶動(dòng)廣水市經(jīng)濟(jì)區(qū)域性增長(zhǎng)，通過(guò)各種節(jié)慶活動(dòng)宣傳廣水風(fēng)景區(qū)、旅游景點(diǎn)、網(wǎng)紅打卡點(diǎn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：參加2022年隨州市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)，指標(biāo)值：制作廣水市文旅宣傳片1部

質(zhì)量指標(biāo)：完成A級(jí)景區(qū)、旅游名村、星級(jí)酒店、星級(jí)旅行社申報(bào)創(chuàng)建指導(dǎo)工作，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：按各時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行，指標(biāo)值：年底完成

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1：推進(jìn)文化旅游發(fā)展，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響，指標(biāo)值：提高游客目的地出現(xiàn)驅(qū)動(dòng)力，提高活動(dòng)參與度，擴(kuò)大廣水影響力，在市民心中建立良好的口碑

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)2：鄉(xiāng)村旅游收入增長(zhǎng)率、旅游景區(qū)收入增長(zhǎng)率，指標(biāo)值：≥5%

社會(huì)效益指標(biāo)1：旅游項(xiàng)目帶動(dòng)增加貧困人口就業(yè)數(shù)，指標(biāo)值：≥5%

社會(huì)效益指標(biāo)2：旅游項(xiàng)目帶動(dòng)增加貧困人口人均人數(shù)，指標(biāo)值：≥100 人

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：文化和旅游參與人員滿意率，指標(biāo)值：95%以上

旅游發(fā)展基金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（五）農(nóng)村電影公益放映經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：完成全市每個(gè)行政村每年 12場(chǎng)電影放映的目標(biāo)任務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：放映場(chǎng)次，指標(biāo)值：每村每年12場(chǎng)電影

質(zhì)量指標(biāo)：影片質(zhì)量，放映質(zhì)量，指標(biāo)值：按要求的時(shí)間放映，中途拍照上傳

時(shí)效指標(biāo)：全年放映，指標(biāo)值：全年按時(shí)間節(jié)點(diǎn)放映公益電影及主題宣傳片

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益：觀影人數(shù)，指標(biāo)值：全年約 120 萬(wàn)人次

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：觀影人員滿意率，指標(biāo)值：100%

農(nóng)村電影公益放映經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（六）三鄉(xiāng)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：完成年度書法、詩(shī)詞、楹聯(lián)創(chuàng)作展覽任務(wù)，擦亮我市三張名片。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：組織送春聯(lián)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)，指標(biāo)值：3000戶家庭

數(shù)量指標(biāo)2：組織書法進(jìn)校園活動(dòng)，指標(biāo)值：3次

數(shù)量指標(biāo)3：舉辦鄂皖書法交流展，指標(biāo)值：1次

數(shù)量指標(biāo)4：舉辦喜迎二十大書法美術(shù)攝影藝術(shù)展覽，指標(biāo)值：1次

數(shù)量指標(biāo)5：舉辦詩(shī)詞創(chuàng)作培訓(xùn)班4次，指標(biāo)值：培訓(xùn)人次200人

數(shù)量指標(biāo)6：省級(jí)以上報(bào)刊創(chuàng)作發(fā)表作品，指標(biāo)值：300篇

數(shù)量指標(biāo)7：詩(shī)詞創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)，指標(biāo)值：4次

質(zhì)量指標(biāo)1：書法、詩(shī)詞、楹聯(lián)協(xié)會(huì)會(huì)員參與率，指標(biāo)值：95%以上

質(zhì)量指標(biāo)2：展覽參觀人數(shù)，指標(biāo)值：近10萬(wàn)人

時(shí)效指標(biāo)：按計(jì)劃時(shí)間執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)，指標(biāo)值：12月底完成

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益：提高廣水“三鄉(xiāng)”知名度，陶冶市民情操，指標(biāo)值：擴(kuò)大廣水“三鄉(xiāng)”影響力，營(yíng)造全市濃厚的書法、詩(shī)詞、楹聯(lián)學(xué)習(xí)氛圍，迎接國(guó)家級(jí)、省級(jí)檢查驗(yàn)收，創(chuàng)“三鄉(xiāng)”品牌

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：參與人員滿意率，指標(biāo)值：95%以上

三鄉(xiāng)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（七）圖書館購(gòu)書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：購(gòu)買圖書、數(shù)字化資源。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：購(gòu)買圖書、數(shù)字化資源，指標(biāo)值：圖書3000冊(cè)、數(shù)字化資源更新4套

質(zhì)量指標(biāo)：正版率，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：年底

成本指標(biāo)：采購(gòu)成本，指標(biāo)值：8.1萬(wàn)元

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益：免費(fèi)率，指標(biāo)值：100%

社會(huì)效益：借書體驗(yàn)率，指標(biāo)值：100%

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：讀者閱讀體驗(yàn)達(dá)成率，指標(biāo)值：100%

圖書館購(gòu)書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（八）鄂豫皖籃球賽工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：開展全民健身活動(dòng)，帶動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)消費(fèi)，培養(yǎng)青少年運(yùn)動(dòng)員。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：開展全民健身日活動(dòng)，指標(biāo)值：1次

數(shù)量指標(biāo)2：培養(yǎng)青少年運(yùn)動(dòng)員，指標(biāo)值：3名

質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格率，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：年底

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益：帶動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)消費(fèi)率，指標(biāo)值：50%

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度，指標(biāo)值：90%以上

鄂豫皖籃球賽工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（九）文旅市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)文旅市場(chǎng)管理，維護(hù)文旅市場(chǎng)秩序，切實(shí)維護(hù)意識(shí)形態(tài)和文化安全，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為青少年健康成長(zhǎng)營(yíng)造良好環(huán)境，繼續(xù)加大我市文旅市場(chǎng)巡查工作力度。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：市場(chǎng)日常巡查，指標(biāo)值：每月不少于2次

數(shù)量指標(biāo)2：組織開展專項(xiàng)行動(dòng)次數(shù)，指標(biāo)值：每年不少于2次

質(zhì)量指標(biāo)：專項(xiàng)治理成效，指標(biāo)值：凈化校園環(huán)境

時(shí)效指標(biāo)：舉報(bào)回復(fù)率，指標(biāo)值：100%

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益：促進(jìn)社會(huì)文明進(jìn)步率，指標(biāo)值：90%

可持續(xù)發(fā)展：文旅市場(chǎng)健康發(fā)展，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意率，指標(biāo)值：90%以上

文旅市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（十）體育場(chǎng)館日常維護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：維護(hù)體育中心場(chǎng)館正常運(yùn)行，為廣大人民群眾提供免費(fèi)低收費(fèi)的體育活動(dòng)場(chǎng)地。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：體育場(chǎng)維修，指標(biāo)值：15000平方米

質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格率，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：年底

成本指標(biāo)：維修成本，指標(biāo)值：100萬(wàn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益：場(chǎng)館接待人數(shù)，指標(biāo)值：日均千人次以上

可持續(xù)發(fā)展：提供群眾文體活動(dòng)需求場(chǎng)地，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，指標(biāo)值：95%以上

體育場(chǎng)館日常維護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（十一）送戲下鄉(xiāng)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：按照上級(jí)主管部門要求，完成全年送戲下鄉(xiāng)惠民演出任務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：演出場(chǎng)次，指標(biāo)值：120場(chǎng)以上

質(zhì)量指標(biāo)：演出質(zhì)量，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：年底

成本指標(biāo)：演出成本，指標(biāo)值：120萬(wàn)以上

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益：豐富農(nóng)村人民群眾文化生活，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：觀看群眾滿意度，指標(biāo)值：95%以上

送戲下鄉(xiāng)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（十二）上級(jí)公共文化服務(wù)專款項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：開展文化體育活動(dòng)，公共文化體育設(shè)施維修和設(shè)備購(gòu)置，基層公共文化服務(wù)人才建設(shè)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：開展文化體育活動(dòng)次數(shù)，指標(biāo)值：5次以上

數(shù)量指標(biāo)2：示范性文化廣場(chǎng)建設(shè)數(shù)量，指標(biāo)值：1-2個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格率，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：1年

成本指標(biāo)：開展文化體育活動(dòng)及廣場(chǎng)建設(shè)成本，指標(biāo)值：市場(chǎng)最低價(jià)

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益：以活動(dòng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指標(biāo)值：促進(jìn)文體產(chǎn)業(yè)振興

社會(huì)效益：文化體育活動(dòng)參與人數(shù)，指標(biāo)值：5萬(wàn)人

生態(tài)效益：開展文化體育活動(dòng)，指標(biāo)值：提高國(guó)民體質(zhì)

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意率，指標(biāo)值：95%以上

上級(jí)公共文化服務(wù)專款項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（十三）上級(jí)體育專款項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：支持地方體育事業(yè)發(fā)展，體育場(chǎng)館維修改造，大力開展全民健身活動(dòng)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：開展全民健身活動(dòng)次數(shù)，指標(biāo)值：5次以上

數(shù)量指標(biāo)2：維修改造體育廣場(chǎng)建設(shè)數(shù)量，指標(biāo)值：1-2個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格率，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：1年

成本指標(biāo)：開展全民健身活動(dòng)及廣場(chǎng)建設(shè)成本，指標(biāo)值：市場(chǎng)最低價(jià)

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益：以活動(dòng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指標(biāo)值：促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)振興

社會(huì)效益：全民健身活動(dòng)參與人數(shù)，指標(biāo)值：10萬(wàn)人

生態(tài)效益：開展全民健身活動(dòng)，指標(biāo)值：提高國(guó)民體質(zhì)

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意率，指標(biāo)值：95%以上

上級(jí)體育專款項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

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第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。