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目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市衛生計生綜合監督執法局主要職責如下：

1、承擔同級衛生行政部門依據有關法律法規交付的面向社會的醫療衛生、傳染病防治、公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生、放射衛生、職業病防治等衛生監督執法任務；

2、承擔公共場所、集中式供水和二次供水單位、放射診療衛生行政許可證頒發前申請的受理、預防性衛生審查、現場衛生審查審核，提出審核意見；

3、開展經常性衛生監督執法檢查和現場監測工作；

4、開展衛生法制宣傳和培訓；

5、對違反衛生法律、法規及規章的行為依法立案，調查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見；

6、參與對危害公共衛生的中毒事件、重大疫情和突發事件的調查處理；

7、承擔同級和上級衛生行政部門交付的其他任務。

二、機構設置

廣水市衛生計生綜合監督執法局內設黨政辦公室、財務科、法律事務與稽查科、醫療服務監督科、衛生行政許可科、信息科、職業健康執法科、公共場所衛生監督科、綜合監督執法一科、綜合監督執法二科10個科室

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市衛生計生綜合監督執法局部門預包括：廣水市衛生計生綜合監督執法局本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制36名，實有46人，其中：在編在職35名（事業全額5名、事業差額3名、事業自籌自支27名），離休人員0名，退休人員7名，借調人員4名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市衛生計生綜合監督執法局2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市衛生計生綜合監督執法局2022年收入總預算954萬元，其中：本年收入954萬元，上年結轉結余0萬元，較上年預算安排增加202萬元，同比增長26.9%，主要原因是人員經費不足，增加了的事業收入。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入410萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入40萬元；單位資金收入504萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市衛生計生綜合監督執法局2022年支出總預算954萬元，其中：本年安排支出954萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加202萬元，同比增長26.9%，主要原因是項目支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出954萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出410萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出40萬元；單位資金支出504萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出86.9萬元；衛生健康支出829.37萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出37.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市衛生計生綜合監督執法局2022年財政撥款收入預算410萬元，較上年減少150萬元，同比下降26.8%，主要原因是人員和公用經費減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款410萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市衛生計生綜合監督執法局2022年財政撥款支出預算410萬元，較上年減少150萬元，同比下降26.8%，主要原因是人員和公用經費減少。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出410萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市衛生計生綜合監督執法局一般公共預算支出410萬元，較上年150萬元，同比下降26.8%，主要原因是人員和公用經費減少。?

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出0萬元，公用經費安排支出130萬元，項目經費安排支出280萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市衛生計生綜合監督執法局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市衛生計生綜合監督執法局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為10萬元，較上年減少7萬元，同比下降41.1%，主要原因是落實政府過緊日子，厲行節約，壓縮了“三公”經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：2021年、2022年均沒有因公出國（境）費預算安排的支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：2021年、2022年均沒有公務用車購置費預算安排的支出；公務用車運行費3萬元，較上年減少7萬元，同比下降70%，主要原因是公務用車運行費大部分從項目支出中列支；公務接待費7萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：嚴格八項規定，落實政府過緊日子，此項費用無增長。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市衛生計生綜合監督執法局機關運行經費支出預算130萬元，較上年減少280萬元，同比減少68.3%，主要原因是此數據為預算指標分配的運行經費金額為130萬元。

其中：辦公費2.7萬元；印刷費2萬元；郵電費4萬元；差旅費1萬元；會議費0萬元；福利費10萬元；日常維修費8萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費4萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費3萬元；其他交通費用2萬元；其他費用93.3萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市衛生計生綜合監督執法局政府采購總預算0萬元。較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是2021年、2022年沒有政府采購預算撥款安排的支出。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是2021年、2022年均沒有政府采購貨物預算撥款安排的支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是2021年、2022年均沒有政府采購工程預算撥款安排的支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長%，主要原因是2021年、2022年均沒有政府采購服務預算撥款安排的支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市衛生計生綜合監督執法局年初資產總額為1256.99萬元，較上年減少106.92萬元，同比下降78.39%，主要原因貨幣資金和非流動資產減少。總體情況為流動資產107.14萬元，較上年減少98.84萬元，同比下降47.99%，主要原因是2021年12月份繳納了職工多年欠交的養老保險及職業年金，導致貨幣資金減少，流動資產隨之減少；固定資產1379.82萬元，較上年增加21.3萬元，同比增長15.67%，主要原因是2021年增加職業衛生監督專用設備，導致固定資產增加。

其中固定資產：房屋3697平方米，價值1127.88萬元；車輛5輛，價值58.51萬元；辦公家具價值36.93萬元；其他資產價值156.50萬元。

十，其他說明事項

2022年，廣水市衛生計生綜合監督執法局非稅計劃收入預算總額40萬元，較上年增加40萬元，同比增長100%，主要原因是2021年非稅收入預算列于單位事業收入中了。

本年度政府基金預算支出表、政府采購預算表、政府購買服務預算表、資產配置預算表均沒有預算安排的支出，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

依據國家衛生法律法規及湖北省相關文件，按照年度工作計劃，履行衛生監督管理職能，落實衛生監督各項目標任務。根據單位職責、發展規劃，以預算資金管理為主線，統籌考慮單位資金和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，反映單位整體及核心業務效果。

本部門整體績效目標是：衡量單位整體及核心業務實施效果，切實提高財政資源配置效率和使用效益，提高單位一系列績效管理活動。　

長期績效目標是：維護公共衛生秩序和醫療服務秩序，保護人民群眾健康,有力促進了社會經濟協調發展。

（一）重大公共衛生服務項目績效目標

產出指標：

1、日常衛生監督檢查1365家，完成率100%，依據國家衛生監督平臺；

2、“雙隨機、一公開”監管抽查180家，完成率100%，依據國家衛生監督平臺；

3、衛生行政執法案件查處50件，完成率100%，依據國家衛生監督平臺；

4、現場快速檢測32家，完成率100%，依據國家衛生監督平臺；

5、執法全過程記錄及衛生監督規范執法設備應用率達100%，依據鄂衛監局[2013]134號文件；

6、衛生監督執法宣傳6次，完成率100%，依據湖北省下達衛生監督管理工作任務；

7、衛生行政許可現場審查50家，完成率100%，依據國家衛生監督平臺；

8、專項檢查12次，完成率100%，依據上級下發文件要求。

效益指標：持續推進公共衛生秩序和醫療服務秩序，保護人民群眾健康，促進社會經濟協調發展。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%

（二）基本公共衛生服務項目績效目標

依據《國家基本公共衛生服務規范》，承擔轄區內衛生監督協管服務工作，做好基本公共衛生服務項目工作，執行國家衛生法律法規，維護公共衛生秩序和醫療服務秩序。同時，通過對廣大居民的宣傳教育，不斷提高城鄉居民健康知識和衛生法律政策知曉率，提升人民群眾疾病防控意識，切實為廣大群眾提供健康保障。

產出指標：

1、衛生監督協管培訓12次，完成率100%，依據國家衛生監督協管服務規范；

2、衛生監督協管督導68次，完成率100%，依據國家衛生監督協管服務規范。

效益指標：持續推進公共衛生秩序和醫療服務秩序，保護人民群眾健康，促進社會經濟協調發展。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%。

（三）資產配置績效目標：

根據本單位資產使用年限、狀況及衛生監督工作需要，按照年度工作計劃安排，擬更換部分使用年限已久、配件老化的設備設施，從而提高工作效率，更好地履行衛生監督職能，促進衛生監督事業發展。

產出指標：

1、新增資產配置,優化資源配置，分別為臺式電腦10臺、激光打印機10臺、投影儀1臺、手持終端打印機10臺、執法手持機15臺。依據廣水市衛生計生綜合監督執法局為履行職能，開展工作的實際需要；

2、設備質量合格率不低于98％，依據《湖北省行政事業單位國有資產配置管理辦法》；

3、資產使用率不低于90％，更換單位部分使用年限已久，老化的設備，從而提高工作效率。

效益指標：提高工作效率，促進衛生監督事業發展。

滿意度指標：干部職工滿意率≥98%。

二、重點項目績效目標編制情況

廣水市衛生計生綜合監督執法局本年度共編制三大項目績效，分別是重大公共衛生服務項目績效目標、基本公共衛生服務項目績效目標、資產配置績效目標

（一）“重大公共衛生服務項目”主要內容是衛生監督管理項目。2022年預算安排110萬元，其中：110萬元資金來源為當年其他預算資金。

產出指標：

1、日常衛生監督檢查1365家，完成率100%，依據國家衛生監督平臺；

2、“雙隨機、一公開”監管抽查180家，完成率100%，依據國家衛生監督平臺；

3、衛生行政執法案件查處50件，完成率100%，依據國家衛生監督平臺；

4、現場快速檢測32家，完成率100%，依據國家衛生監督平臺；

5、執法全過程記錄及衛生監督規范執法設備應用率達100%，依據鄂衛監局[2013]134號文件；

6、衛生監督執法宣傳6次，完成率100%，依據湖北省下達衛生監督管理工作任務；

7、衛生行政許可現場審查50家，完成率100%，依據國家衛生監督平臺；

8、專項檢查12次，完成率100%，依據上級下發文件要求。

效益指標：持續推進公共衛生秩序和醫療服務秩序，保護人民群眾健康，促進社會經濟協調發展。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%

（二）“基本公共衛生服務項目”主要內容是衛生監督協管項目。2022年預算安排52萬元，其中：52萬元資金來源為其他預算資金。

產出指標：

1、衛生監督協管培訓12次，完成率100%，依據國家衛生監督協管服務規范；

2、衛生監督協管督導68次，完成率100%，依據國家衛生監督協管服務規范。

效益指標：持續推進公共衛生秩序和醫療服務秩序，保護人民群眾健康，促進社會經濟協調發展。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%。

（三）“資本性支出項目”主要內容是設備配置項目。2022年預算安排16.3萬元，其中：16.3萬元資金來源其他預算資金。

產出指標：

1、新增資產配置,優化資源配置，依據廣水市衛生計生綜合監督執法局為履行職能，開展工作的實際需要；

2、設備質量合格率不低于98％，依據《湖北省行政事業單位國有資產配置管理辦法》；

3、資產使用率不低于90％，更換單位部分使用年限已久，老化的設備，從而提高工作效率。

效益指標：提高工作效率，促進衛生監督事業發展。

滿意度指標：干部職工滿意率≥98%。

2022年廣水市衛生計生綜合監督執法局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目3個，具體為：重大公共衛生服務項目績效目標、基本公共衛生服務項目績效目標、資產配置績效目標。

執法局2022年項目支出績效目標(重大公衛).pdf

執法局2022年項目支出績效目標(基本公衛).pdf

執法局2022年項目支出績效目標（設備購置).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。