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　　根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《地方預算公開操作規(guī)程》規(guī)定，現(xiàn)將審議批準的廣水市太平鎮(zhèn)人民政府部門決算信息公開如下：

　　一、部門（單位）情況

　　（一）基本情況

　　1．主要職能。

　　（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

　　（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

　　（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

　　（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

　　（6）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

　　（一）收入支出預算安排情況

　　2018年入支出預算安排650萬元年實際決算數(shù)605萬元，減少45萬元，減幅6.9%

　　（二）收入支出預算執(zhí)行情況

　　當年收入支出預算執(zhí)行基本情況與上年度對比：2018本年實際收入 605萬元，與上年實際收入570萬元，增加了35萬元，增幅5.7%，原因是稅收增加，地方收入有所增加。

　　三、收入支出與預算對比分析

　　（1）2018年財政撥入經(jīng)費605萬元，比2018年預算數(shù)650萬元，減少了45萬元，減少6.9%。其中：工資福利支出實際撥入基本經(jīng)費405萬元，日常公用經(jīng)費支出實際撥入日常公用經(jīng)費支出 138萬元，原因為厲行節(jié)約，控制支出。實際撥入對個人和家庭的補助24.3萬元，債務(wù)利息37.86萬元。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

　　2018年“三公”經(jīng)費年初預算總額為58萬元，其中公務(wù)接待費40萬元，公務(wù)用車費用18元。

　　2018年“三公”經(jīng)費決算總額36.8萬元，接待費26.1萬元，其中國內(nèi)公務(wù)接待批次482次，國內(nèi)公務(wù)接待人次4344人次??，公務(wù)用車10.7萬元；

　　2017年“三公”經(jīng)費決算總額38.9萬元，其中公務(wù)接待費30.6萬元，公務(wù)用車8.3萬元；

　　與2017年相比，三公經(jīng)費”總額減少5.4%，其中公務(wù)接待費減少14.7%；；車費增加22.4%；主要是扶貧用車開支。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　2018年一般公共預算財政撥款收入605萬元，支出605萬元。按經(jīng)濟分類：工資福利支出405萬元，商品服務(wù)支出138萬元：其中日常公用經(jīng)費支出138萬元，其中辦公費12.4萬元、印刷費3.6萬元，水費0.99萬元、電費8.6萬元、差旅費18.8萬元、維修費4萬元、公務(wù)接待費26萬元、勞務(wù)費7.1萬元，委托業(yè)務(wù)費35.9萬元、福利費6.5萬元、公務(wù)運行維護10.7萬元、其他商品和服務(wù)支出3萬元。

　　六、關(guān)于政府采購支出說明

各部門（單位）應(yīng)當按照如下格式說明：本部門（單位）2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）（本條無）

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,太平鎮(zhèn)政府共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車 0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是……；單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

八、關(guān)于2018年度預算績效情況的說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　應(yīng)當按照如下格式說明：根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單綜合說明）。

　　組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，……（請對部門整體支出績效評價情況進行簡單說明）。 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

　　附件：2018年度XX部門整體支出績效自評表

　　（本條無）

　　（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

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　　（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

應(yīng)當按照如下格式說明：

　　1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

　　至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合等。

　　2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

　　至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合等。

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　　??????????????????????????????太平鎮(zhèn)人民政府

????????????????????????????????? 2019年9月17日