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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府主要職能是:

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府決算包括：廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算。

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)1單位。現(xiàn)有編制47名，實(shí)有47人，其中：在編在職47名，其中行政在職30人，非參公事業(yè)在職17人,離休干部1人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計(jì)1050.11萬元，其中：本年收入1050.11萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比增加119.54萬元，增加的原因?yàn)椋贺?cái)政撥款增加；決算支出總計(jì)1050.11萬元，其中：本年支出1050.11萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比增加119.54萬元，增加的原因?yàn)椋赫\(yùn)轉(zhuǎn)支出增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1050.11萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出1050.11萬元，占100%。

二、關(guān)于廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1050.11萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少917.65萬元，減少的原因?yàn)椋阂咔橛绊懾?cái)政收入減少，與上年數(shù)相比增加198.95萬元，增加的原因?yàn)椋贺?cái)政撥款增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1050.11萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少917.65萬元，減少的原因?yàn)椋夯局С鰷p少，與上年數(shù)相比增加121.25萬元，增加的原因?yàn)椋哼\(yùn)轉(zhuǎn)支出增加。

三、關(guān)于廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為38.62萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少6.63萬元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少5.31萬元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei';font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">無出國（境）費(fèi)用，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei';font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">無出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei';font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">本年沒有購置公車，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei';font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">本年沒有購置公車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.57萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1.57萬元，原因?yàn)椋阂咔楣珓?wù)用車增加，比上年數(shù)增加2.9萬元，原因?yàn)椋阂咔楣珓?wù)用車增加。公務(wù)接待費(fèi)29.05萬元，國內(nèi)公務(wù)接待415批次4150人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少8.2萬元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少8.21萬元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 185.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少408.67萬元，降低69%。與上年數(shù)減少65.98萬元，降低26%。主要原因是：辦公費(fèi)減少和委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府共有車輛 3?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金470萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。所有項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確。項(xiàng)目組織招投標(biāo)、完工驗(yàn)收嚴(yán)格按照有關(guān)制度執(zhí)行，項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，竣工驗(yàn)收，保質(zhì)保量，有關(guān)資料及時(shí)統(tǒng)一歸檔保管。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2020年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升；各項(xiàng)績效指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期效果。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我鎮(zhèn)2020年度部門整體支出績效自評(píng)97。

2020年度廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

廁所革命項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為350萬元，執(zhí)行數(shù)為350萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是項(xiàng)目建設(shè)戶廁1200個(gè)，無害化公廁10個(gè)；二是項(xiàng)目實(shí)施后人居環(huán)境明顯改善，改善了人們的生活水平和生活質(zhì)量，群眾滿意度顯著提高。

抗旱項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是組織及時(shí)搶修抗旱設(shè)施設(shè)備，儲(chǔ)備抗旱物資，整修塘郾，清理渠道；二是項(xiàng)目的實(shí)施滿足了抗旱需要，有效地緩解旱情對(duì)生產(chǎn)生活的影響，保證了農(nóng)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性，同時(shí)避免了爭水用水的突發(fā)問題，提高了人民群眾對(duì)政府工作的滿意度。

2020年度廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

我鎮(zhèn)今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

?在今后工作中，我們進(jìn)一步拓寬理財(cái)思路增強(qiáng)財(cái)政保障能力，規(guī)范鄉(xiāng)收支行為，確保基本需要，緩解財(cái)政困難，保障重點(diǎn)支出，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)農(nóng)村基層政權(quán)和社會(huì)治安穩(wěn)定，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，開創(chuàng)我鎮(zhèn)財(cái)政工作的新局面。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。