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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市永陽學校主要職責如下：

（一）全面貫徹黨和國家的教育方針，堅持正確的辦學方向。落實立德樹人根本任務，不斷完善學校德育工作機制，培養社會主義事業建設者和接班人。按照國家統一編制的《基礎教育課程改革綱要》、《義務教育課程標準》，遵循教育規律組織開展教育教學活動，落實常規管理，加強教學研究，面向全體學生，不斷提高教育質量，為學生德、智、體、美、勞等全面發展奠定堅實基礎。

（二）負責配合各級人民政府依法動員，組織適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育。

（三）依據《中華人民共和國義務教育法》，按照地方人民政府和教育主管部門制定的招生政策，遵循“劃片招生，就近入學”原則，組織適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育的權利。

（四）負責依據國家教育主管部門有關教學計劃、課程設置等方面的規定，決定和實施本校的教學計劃，組織教學評比、 集體備課等。

（五）依據《中小學學籍管理辦法》，做好學生的學籍管理工作。根據學生的行為表現和學業表現，綜合考量對學生實施獎勵或處分。

（六）負責依法制定本校教師及其他職工實施包括獎勵、處分在內的具體管理活動；負責聘任、培訓、考核教師，依法獎勵或處分教師和其他教職工，促進教師專業發展。

（七）負責科學管理、合理使用學校的設施和經費，并積極籌措資金，完善規范化建設；充分合理管理使用學校設施；積極改善辦學條件。

（八）結合學校的實際情況制定德育工作計劃，擬定德育工作方面的規章制度；每月開展各類安全主題教育活動，并制定各類安全應急預案；抓好學生的一日常規安全管理，制定學校教師值周制度、教師課間巡查制度、學生會監督崗工作方案；建立并堅持學生的自我管理的工作體系，抓好各年級、各班級的校風、班風和學風建設，抓好小學生的日常行為規范教育，中學生學習習慣規劃教育；配合總務處落實每月的校園安全排查工作，加強門衛保安的職責及管理規定；建立健全疫情防控及傳染病的工作臺賬。

（九）建立健全保障機制，維護學校的合法權益；實施行政、司法、社會保護，維護老師的合法權益；依據《未成年人保護法》維護學生的合法權益。

（十）負責相關社會服務等工作。依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監督。黨員下沉社區、志愿者走進社區等多種形式，協助做好“雙創”工作，協助搞好疫情防控和社區服務等工作；

（十一）確保政務暢通，完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市永陽學校內設機構4個，即黨政辦公室、教務處、政教處、總務處。無下設單位。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市永陽學校部門預算為廣水市永陽學校本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制121名，實有121人，其中：在編在職121名，離休人員0名，退休人員0名，借調人員0名，在校學生3034名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市永陽學校2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市永陽學校2022年收入總預算1278.62萬元，其中：本年收入1222.84萬元，上年結轉結余55.78萬元，較上年預算安排增加1278.62萬元，同比增長100%，主要原因是廣水市永陽學校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預算。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1022.84萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入55.78萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市永陽學校2022年支出總預算1278.62萬元，其中：本年安排支出1278.62萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加1278.62萬元，同比增長100%，主要原因是廣水市永陽學校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預算。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1222.84萬元；上年結轉結余安排支出55.78萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1022.84萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出200萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出1031.64萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出70.89萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市永陽學校2022年財政撥款收入預算1023.84萬元，較上年增加1023.84萬元，同比增長100%，主要原因是廣水市永陽學校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預算。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1022.84萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市永陽學校2022年財政撥款支出預算1023.84萬元，較上年增長1023.84萬元，同比增長100%，主要原因是廣水市永陽學校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預算。

1.財政撥款本年支出：教育支出811萬元；社會保障和就業支出124.5萬元；衛生健康支出37.35萬元；住房保障支出50.99萬元。國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算本年支出情況說明

2022年廣水市永陽學校一般公共預算支出1023.84萬元，較上年增加1023.84萬元，同比增加100%，主要原因是廣水市永陽學校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預算。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出616.1萬元，公用經費安排支出15萬元，項目經費安排支出179.91萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市永陽學校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市永陽學校2022年政府性基金支出預算表.pdf

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市永陽學校2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，因公出國（境）費0元，公務接待費0元，公務用車購置費0元，公務用車運行費0元，無增減情況。沒有使用“三公”經費的預算支出，以空表列示。

廣水市永陽學校2022年三公經費支出預算表.pdf

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市永陽學校機關運行經費支出預算15萬元，較上年增加15萬元，同比增長100%，主要原因是廣水市永陽學校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預算。

其中：辦公費10萬元、印刷費5萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市永陽學校貨物類政府采購總預算172萬元。其中：

政府采購貨物預算172萬元，較上年增加172萬元，增長100%，主要原因是廣水市永陽學校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市永陽學校年初資產總額為634.81萬元。總體情況為流動資產55.20萬元;固定資產579.61萬元。較上年增加634.81萬元，增長100%，主要原因是廣水市永陽學校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預算。

其中固定資產：辦公家具價值195.59萬元；其他資產價值384.02萬元。

十、其他說明事項

附表4-7為空表，廣水市永陽學校因公出國（境）費0元，公務接待費0元，公務用車購置費0元，公務用車運行費0元，無增減情況。廣水市永陽學校本年度無“三公”經費的預算支出。

附表4-11為空表，廣水市永陽學校本年無政府購買服務預算。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市永陽學校2022年整體績效目標申報.pdf

本單位從義務教育持續、健康、科學發展這個目標進行教育整體目標設置。在該目標中分別從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展。

年度目標：基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥80人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=2561人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=2500平方米，依據2022年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育資助受益人數=80人，校舍維修受益學生人數=2561人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市永陽學校預算支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目3個，具體為：義務教育公用經費、辦公設備更新、校園安全。無重點支出項目。

廣水市永陽學校2022年部門預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經費）.pdf

義務教育學校公用經費的投入，學校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業化水平和綜合能力不斷提升，全校教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

廣水市永陽學校2022年部門預算支出項目績效目標申報表（機關辦公設備更新）.pdf

辦公設備更新項目實施后機關辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

廣水市永陽學校2022年部門預算支出項目績效目標申報表（校園安全）.pdf

校園安全管理經費用于公辦學校配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。