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目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

????2、財政撥款收支預算總體情況說明

????3、政府性基金預算支出情況說明

????4、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　5、國有資本經營預算情況說明

　　6、機關運行經費支出情況說明

????7、政府采購支出情況說明

????8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規；研究起草教育工作的地方性法規、規章，并組織實施。

（2）研究全鎮教育發展戰略，統籌規劃、協調指導全鎮教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全鎮教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織實施。

（3）綜合管理全鎮基礎教育（含學前教育）工作；指導、協調全鎮及鎮有關部門的教育工作；負責全鎮教育督導評估工作。

（4）主管全鎮教育隊伍建設工作；負責全鎮教育系統的有關人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

（5）負責全鎮教育法制建設工作，指導全鎮學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（6）統籌管理本部門教育經費；會同有關部門擬定教育經費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規章和辦法；會同有關部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全鎮教育系統內部的審計監督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經費的使用情況。

（7）根據全鎮教育事業發展需要，指導和組織實施全鎮各類學校布局調整工作，指導、監督學校基建，校舍和校產管理工作；協同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

（8）綜合管理全鎮各類學校的教育教學工作；規劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全鎮教育的招生工作；歸口管理全鎮學歷教育的考試、考核工作。

（10）負責管理全鎮教育系統的對外交流工作。

（11）統籌協調和指導全鎮語言文字工作。

（12）領導教育系統各單位黨的建設和精神文明建設；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作；

（13）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

2022年內設長嶺鎮中心中學、平林初級中學、中心小學、港昌小學、平林中心小學、云臺中心小學、中心幼兒園單位。

三、部門預算單位構成及人員情況

長嶺鎮中心中學從預算單位構成看，長嶺鎮中心中學預算包括：長嶺鎮中心中學本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：長嶺鎮中心中學本級；部門所屬未獨立核算單位有：平林初級中學、中心小學、港昌小學、平林中心小學、云臺中心小學、中心幼兒園共計6家，一并納入本級部門預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有事業編制347名，實有347人，其中：在編在職347名，離休人員0名，退休人員257名，借調人員32名，在校學生5592名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市長嶺鎮2022年部門預算表.pdf

第三部分?2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）長嶺鎮中心中學2022年收入總預算6702.38萬元，其中：本年收入6185.91萬元，上年結轉結余516.47萬元，較上年預算安排增加1146.55萬元，同比增長22%，主要原因是其他收入增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入5032.91萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1153萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入273.91萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入242.56萬元。

（二）長嶺鎮中心中學2022年支出總預算6702.38萬元，其中：本年安排支出6185.91萬元，年終結轉結余516.47萬元，較上年預算安排支出增加1146.55萬元，同比增長22%，主要原因是其他收入增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出6185.91萬元；上年結轉結余安排支出516.47萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出5032.91萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1153萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出5443.08萬元；社會保障和就業支出784.7萬元；衛生健康支出223.56萬元；住房保障支出251.04萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）長嶺鎮中心中學2022年財政撥款收入預算6185.91萬元，較上年增加1146.55萬元，同比增長22%，主要原因是其他收入增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款5032.91萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款273.91萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）長嶺鎮中心中學2022年財政撥款支出預算5032.91萬元，較上年增加1146.55萬元，同比增長22%，主要原因是其他支出增加。

1.財政撥款本年支出：教育支出5443.08萬元；社會保障和就業支出784.7萬元；衛生健康支出223.56萬元；住房保障支出251.04萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

長嶺鎮中心中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

長嶺鎮中心中學2022年一般公共預算因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置費，公務用車運行費“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年減少1萬元，同比下降100%，原因是減少開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位沒有進行公務用車購置；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位沒有公務用車；公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：減少開支。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經費支出情況說明

2022年，長嶺鎮中心中學機關運行經費支出預算370.42萬元，較上年減少8.5萬元，下降2.3%，主要原因是學生數減少。

其中：辦公費16.24萬元；印刷費5萬元；郵電費1.3萬元；差旅費5.89萬元；會議費0萬元；福利費2.3萬元；日常維修費298.81萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費21萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費6.9萬元；培訓費5.6萬元；勞務費2.77萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用4.61萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，長嶺鎮中心中學政府采購總預算90萬元。較上年減少45萬元，同比下降50%，主要原因是壓縮開支。其中：面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業90萬元，總采購量同比下降50%。

政府采購貨物預算90萬元,較上年減少45萬元，同比下降50%，主要原因是壓縮開支；政府采購工程預算0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是減少開支；政府采購服務預算0萬元，較上年減少0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮開支。

八、國有資產占用使用情況說明

2022年長嶺鎮中心中學年初資產總額為6271.24萬元，較上年增加0萬元，原因為實施財政一體化管理。總體情況為流動資產0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是實施財政一體化管理；固定資產6271.24萬元，較上年增加42.78萬元，同比增長0.68%，主要原因是設備購置增加。

其中固定資產：房屋73312平方米，價值4907.8萬元；土地219272平方米，價值370萬元；辦公家具價值215.4萬元；其他資產價值778.04萬元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市長嶺鎮2022年整體績效目標申報.pdf

本單位從學前教育、義務教育健康、科學發展兩個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展

1、年度目標1：學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥180人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數636人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數528人，依據2021年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥95%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥842人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=300平方米，依據2022年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，新建在1700元-2000元之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數=6所，校舍維修受益學生人數=人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

滿意度指標：師生、學生和家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年長嶺鎮中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目10個，具體為：

1.義務教育骨干教師生活補助資金。?補助辦法：一是，在農村義務教育學校（不含城市規劃區內學校）教學崗位上工作的湖北名師、特級教師，在職在崗期間每人每月補助300元。二是，在農村義務教育學校（不含城市規劃區內學校）教學崗位上工作的骨干教師，每人每月補助600元。長嶺鎮共計骨干教師48人，600*12*48=345600元。

長嶺2022年度農村義務教育階段骨干教師補助項目績效評價信息表.pdf

2.?退養民辦教師生活補助配套資金。根據鄂教師[2012]26號文件精神，每人每月生活補助在2160元以上。長嶺鎮民辦教師17人，2400*12*17=489600元；退養名師轉移支付資金53125元，共計542725元。

長嶺預算支出項目績效目標申報表（退養民辦教師）.pdf

3.?校園安全管理經費。根據鄂財教發[2020]71號文件精神，初中每生每年850元，小學每生每年650元，特殊教育學校每生每年60校園安全管理經費。全鎮配備保安學校共計7所，配備保安16人，按照國家規定學校保安人員配備標準為我鎮公辦學校配備專職保安，市政府按照每名保安1250元/月的標準給予資金補貼。1250*12*16=240000元。

長嶺預算支出項目績效目標申報表（校園安全）.pdf

4.?義務教育學校公用經費。根據鄂財教發[2020]71號文件精神，初中每生每年850元，小學每生每年650元，特殊教育學校每生每年6000元，寄宿每生每年200元，不足100人的學校和教學點按照100人核定公用經費。縣市級配套資金比例12%，省級28%，中央60%。長嶺鎮中小學生數2027人，初中部127萬，小學部260萬，中小學寄宿生經費25萬，共計3870000元。

長嶺預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經費）.pdf

5.?學前教育公用經費。根據鄂發[2019]11號文件精神，學前教育生均公用經費財政撥款底線標準為每生每年500元，在園幼兒不足90人的，按90人進行撥款。我鎮幼兒人數686人，共計343000元。

長嶺預算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經費）.pdf

6.?校車安全管理經費。根據2013年10月31日市長辦公會議9號紀要精神，按每臺校車4000元補貼。其中校車運營補貼2000*9=18000元，學生乘車補貼50*276=13800元，校車領導小組辦公經費3000元，此三項共計34800元。

長嶺預算支出項目績效目標申報表（校車）.pdf

7.?辦公設備更新經費。（1）便攜式計算機10臺，單價0.7萬元/臺，小計7萬元；（2）空調50臺，單價0.6萬元/臺，小計30萬元；（3）?監控設備6套，單價2萬元/臺，小計12萬元；（4）辦公設備12件套，單價1萬元/套，小計12萬元；（5）臺式計算機50臺，單價0.5萬元，小計25萬元；（6）復印機4臺，單價1萬元，小計4萬元。此上6項共計90萬元。

長嶺預算支出項目績效目標申報表（辦公設備更新）.pdf

8.?普惠性民辦幼兒園生均財政撥款。根據鄂發[2019]11號文件精神，學前教育生均公用經費財政撥款底線標準為每生每年200元進行撥款。200*1616=323200元。

長嶺預算支出項目績效目標申報表（普惠性民辦幼兒園）.pdf

9.?平林中學西校門維修資金。廣財發[2021]51號文件，校門改造200平米，維修造價500元/m2，共計10萬元。

長嶺平林中學2022年預算支出項目績效目標申報表.pdf

10.???云臺小學校舍維修資金。廣財發[2021]51號，教學樓維修1000平米，維修造價100元/m2，共計10萬元。

長嶺云臺小學2022年預算支出項目績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

　　機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。