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　　根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》規(guī)定，現(xiàn)將審議批準(zhǔn)的廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算信息公開如下：  
 　　一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況  

　　（一）主要職能  
    1. 組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展；

　　2. 實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；

　　3. 負責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；

　　4. 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　5. 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6．完成上級政府交辦的其他事項。

　　（二）部門決算組成單位
 　　廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門決算組成單位有：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級。  
 　　 二、2018年部門決算收支情況  
 　　（一）2018年收入情況及增減變化
 　　廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2018年收入決算998.45萬元，資金來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款。  
 　　（二）2018年支出情況
 　　廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2018年支出決算907.81萬元。其中人員經(jīng)費565.73萬元，其中工資福利支出558.65萬元、對個人和家庭補助7.07萬元。公用經(jīng)費289.08萬元，其中商品和服務(wù)支出272.31萬元、資本性支出16.77萬元。

    三、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

    廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經(jīng)費支出44.95萬元，年初預(yù)算數(shù)為54萬元，上年支出數(shù)為52.62萬元，“三公”經(jīng)費比上年壓縮14.58%。縮減主要原因：按照上級要求壓縮開支。其中因公出國（境）費0元，公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車運行費9.54萬元，年初預(yù)算數(shù)12萬，上年公務(wù)用車支出10.56萬元，公務(wù)用車運行維護費比上年壓縮9.7%。國內(nèi)公務(wù)接待費35.42萬元，年初預(yù)算50萬元，上年公務(wù)接待支出42.06萬元，公 務(wù)接待費比上年壓縮15.79%。

    四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

    廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出289.08萬元，其中辦公費13.78萬元、印刷費16.39萬元、水電費3.29萬元、郵電費4.16萬元、差旅費2.79萬元、維修費5.76萬元、公務(wù)招待費35.42萬元、勞務(wù)費70.54萬元、委托業(yè)務(wù)費107.34萬元、工會經(jīng)費2萬元、公務(wù)用車運行維護費9.54萬元、購置費16.77萬元。

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)為350萬，減少60.92萬元，降低17.4%。主要原因是：按照上級要求壓縮經(jīng)費支出。

    五、關(guān)于政府采購支出說明

    廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2018年度政府采購支出總額7.4萬元，全部為采購貨物支出。

    六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2018年12月31日，駱店鎮(zhèn)政府共有車輛4輛，其中應(yīng)急保障用車 2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 2輛（灑水車1輛、垃圾壓縮車1輛）。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

    七、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。（本項無）

　　駱店鎮(zhèn)政府組織開展2018年度部門整體支出績效評價，總收入1671.5萬元，其中財政撥款955.92萬元，占比57.2%；其他資金715.58萬元，占比43.8%。總支出1671.5萬元，其中基本支出883.91萬元，占比52.9%；項目支出787.58萬元，占比47.1%。

　　從績效評價總體情況來看，駱店鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，招商引資取得突破，貧困人口按計劃如期脫貧，人居環(huán)境明顯改善。

　　（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

　　我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

　　（本項無）

　　（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

　　1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

　　預(yù)算執(zhí)行情況：本單位實際資金支出總體是在預(yù)算范圍之內(nèi)，能夠使結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。                                                                                                                                                                                                           

　　2、績效管理中存在的問題

　　項目績效目標(biāo)情況不準(zhǔn)確或不清晰。原因：一是績效管理工作還在第一年的探索階段，項目負責(zé)人和財務(wù)管理人員對于績效管理不熟悉；二是財務(wù)人員對項目內(nèi)容了解不全面，導(dǎo)致項目目標(biāo)的完成情況不準(zhǔn)確或不清晰。改進措施：財務(wù)人員加強學(xué)習(xí)，對于績效管理工作深入學(xué)習(xí)和領(lǐng)悟，加強對于項目的跟進和全面了解，以便于更好進行績效管理。后期應(yīng)加強項目規(guī)劃、完善績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。