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目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市科學技術和經濟信息化局主要職責如下：

（一）貫徹落實國家和省、市關于工業商貿經濟發展、科技創新、新型工業化和信息化、軍民融合發展的政策，擬訂相關規范性文件，提出全市工業商貿經濟、科技創新、新型工業化和信息化、軍民融合的發展戰略和政策建議，協調解決發展進程中的重大問題，促進全面高質量發展。

（二）擬定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。

（三）監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；為重點企業提供“直通車”服務，指導工業企業加強安全生產工作，負責民爆企業安全生產監管工作；擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，承擔工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

（四）提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。承擔振興裝備制造業組織協調的責任，依托國家、省、市重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；推動產學研結合，促進相關科研成果產業化。

（五）擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導培育發展特色產業和產業集群；負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

（六）負責機械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、食品、醫藥、包裝等工業行業管理，指導相關行業和所監管企業加強安全生產管理；承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

（七）貫徹執行國家對外開放、利用外資、國際經濟合作和國內外貿易發展戰略和政策，擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展規劃和政策措施，制定實施辦法；參與研究全市對外開放、利用外資、國內外貿易和現代流通體制改革并提出建議。

（八）貫徹執行商貿、物流和服務業相關法律法規的實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代化流通方式發展。

（九）組織實施全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設和農村現代流通網絡工程。指導報廢汽車管理和再生資源回收工作；按有關規定對拍賣、典當、租賃、舊貨流通活動和對成品油、城鎮蔬菜流通進行監督管理。

（十）承擔組織實施全市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導；推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

（十一）貫徹執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標等相關政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導全市進出口業務工作，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設，推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編制年度進出口指導目標；貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策；指導和組織參與在境內外舉辦的外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

（十二）統籌推進全市科技創新體系建設和科技體制改革，編制市級科技計劃，并負責組織實施。牽頭全市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施，指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。引導科技資源合理布局、協同創新能力建設，推動科技園區建設。

（十三）負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。指導全市科技安全工作。組織開展全市對外科技合作工作，負責引進國外智力工作，建立外國專家聯系服務機制。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規劃和措施，推動科技創新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及和科學傳播的規劃和措施。負責擬訂市校合作政策措施，促進產學研深度融合。負責科技獎勵的推薦和申報工作。組織申報高新技術企業、產品、成果及高新技術產業化和中小企業創新基金項目。

（十四）統籌推進工業領域信息化發展，指導工業領域信息安全，推動信息資源和信息基礎設施綜合利用。擬定信息化和工業化融合發展、工業信息安全規劃，提出政策建議。指導協調通信運營業的發展，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十五）依據國家法律法規賦予的職責，承擔成品油、煤炭的行政審批和執法工作。

（十六）推動軍民融合產業發展，推進軍轉民、民參軍有關協調工作。

（十七）負責地震觀測環境的保護和宏觀觀測點數據采集上報工作。

（十八）承辦市政府交辦的其它事項。

二、機構設置

廣水市科學技術和經濟信息化局內設辦公室、人事股、財務股、工業運行股、商貿秩序股、內貿電商股、科技創新股、市校合作股、外資外貿股、老干股、信息股。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市科學技術和經濟信息化局部門預算包括：廣水市科學技術和經濟信息化局本級預算、

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市科學技術和經濟信息化局共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制57名，實有57人，其中：在編在職57名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市科學技術和經濟信息化局2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市科學技術和經濟信息化局2022年收入總預算974.56萬元，其中：本年收入916.77萬元，上年結轉結余57.79萬元，較上年預算安排增加109.04萬元，同比增加11%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入866.77萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入50萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入14.61萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入43.18萬元。

（二）廣水市科學技術和經濟信息化局2022年支出總預算974.56萬元，其中：本年安排支出974.56萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加109.04萬元，同比增加11%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出916.77萬元；上年結轉結余安排支出57.76萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出866.77萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出50萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出35萬元；科學技術支出654.94萬元；社會保障和就業支出151.88萬元；衛生健康支出19.28萬元；商業服務等支出54.23萬元；住房保障支出39.23萬元；災害防治及應急管理支出10萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出568.46萬元；商品和服務支出70.13萬元；對個人和家庭的補助69.55萬元

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出708.15萬元（其中人員類638.01萬元、運轉類70.13萬元）；項目支出173.23萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市科學技術和經濟信息化局2022年財政撥款收入預算866.77萬元，較上年增加1.25萬元，同比增加2%，主要原因是人員人員工資普漲及疫情防控。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款881.38萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款14.61萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市科學技術和經濟信息化局2022年財政撥款支出預算881.38萬元，較上年增加15.86萬元，同比減少2%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出881.38萬元；科學技術支出654.94萬元；社會保障和就業支出151.88萬元；衛生健康支出19.28萬元；商業服務等支出54.23萬元；住房保障支出39.23萬元；災害防治及應急管理支出10萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市科學技術和經濟信息化局一般公共預算支出881.38萬元，較上年增加15.86萬元，同比增加21%，主要原因是疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出638.01萬元，公用經費安排支出70.13萬元，項目經費安排支出173.23萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出14.61萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市科學技術和經濟信息化局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市科學技術和經濟信息化局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為5萬元，較上年增加0.5萬元，同比增長10%，主要原因是：疫情防控造成經費支出增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項；公務用車運行費0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：沒有此項支出，公務接待費為5萬元，較上年增加0.5萬元，主要原因是：疫情防控造成經費支出增加。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市科學技術和經濟信息化局機關運行經費支出預算70.13萬元，較上年減少25.29萬元，同比下降36%，主要原因是響應國家政策節約開支。

其中：辦公費5萬元；印刷費2萬元；咨詢費1萬元、手續費0.5萬元、水費0.5萬元、電費1.5萬元、郵電費1萬元；差旅費4萬元；福利費3萬元；日常維修費3萬元；會議費3萬元；培訓費3萬元；公務接待費5萬元；委托業務費2萬元、公務用車運行維護費0萬元；其他費用34.64萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市科學技術和經濟信息化局政府采購總預算0萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。無此項

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市科學技術和經濟信息化局固定資產年初資產總額為316.13萬元。總體情況為流動資產314.99萬元，較上年減少243.87萬元，同比下降71%，主要原因是其他應收款的減少較大；固定資產316.12萬元，較上年增加309.17萬元，同比增長97%，主要原因是單位機構改革，科技局，商務局，經信局三個單位合并，固定資產帳戶一并合帳，造成固定資產增加較大。

其中固定資產：房屋3501.75平方米，價值273.78萬元；土地6279.37平方米，價值20.94萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值5.98萬元；其他資產價值36.37萬元。

十、其他說明事項

本年度政府性基金預算、政府購買服務預算，政府采購預算，新增資產配置預算，非稅收入預算沒有支出，以空表列示

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市科學技術和經濟信息化局總收入113.77萬元，上年結余4.46萬元，其中：財政預算收入109.31萬，支出為113.74萬元，其中基本支出是63.02萬元，項目支出50.74萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

廣水市科學技術和經濟信息化局2022年部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市科學技術和經濟信息化局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目2個，具體為：

1、市場規范和商務行業專項業務：企業信用體系建設、法制建設，工業、商貿企業進規進限，工業、商貿“十四五”規劃，商務稽查及行業管理，規上工業、成品油企業安全生產等項目，支出費用為89萬元。

2、科學技術研究與開發：高新技術培育與管理，　科技創新平臺、人才引進、科技特派員，市校合作和科技成果轉化，支出費用為60萬元。

廣水市科學技術和經濟信息化局2022年預算項目支出績效目標申報表(市場規范和商務行業專項業務經費).pdf

廣水市科學技術和經濟信息化局2022年預算項目支出績效目標申報表(科學技術研究與開發經費).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。