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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

廣水市十里衛生院主要職責如下：

1、承擔為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。

2、衛生技術人員培訓

3、基本公共衛生均等化服務

4、為本區域兒童提供計劃免疫接種服務工作

5、居民醫療保險組織與管理

6、衛生監督與衛生信息管理等工作

二、機構設置

廣水市十里衛生院內設：內科、婦產科、理療科、外科、心超室、放射科、檢驗科、??醫服科、辦公室、財務科等，下設機構無。

三、部門預算單位構成及人員情況

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制94人，行政編制0人，事業編制94人，實有在崗87人。

第二部分：2022部門預算表

廣水市十里衛生院2022部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市十里衛生院2022年收入總預算1095.13萬元.其中：本年收入1095.13萬元，上年結轉結余0萬元較上年預算2096萬元下降了47%，主要原因是2011年有基本建設項目支出。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入190萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入905.13萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市十里衛生院2022年支出總預算1095.13萬元，其中：本年安排支出1095.13萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排2096萬元下降了47%，主要原因是2011年有基本建設項目支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1095.13萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出190萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出950.13萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出108.86萬元；衛生健康支出969.98萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出16.29萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市十里衛生院2022年財政撥款收入預算190萬元，較上年減少181萬元，同比下降48%，主要原因是上年有基本建設項目。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款190萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市十里衛生院2022年財政撥款支出預算190萬元，較上年減少181萬元，同比下降48%，主要原因是上年有基本建設項目。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出190萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市十里衛生院一般公共預算支出190萬元，較上年減少181萬元，同比下降48%，主要原因是為上年有基本建設項目。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出0萬元，公用經費安排支出140萬元，項目經費安排支出50萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市十里衛生院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市十里衛生院2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無一般公共預算“三公”經費。以空表列示。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無一般公共預算“三公”經費；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無一般公共預算“三公”經費。公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無一般公共預算“三公”經費；公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無一般公共預算“三公”經費。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市十里衛生院機關運行經費支出預算905.13萬元，較上年減少4.87萬元，同比下降0.5%，主要原因是提倡厲行節約原則。

其中：辦公費9萬元；印刷費9萬元；郵電費5萬元；差旅費2萬元；會議費0萬元；福利費1萬元；日常維修費21萬元；專用材料及一般設備購置費144萬元；辦公用房水電費23萬元；辦公用房物業管理費9萬元；公務用車運行維護費10萬元；其他費用18萬元等。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市十里衛生院政府采購總預算0萬元。較上年預算安排的增長0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購預算。以空表列示。

其中：面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購預算；?

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市十里衛生院年初資產總額為3096萬元，較上年增加1018萬元，同比上升48%，主要原因是因為固定資產增加。總體情況為流動資產585萬元，較上年增加99萬元，同比增長20%，主要原因是疫情影響病人增加收入增加；固定資產2325萬元，較上年增加1819萬元，同比增長359%，主要原因是在建工程轉固定資產

其中固定資產：房屋9868平方米，價值1440萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛5輛，價值101萬元；辦公家具價值44萬元；其他資產價值740萬元。

十、其他重要事項的情況說明

本年度無非稅收入征收計劃，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

廣水市十里衛生院財政支出項目績效目標申報表2022f.pdf

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市十里衛生院部門整體績效目標：基本公共衛生服務和基本藥物。2022年預算安排336萬元資金來源為轉移支付資金，其中基本公共衛生服務312萬元，基本藥物24萬元。測算依據根據國家相關規定，對當地人民群眾提供基本公共衛生服務，結合廣水市基本公共衛生服務績效考核管理辦法，對應立項。

1、本部門整體績效目標是:2022年度目標為為提升基本公共衛生服務水平。

2、年度目標:提升基本公共衛生服務水平，具體指標設置為:

產出指標:健康檔案管理≧45450人次;健康教育≧250場次，預防接種≧3254人次，0-6歲兒童管理≧258人次，孕產婦管理≧456人次，65歲以上老年人管理≧6580人次，高血壓管理≧4560人次；糖尿病管理≧1145人次；嚴重精神障礙患者管理≧145人次，傳染病報告處理≧25人次，中醫藥管理≧3540次，衛生協管≧100次，簽約人次≧35420人次，指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

質量指標:基本公衛均等化項目服務完成率≧95%，指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

效益指標:基本公衛均等化項目服務社會效益≧90%，指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

滿意度指標:基本公衛均等化項目服務社會滿意度≧90%，指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

3、年度目標:基本藥物，具體指標設置為:

產出指標：門診服務36590人次，住院服務1960人次，指標設立依據是根據藥品零差價補助政策立項。

效益指標：醫療服務水平能力提升，藥品價格降低。服務社會效益≧90%，指標設立依據是根據藥品零差價補助政策立項。

滿意度指標：減輕病人負擔，社會滿意度≧90%，指標設立依據是根據藥品零差價補助政策立項。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。