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目????錄

第一部分?單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

第四部分?預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分?名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。

3.負(fù)責(zé)建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制。

4.負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場(chǎng)秩序。????????????????????????????????????????

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。????????????????????????????????????????????????????????

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。?????????????????????????? ?????????????????????

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。????????????????????????????????????????????

9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。?????????????????????????????????????????????

10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。?????????????????????????????????????????????

11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。??????????????????????????????????????? ??????????

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。???????????????????????????????????????????????????

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。?????????????????????????????????????????????

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。??????????????????????????????

15.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。???????????????

16.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。????????????

17.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理。???????????????????????????????????????

18.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。????????????????????????????????????

19.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市風(fēng)險(xiǎn)管理。????????????????????????????

20.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。??????????????????????????????? ?

21.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。??

22.負(fù)責(zé)促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用。????????????????????????????

23.負(fù)責(zé)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。??????????????????????????????????????????? ???????

24.指導(dǎo)市消費(fèi)者委員會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。????????????????????? ????????????

25.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合規(guī)劃和改革股、政策法規(guī)股、執(zhí)法稽查股、登記注冊(cè)和行政審批股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和市場(chǎng)合同監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股、廣告監(jiān)督管理股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急股、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股、藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、計(jì)量股、標(biāo)準(zhǔn)化和認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股等23個(gè)股室，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委和老干部股。

下轄機(jī)構(gòu)包括17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)管所和直屬機(jī)構(gòu)市場(chǎng)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊(duì)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門預(yù)算包括：廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)預(yù)算，無(wú)二級(jí)單位預(yù)算。

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制206名，實(shí)有290人，其中：在編在職290名，離休人員0名，退休人員0名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算公開表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年收入總預(yù)算5001萬(wàn)元，其中：本年收入4674.64萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余326.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少145.51萬(wàn)元，同比下降2.83%，主要原因是在職人員辦理退休和調(diào)出減少11人。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入4659.64萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入15萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入270.89萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入55.47萬(wàn)元。

（二）廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年支出總預(yù)算5001萬(wàn)元，其中：本年安排支出4674.64萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余326.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少145.51萬(wàn)元，同比下降2.83%，主要原因是在職人員辦理退休和調(diào)出11人。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出4674.64萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出326.36萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4930.53萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出70.47萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出3760.80萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出724.55萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出225.40萬(wàn)元；住房保障支出290.25萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3886.67萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出672.71萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助361.55萬(wàn)元；資本性支出34.68萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助45.39萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出4559.62萬(wàn)元（其中人員類4248.22萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類311.40萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出441.38萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算4659.64萬(wàn)元，較上年增加64.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.39%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款4659.64萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算4930.53萬(wàn)元，較上年減少196.98萬(wàn)元，同比下降3.84%，主要原因是上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)減少261.06萬(wàn)元。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出3690.32萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出724.55萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出225.40萬(wàn)元；住房保障支出290.26萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0X萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0X萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.pdf

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為44.70萬(wàn)元，較上年減少14.40萬(wàn)元，同比下降24.37%，主要原因是：繼續(xù)按中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)控“三公”費(fèi)用。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因是本單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因是本單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)26.70萬(wàn)元，較上年減少7.40萬(wàn)元，同比下降21.70%，主要原因是：繼續(xù)按中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)控“三公”費(fèi)用。；公務(wù)接待費(fèi)18.00萬(wàn)元，較上年減少7.00萬(wàn)元，同比下降28.00%，主要原因是：繼續(xù)按中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)控“三公”費(fèi)用。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明.pdf

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算672.71萬(wàn)元，較上年增加84.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.58%，主要原因是2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)新增了執(zhí)法制式服裝購(gòu)置費(fèi)118.6萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)45萬(wàn)元；印刷費(fèi)38萬(wàn)元；郵電費(fèi)7.5萬(wàn)元；差旅費(fèi)52萬(wàn)元；福利費(fèi)15萬(wàn)元；日常維修費(fèi)37萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)58.68萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)30萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.7萬(wàn)元；其他費(fèi)用357.83萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局政府采購(gòu)總預(yù)算34.68萬(wàn)元。其中：

????面向小微企業(yè)34.68萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算34.68萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局年初資產(chǎn)總額為2179.33萬(wàn)元?？傮w情況為流動(dòng)資產(chǎn)1048.03萬(wàn)元，較上年減少491.73萬(wàn)元，同比下降31.94%，主要原因是單位墊付退休金結(jié)算了561.38萬(wàn)元；固定資產(chǎn)1131.30萬(wàn)元，較上年減少105.35萬(wàn)元，同比下降8.52%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷。

其中固定資產(chǎn)：房屋27382.55平方米，價(jià)值839.35萬(wàn)元；土地45097.26平方米，價(jià)值240.80萬(wàn)元；車輛28輛，價(jià)值65.20萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值45.02萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值46.28萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

2022年度非稅收入預(yù)算900萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2021年度非稅收入實(shí)際完成600萬(wàn)元，增加50%，原因是2021年度受疫情防控和單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整影響，非稅收入安排較少，預(yù)計(jì)2022年單位日常監(jiān)管工作會(huì)逐步恢復(fù)。

本年度政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算沒有安排，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

????一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

???本部門整體績(jī)效目標(biāo)：優(yōu)化市場(chǎng)主體登記管理，簡(jiǎn)化辦證流程，通過產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證認(rèn)可，促使企業(yè)提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、食品、藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管，做好特種設(shè)備安全監(jiān)督檢查，查處經(jīng)濟(jì)違法案件，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。

目標(biāo)1：放管服改革，多證合一擴(kuò)容，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

產(chǎn)出指標(biāo)：市場(chǎng)主體發(fā)展增量4000家，多證合一換照率95%以上。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

效益指標(biāo)：預(yù)期增加就業(yè)人員10000人。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度85%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

目標(biāo)2：監(jiān)督市場(chǎng)主體合法經(jīng)營(yíng)。產(chǎn)出指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：市場(chǎng)主體發(fā)展增量4000家，多證合一換照率95%以上。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

效益指標(biāo)：預(yù)期增加就業(yè)人員10000人。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度85%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

目標(biāo)3：持續(xù)改進(jìn)、加強(qiáng)認(rèn)證認(rèn)可和特種設(shè)備安全監(jiān)管工作。

產(chǎn)出指標(biāo)：國(guó)家重點(diǎn)管理計(jì)量器具受檢率95%，事后處理覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

效益指標(biāo)：萬(wàn)臺(tái)特種設(shè)備死亡率0.37，指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度90%，指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

目標(biāo)4：高效行政促進(jìn)食品藥品安全水平顯著提高。

產(chǎn)出指標(biāo)：食品藥品安全檢查覆蓋率100%，食品藥品抽檢批次500，重特大食品藥品安全事故數(shù)量。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

效益指標(biāo)：上級(jí)食品藥品安全工作考評(píng)結(jié)果優(yōu)。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：食品藥品安公眾滿意度80%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表??整體績(jī)效表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、市場(chǎng)秩序執(zhí)法專項(xiàng)。該項(xiàng)目是市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要的經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目，承擔(dān)了市場(chǎng)監(jiān)督管理局除食品藥品監(jiān)管之外的所有公務(wù)執(zhí)法費(fèi)用，包括發(fā)展市場(chǎng)主體費(fèi)用、商品質(zhì)量抽檢費(fèi)用、公共服務(wù)收費(fèi)價(jià)格監(jiān)管費(fèi)用、企業(yè)信用基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)用、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管費(fèi)用、特種設(shè)備安全監(jiān)管費(fèi)用、執(zhí)法裝備更新費(fèi)用等等?？?jī)效目標(biāo)的設(shè)立基于歷年工作開展情況和本年經(jīng)費(fèi)保障狀況。

目標(biāo)：開展市場(chǎng)日常監(jiān)管活動(dòng)，保障市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序進(jìn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)：執(zhí)法人員培訓(xùn)人次120，市場(chǎng)巡查覆蓋率100%，經(jīng)濟(jì)違法案件查辦數(shù)500，辦案設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收合格率100%，經(jīng)濟(jì)違法案件查辦率100%，案件辦結(jié)時(shí)限60天。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾滿意度85%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 市場(chǎng)秩序執(zhí)法.pdf

?2、食品藥品安全監(jiān)管專項(xiàng)。

?目標(biāo)：對(duì)食品藥品化妝品和醫(yī)療器械市場(chǎng)進(jìn)行日常監(jiān)管和抽檢，查處經(jīng)濟(jì)違法案件。

產(chǎn)出指標(biāo)：執(zhí)法人員培訓(xùn)人次120，食品和農(nóng)產(chǎn)品快速檢測(cè)批次1100，抽檢結(jié)果公示率100%，違法案件查辦數(shù)250，抽檢合格率95%，案件辦結(jié)率98%。案件辦結(jié)時(shí)限60天。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾滿意度85%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 食品藥品安全監(jiān)管.pdf

3、液化氣瓶信息化管理補(bǔ)貼

目標(biāo)：對(duì)使用中的液化氣瓶逐步進(jìn)行檢測(cè)和報(bào)廢，消除安全隱患。

產(chǎn)出指標(biāo)：檢測(cè)液化氣瓶數(shù)量8000只，報(bào)廢液化氣瓶數(shù)量12700只，檢測(cè)費(fèi)用補(bǔ)貼每只25元，報(bào)廢補(bǔ)貼每只20元。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

效益指標(biāo)：重大安全事故0起。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：補(bǔ)貼企業(yè)滿意度90%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 液化氣瓶信息化管理.pdf

?4、執(zhí)法服裝購(gòu)置費(fèi)

目標(biāo)：按上級(jí)文件要求，為執(zhí)勤執(zhí)法人員配備執(zhí)勤執(zhí)法服裝和標(biāo)志。保證質(zhì)量，不超預(yù)算。

產(chǎn)出指標(biāo)：著裝人數(shù)293，驗(yàn)收合格率100%，人均服裝價(jià)格不超過4050元，項(xiàng)目完成時(shí)間2022年6月。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：著裝人員滿意度95%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 服裝購(gòu)置費(fèi).pdf

5、藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金（中央）

目標(biāo)：做好藥品和醫(yī)療器械的日常監(jiān)管工作；協(xié)助上級(jí)對(duì)藥品和醫(yī)療器械抽檢；定期收集藥品不良反應(yīng)報(bào)告。

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)管覆蓋率100%，藥品和醫(yī)療器械抽檢批次60，收集不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)報(bào)告份數(shù)100，執(zhí)法人員培訓(xùn)覆蓋率95%，不合格產(chǎn)品處置率100%，指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

?滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾滿意度85%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金（中央）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。