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目??錄

????第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市印臺醫院主要職責如下：

1、基礎疾病門診診療、住院治療。

2、公共衛生服務，包括居民健康檔案管理、預防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛生健康宣傳、傳染病管理、衛生應急工作等

二、機構設置

廣水市印臺醫院內設內科、外科、康復科、婦產、中醫科、口腔科、檢驗科、放射科、心超室、公衛科、醫保科、辦公室、財務科、藥劑科、醫務科、護理部、接種門診、社區服務站等30個科室（門診、站），下設科室無。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年印臺醫院部門預算包括：印臺醫院本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制173名，實有230人，其中：行政編制0人，工勤編制0人，事業編制173人，在編在職173名，借調人員57名。

??

????第二部分：2022部門預算表

廣水市印臺院2022年二上部門預算_2022-03-05.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

?一、收支預算總體情況說明

????（一）廣水市印臺醫院2022年收入總預算3370萬元，其中：本年收入3370萬元，上年結轉結余0萬元，較上年預算安排減少99萬元，同比下降2.8%，主要原因是新冠疫情防控資金減少。

?1.本年收入：一般公共預算撥款收入520萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2850萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市印臺醫院2022年支出總預算3370萬元，其中：本年安排支出3370萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少22萬元，同比下降0.6%，主要原因是防控支出減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3370萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出520萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出2850萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業支出300萬元；衛生健康支出2990萬元；住房保障支出80萬元；

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1608.4萬元；商品和服務支出914.1萬元；對個人和家庭的補助280萬元；債務利息及費用4萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出252.2萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；其他支出311.3萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3117.80萬元（其中人員類1638.4萬元、運轉類1479.4萬元）；項目支出252.20萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）印臺醫院2022年財政撥款收入預算520萬元，較上年減少66萬元，同比下降11%，主要原因是因為疫情防控工作基本穩定，減少防控經費撥款。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款520萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）印臺醫院2022年財政撥款支出預算520萬元，較上年減少14萬元，同比減少27%，主要原因是減少人員經費。

1.財政撥款本年支出：衛生健康支出520萬元；

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年印臺醫院一般公共預算支出520萬元較上年減少14萬元，同比減少27%，主要原因是減少人員經費。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出0萬元，公用經費安排支出470萬元，項目經費安排支出50萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

印臺醫院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

印臺醫院2022年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

按來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出0萬元。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

印臺醫院2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為4萬元，較上年增加4萬元，同比增長0.04%，主要原因是疫情影響，公車運行增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是沒有因公出國（境）費；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是2022年沒有購置公務用車；公務用車運行維護費4萬元，較上年增加4萬元，同比增長0.04%， 主要 原因是疫情影響，公車運行增加；公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有產生公務接待費。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，印臺醫院機關運行經費支出預算470萬元，較上年增加5萬元，同比增長1%，主要原因是購置了CT設備，相應的衛生材料增加。

其中：辦公費2萬元；印刷費6萬元；郵電費1.5萬元；差旅費0.5萬元；會議費0.6萬元；福利費1萬元；日常維修費6萬元；專用材料及一般設備購置費435.10萬元；辦公用房水電費3.6萬元；辦公用房物業管理費2萬元；公務用車運行維護費4萬元；其他費用7.7萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市印臺醫院政府采購總預算252.2萬元。其中：

面向中小企業100萬元，總采購量同比增長下降30%，面向小微企業50萬元，總采購量同比下降30%。

政府采購貨物預算252.2萬元，較上年減少183.8萬元，同比下降42%，主要原因是上年根據服務能力提升要求，醫院采購了CT設備348萬元；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市印臺醫院年初資產總額為3000萬元，較上年增加466萬元，同比增長16%，主要原因是上年根據服務能力提升要求，醫院采購了CT設備348萬元。總體情況為流動資產2106萬元，較上年增加139萬元，同比增長7%，主要原因是醫療保險基金結算滯后；固定資產875萬元，較上年增加327萬元，同比增長37%，主要原因是上年根據服務能力提升要求，醫療采購了CT設備。

其中固定資產：房屋3723平方米，價值377萬元；土地3260平方米，價值20萬元；車輛3輛，價值53萬元；辦公家具價值40萬元；其他資產價值385萬元。

十，其他說明事項

????印臺醫院本年度政府購買服務預算、非稅收入預算、以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標：無長期目標；年度目標為：

1、醫院根據發展需要，規劃新建新醫院；

2、落實國家基本公共衛生服務人群；

3、全面實行藥品零差價銷售；

年度目標1：醫院根據發展需要，規劃新建新醫院，具體指標設置為計劃指標。

（1）產出指標：住院人次≧5000人次，門診人次≧60000人次；預計征地35畝，建筑面積8000平方米；建筑時效≧2年；預計該項目完工后，住院設立病床200張左右，包括內科60張、外科40張、婦科15張、理療康復科85張。

（2）效益指標：建筑使用期≧50年，預計在兩年內醫療業務收入達到年3000萬目標。

（3）滿意度指標：患者滿意度≧95%。

年度目標2：落實國家基本公共衛生服務人群，具體指標設置為計劃指標。

（1）產出指標：孕產婦健康管理年初指標值5738人次，完成率95%；老年人健康管理年初指標值76000人次，完成率98%；高血壓患者健康管理年初指標值21468人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指標值4718人次，完成率99%；精神病患者管理年初指標值686人次，完成率98%；健康教育年初指標值90人次，完成率99%。

（2）效益指標：提高了老年人醫療衛生水平，項目可持續實施。

（3）滿意度指標：服務對象滿意率達到95%。

年度目標3：全面實行藥品零差價銷售，具體指標設置為計劃指標。

（1）產出指標：出院人次3500人，門診人次100000人，年度為病人提供600萬元基本藥物，藥品零差價銷售，為保管藥品而發生的運輸費、倉儲保管費、過期失效報損費等。

（2）效益指標：居民就診≧10萬人次。

（3）滿意度指標：出院病人滿意度≧95%。

部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）基本公共衛生服務項目績效目標

1、基本公共衛生服務項目主要內容是落實國家基本公共衛生服務人群。2022年預算安排696萬元，其中：696萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是落實國家基本公共衛生服務人群；完成本轄區基本公共衛生服務人群；規范健康檔案電子化管理；減少轄區病亡率，提高生活水平。?

3、項目績效指標設置情況：

（1）產出指標：孕產婦健康管理年初指標值5738人次，完成率95%；老年人健康管理年初指標值76000人次，完成率98%；高血壓患者健康管理年初指標值21468人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指標值4718人次，完成率99%；精神病患者管理年初指標值686人次，完成率98%；健康教育年初指標值90人次，完成率99%。

（2）效益指標：提高了老年人醫療衛生水平，項目可持續實施。

（3）滿意度指標：服務對象滿意率達到95%。

（二）?基本藥物制度制度項目績效目標

1、基本藥物制度制度項目主要內容是全面實行藥品零差價銷售。2022年預算安排59萬元，其中：59萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是根據國家有關政策，全面實行藥品零差價銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負擔。

3、項目績效指標設置情況：

（1）產出指標：出院人次3500人，門診人次100000人，年度為病人提供600萬元基本藥物，藥品零差價銷售，為保管藥品而發生的運輸費、倉儲保管費、過期失效報損費等。

（2）效益指標：居民就診≧10萬人次。

（3）滿意度指標：出院病人滿意度≧95%。

（三）廣水市印臺醫院整體搬遷項目績效目標

1、廣水市印臺醫院整體搬遷項目主要內容是醫院根據發展需要，規劃新建新醫院。2022年預算安排2800萬元，其中：2800萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是醫院根據發展需要，規劃新建住院大樓、門診綜合樓、發熱門診各一棟、全框架結構，所有房屋按醫療用房標準建設，配套消防、電梯、中央空調、中心供供氧等相關輔助設施。

3、項目績效指標設置情況：

（1）產出指標：住院人次≧5000人次，門診人次≧60000人次；預計征地35畝，建筑面積8000平方米；建筑時效≧2年；預計該項目完工后，住院設立病床200張左右，包括內科60張、外科40張、婦科15張、理療康復科85張。

（2）效益指標：建筑使用期≧50年，預計在兩年內醫療業務收入達到年3000萬目標。

（3）滿意度指標：患者滿意度≧95%。

基本公共衛生服務補助（中央級）.pdf

?基本藥物制度補助支出（中央級）.pdf

?廣水市印臺醫院整體搬遷項目.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。