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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預算情況說明

6、機關運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。

（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調指導全鎮(zhèn)教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導、協(xié)調、組織實施。

（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎教育（含學前教育）工作；指導、協(xié)調全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關部門的教育工作；負責全鎮(zhèn)教育督導評估工作。

（4）主管全鎮(zhèn)教育隊伍建設工作；負責全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負責全鎮(zhèn)教育法制建設工作，指導全鎮(zhèn)學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；會同有關部門擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內部的審計監(jiān)督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經(jīng)費的使用情況。

（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導和組織實施全鎮(zhèn)各類學校布局調整工作，指導、監(jiān)督學校基建，校舍和校產管理工作；協(xié)同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類學校的教育教學工作；規(guī)劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學歷教育的考試、考核工作。

（10）負責管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調和指導全鎮(zhèn)語言文字工作。

（12）領導教育系統(tǒng)各單位黨的建設和精神文明建設；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作。

二、機構設置

2022年內設廣水市余店鎮(zhèn)中心中學本級、廣水市余店鎮(zhèn)中心小學、廣水市余店鎮(zhèn)初級中學、廣水市余店鎮(zhèn)興隆中心小學、廣水市余店鎮(zhèn)徐店小學、廣水市余店鎮(zhèn)中心幼兒園六所學校。

三、部門預算單位構成及人員情況

????廣水市余店鎮(zhèn)中心中學從預算單位構成看，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學部門預算包括：廣水市余店鎮(zhèn)中心中學本級、廣水市余店鎮(zhèn)中心小學、廣水市余店鎮(zhèn)興隆中心小學、廣水市余店鎮(zhèn)徐店小學、廣水市余店鎮(zhèn)初級中學、廣水市余店鎮(zhèn)中心幼兒園六所學校。其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市余店鎮(zhèn)中心中學本級，共計1家。部門所屬未獨立核算單位有：廣水市余店鎮(zhèn)中心小學，廣水市余店鎮(zhèn)初級中學，廣水市余店鎮(zhèn)徐店中心小學，廣水市余店鎮(zhèn)興隆學校，廣水市余店鎮(zhèn)中心幼兒園，共計五家，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制579名，實有579人，其中：在編在職231名，借調人員3名，退休262名，遺·屬補貼83名，在校學生3217名。

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第二部分：2022部門預算

余店鎮(zhèn)中心中學2022年部門預算.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

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一、收支預算總體情況說明

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（一）廣水市余店鎮(zhèn)中心中學2022年收入總預算4363.45萬元，其中：本年收入4231.10萬元，上年結轉結余132.35萬元。較上年增加549.19萬元，同比增長12.9%，增加主要原因是2022年食堂伙食及上年結轉結余均納入預算總額。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入3771.10萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元。單位資金收入0萬元，其他收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入28.67萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)中心中學2022年支出總預算4363.45萬元，其中：本年安排支出4363.44萬元，年終結轉結余0.01萬元，較上年預算安排支出增加549.19萬元，主要原因是2022年食堂伙食及上年結轉結余均納入支出預算總額。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4231.10萬元；上年結轉結余安排支出132.35萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3771.1萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出460萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出3312.25萬元；社會保障和就業(yè)支出688.01萬元；衛(wèi)生健康支出186.48萬元；住房保障支出176.70萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出2950.61萬元；商品和服務支出137.00萬元；對個人和家庭的補助337.58萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；其他支出938.26萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3425.19萬元（其中人員類3288.19萬元、運轉類137.00萬元）；項目支出374.58萬元。

　二、財政撥款收支預算總體情況說明（4.財政撥款收支總表）

（一）廣水市余店鎮(zhèn)中心中學2022年財政撥款收入預算3799.77萬元，較上年減少41.99萬元，同比減少1.1%。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款3771.10萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款?28.67萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)中心中學2022年財政撥款支出預算3799.77萬元，較上年減少41.99萬元，同比減少1.1%。

1.財政撥款本年支出：教育支出2748.58萬元；社會保障和就業(yè)支出688.01萬元；衛(wèi)生健康支出186.48萬元；住房保障支出176.70萬元；

2.財政撥款年終結轉結余0元。

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三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市余店鎮(zhèn)中心中學一般公共預算支出3799.77萬元，較上年減少13.32萬元，同比下降0.35%，主要原因是項目經(jīng)費減少。

1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出3288.19萬元，公用經(jīng)費安排支出137萬元，項目經(jīng)費安排支出374.58萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

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四、政府性基金預算支出情況說明（8.政府性基金預算支出表）

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

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　　五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明（7.一般公共公共預算“三公”經(jīng)費支出表）

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為2.00萬元，較上年增加0.52萬元同比增加35.1%，主要原因是增加了大型活動的工作餐經(jīng)費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)增加0元，與上年相比增加0元，同比增加0%，原因為：本年度無預算；公務用車購置數(shù)0輛，公務用車購置費0萬元，與上年相比增加0元，同比增加0%，原因為：本年度無預算；公務用車保有量為0輛，運營維護費為0元，與上年相比增加0元，同比增加0%，原因為本年度無預算；公務接待費2萬元，與上年相比增加0.52萬元，增加35.1%，原因為：增加了大型活動的工作餐經(jīng)費。

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六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學機關運行經(jīng)費支出預算474.58萬元，較上年增加91.43萬元，同比增長19.3%主要原因是物價上漲和人員工資正常上調導致。

其中：辦公費50.58萬元、印刷費3.07萬?元、、差旅費5.00萬元、培訓費1.5萬?元、專用材料費18.85萬元、福利費1.10萬元、工會經(jīng)費1.90萬元、維修（護）費35.00萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費14.57萬元、其他商品和服務支出4.93萬元。

　八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學政府采購預算51萬元，其中：政府采購貨物預算51萬元，較上年減少11.5萬元，同比下降19.8%，主要原因是減少采購預算。

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)51萬元，總采購量同比增長19.8%。

政府采購貨物預算51萬元，較上年增加11.5萬元，同比下降19.8%，主要原因是減少采購預算，政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是工程金額達不到政府采購標準；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是單個工程金額小于政府采購標準。

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　　九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市余店鎮(zhèn)中心中學年初資產總額為?2865.54萬元。總體情況為流動資產1639.14萬元，較上年增加132.65萬元，同比增長4.6%，主要原因是自有資金（食堂餐費結轉）；固定資產1182.52萬元，較上年增加138.97萬元，同比增長11%，主要原因是新增部分房屋設施設備。

其中固定資產：房屋77478平方米，價值1715.67萬元；土地153667.1平方米，價值25萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值127.88萬元；其他資產價值597.64萬元。

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?十，其他說明事項

本年度本單位無其他說明事項

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第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：促進余店鎮(zhèn)教育的健康穩(wěn)定快速的發(fā)展，年度目標為：本年度內教育事業(yè)水平有較高的提升。

2、目標4：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

3、長期目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

，具體指標設置為：

產出指標：指標名稱+指標值，年度培訓人次≥50人次，指標設立依據(jù)是學前教育需要補充較多的教師。

效益指標：指標名稱+指標值，培養(yǎng)的年輕教師可以滿足公民辦幼兒園近三年的需求。年指標設立依據(jù)是余店鎮(zhèn)學前教育需求教師近50人

滿意度指標：指標名稱+指標值，服務對象滿意率≥85%..，指標設立依據(jù)是在園幼兒及幼兒家長滿意度≥85%。

長期目標2：義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

產出指標：指標名稱+指標值，：年度培訓人次≥70人次，指標設立依據(jù)是義務教育需要不斷的提高教師業(yè)務水平。

效益指標：培養(yǎng)的年輕教師可以極大的提升義務教育質量，提升余店鎮(zhèn)教育在廣大人民群眾心目中的形象。

滿意度指標：人民群眾對教育滿意率≥85%..，指標設立依據(jù)是在學生及學生家長滿意率≥85%。

3、年度目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：指標名稱+指標值，年度培訓人次≥50人次，指標設立依據(jù)是學前教育需要補充較多的教師。

效益指標：指標名稱+指標值，培養(yǎng)的年輕教師可以滿足公民辦幼兒園近三年的需求。年指標設立依據(jù)是余店鎮(zhèn)學前教育需求教師近50人

滿意度指標：指標名稱+指標值，服務對象滿意率≥85%..，指標設立依據(jù)是在園幼兒及幼兒家長滿意度≥85%。

長期目標2：義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

產出指標：指標名稱+指標值，：年度培訓人次≥70人次，指標設立依據(jù)是義務教育需要不斷的提高教師業(yè)務水平。

效益指標：培養(yǎng)的年輕教師可以極大的提升義務教育質量，提升余店鎮(zhèn)教育在廣大人民群眾心目中的形象。

滿意度指標：人民群眾對教育滿意率≥85%..，指標設立依據(jù)是在學生及學生家長滿意率≥85%。

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據(jù)

（一）2022年農村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金項目

1、主要內容是：校舍維修。2022年預算安排93萬元，其中：93萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：全年實際完成項目資金 93 萬元，改善校舍面積 2500 平方米，教學樓維修 4787 平方米，辦學條件明顯改善。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱+指標值，年度完成校舍維修面積≥2550平方米，指標設立依據(jù)是項目申報表

效益指標：指標名稱+指標值，工程質量必須是優(yōu)良，指標設立依據(jù)是項目申報表

滿意度指標：指標名稱+指標值，在校學生及老師滿意率≥80%......，指標設立依據(jù)是.項目申報表。

（二）2022年學前教育公用經(jīng)費項目：

1、項目主要內容是：學前公用經(jīng)費。2022年預算安排33萬元，其中：33萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：?幼兒園各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障， 日常運轉保障有力，幼教水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升；幼教質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達 95%以上。全年實際完成項目資金33萬元，

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱+指標值，年度完成學前教育管理經(jīng)費33萬元，，指標設立依據(jù)是項目申報表

效益指標：指標名稱+指標值，在園幼兒及老師滿意率≥85%，指標設立依據(jù)是項目申報表

滿意度指標：指標名稱+指標值，在校學生及老師滿意率≥85%......，指標設立依據(jù)是.項目申報表。

（三）2022年義務教育公用經(jīng)費項目

1、項目主要內容是：義務教育公用經(jīng)費。2022年預算安排374萬元，其中：374萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達 95%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱+指標值，年度完成義務教育管理經(jīng)費374萬元，，指標設立依據(jù)是項目申報表

效益指標：指標名稱+指標值，在校學生及老師滿意率≥85%，指標設立依據(jù)是項目申報表

滿意度指標：指標名稱+指標值，在校學生及老師滿意率≥85%......，指標設立依據(jù)是.項目申報表。

（四）2022年退養(yǎng)民師生活補助資金項目

1、項目主要內容是：退養(yǎng)民師生活補助資金經(jīng)費。2022年預算安排21萬元，其中：21萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是?、加強資金管理，做到專款專用；嚴格執(zhí)行政策，及時足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補助。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱+指標值，年度完成退養(yǎng)民師生活補助資金經(jīng)費21萬元，指標設立依據(jù)是項目申報表

效益指標：指標名稱+指標值，全鎮(zhèn)退養(yǎng)民師滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是項目申報表

滿意度指標：指標名稱+指標值，在全鎮(zhèn)退養(yǎng)民師滿意率≥95%......，指標設立依據(jù)是.項目申報表。

（五）2022年辦公室設備更新項目

1、項目主要內容是：班班通及教師辦公電腦更新。2022年預算安排51萬元，其中：51萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是?、辦公設備更新

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱+指標值，年度完成辦公設備更新經(jīng)費51萬元，，指標設立依據(jù)是項目申報表

效益指標：指標名稱+指標值，設備使用人員滿意率≥85%，指標設立依據(jù)是項目申報表

滿意度指標：指標名稱+指標值，收益學生和老師滿意率≥85%......，指標設立依據(jù)是.項目申報表。

（六）2022年校車安全管理經(jīng)費項目

1、項目主要內容是：校車購置補貼；校車監(jiān)控平臺建設運營；校車領導小組運營管理費

2、項目績效總目標是?：降低校車運營成本；聘請第三方監(jiān)控平臺；補貼邊遠貧困學生、

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱+指標值，年度完成校車安全管理經(jīng)費1.5萬元，，指標設立依據(jù)是項目申報表

效益指標：指標名稱+指標值，學生乘車滿意率≥85%，指標設立依據(jù)是項目申報表

滿意度指標：指標名稱+指標值，學生及家長滿意率≥85%......，指標設立依據(jù)是.項目申報表。

2022年農村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金.pdf

2022年學前教育公用經(jīng)費.pdf

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學2022年退養(yǎng)民辦教師生活補助資金.pdf

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學辦公設備更新.pdf

校車安全管理經(jīng)費.pdf

2022年義務教育學校公用經(jīng)費.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。