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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

（1）全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門(mén)的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

（4）主管全鎮(zhèn)教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國(guó)（境）外對(duì)本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全鎮(zhèn)各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

（10）負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語(yǔ)言文字工作。

（12）領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作。

（13）承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)設(shè)廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)中心小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)天子中心小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)肖店中心小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)龍泉中心小學(xué)及關(guān)廟鎮(zhèn)中心幼兒園。各校內(nèi)設(shè)黨務(wù)辦公室、行政辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處，年級(jí)組。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況說(shuō)明：2022年內(nèi)設(shè)廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算、關(guān)廟鎮(zhèn)中心小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)天子中心小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)肖店中心小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)龍泉中心小學(xué)及關(guān)廟鎮(zhèn)中心幼兒園等單位。現(xiàn)有財(cái)政事業(yè)編制203人，其中：借入人員12人，借出人員45人，退休208人，在校學(xué)生1813人。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

????廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年收入總預(yù)算3290.94萬(wàn)元，其中：本年收入2976.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加134.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.7%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2883.39萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入200萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入78.57萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入113.98萬(wàn)元。

（二）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年支出總預(yù)算3290.94萬(wàn)元，其中：本年安排支出3290.94萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加134.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.7%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2976.96萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出93.57萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2883.39萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出56萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出2163.78萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出526.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出148.32萬(wàn)元；住房保障支出138.82萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2263.17萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出67.62萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助246.91萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出2577.7萬(wàn)元（其中人員類2510.08萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類67.62萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出399.26萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算2883.39萬(wàn)元，較上年增加41.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.5%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2883.39萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款78.57萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2883.39萬(wàn)元，較上年增加41.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.5%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出2163.78萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出526.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出148.32萬(wàn)元；住房保障支出138.82萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)一般公共預(yù)算支出2577.7萬(wàn)元，較上年增加38.2萬(wàn)元，同比增加1.4%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出2510.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出67.62萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出399.26萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出93.57萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，較上年減少2.38萬(wàn)元，同比下降83%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策，結(jié)合工作要求。公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化，與上年數(shù)相比無(wú)增減變化，本單位沒(méi)有公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算67.62萬(wàn)元，較上年增加10.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.3%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。

其中：辦公費(fèi)20萬(wàn)元；印刷費(fèi)1萬(wàn)元；郵電費(fèi)1萬(wàn)元；差旅費(fèi)3萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；日常維修費(fèi)12萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)15萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元；其他費(fèi)用3.12萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購(gòu)總預(yù)算6萬(wàn)元。較上年減少4萬(wàn)元，同比下降25%，主要原因是減少非剛性需求。其中：

面向中小企業(yè)6萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降92%，面向小微企業(yè)6萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降92%。政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元，較上年減少67.4萬(wàn)元，同比下降92%，主要原因是工作要求。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為1540.42萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)123.12萬(wàn)元，較上年減少42.51萬(wàn)元，同比下降30%，主要原因是正常支出；固定資產(chǎn)1417.3萬(wàn)元，較上年增加18.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1%，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)增加等。

其中固定資產(chǎn)：房屋4.3萬(wàn)平方米，價(jià)值1368.3萬(wàn)元；土地19.7萬(wàn)平方米，價(jià)值41萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值8萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算無(wú)，以空表列示。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

全鎮(zhèn)各級(jí)各類學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開(kāi)展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)關(guān)廟鎮(zhèn)歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目8個(gè)，具體為：辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制資金預(yù)算支出項(xiàng)目、農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目、普惠性幼兒園公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目、退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金預(yù)算支出項(xiàng)目、校園安全管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目、義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目等。廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（校園安全）.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（（校舍維修土建）.pdf

農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)信息表.pdf

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預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。