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廣水市關廟鎮人民政府2021年部門決算

信息公開

目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項

2、部門決算單位構成

關廟鎮政府為獨立核算機構1個，與上年無增減。關廟鎮政府機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設1單位?，F有編制48名，實有48人，其中：在編在職48名，其中行政在職33人，非參公事業在職15人。離休干部1人。

第二部分? 2021部門決算公開表

廣水市關廟鎮人民政府.pdf

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2021年，全鎮完成稅收收入1829萬元，完成目標任務114.3%，同比上升29.6%；公共財政預算收入完成1201.1萬元，完成目標任務120.1%，同比上升38.5%；全鎮2021年財政收入2158.4632萬元，其中：一般預算收入1165.25萬元，上級補助收入993.2132萬元，按預算計劃完成了年初制定的目標任務。

2、財政撥款收支決算總體情況說明

2021年，全鎮財政支出2158.4632萬元；為年初預算的98.1%；一般預算支出1778.9704萬元，為年初預算的99.7%，其中：一般公共服務支出1474.4055萬元，為預算的150.4%，超出部分主要是上級撥付我鎮的鄉村振興資金建設投入較大；教育支出32.3811萬元，為預算的100%；社會保障和就業支出24.834萬元，醫療衛生計生支出7.1339萬元，為預算的88.8%，城鄉社區支出109.2483萬元，為預算的100%；農林水支出60.1476萬元，為預算的3.8%，減少原因主要是預算支出科目進行調整將上級撥付我鎮項目補助資金納入一般公共服務支出所至；其他支出70.82萬元，上解上級支出379.4928萬元。

綜合以上各項預算收支情況分析，我鎮總體財政收支都沒有超出預算，當年也沒有新增債務，做到了財政預算收支平衡，較好的完成了預算目標任務。

3、關于“三公”經費支出說明

2021年“三公”經費支出總額40.33萬。其中，公務用車保有量3輛運行維護費9.35萬元，無新增公務車；公務接待30.98萬元，共480批次5160人?！叭苯涃M在增加基層各項工作業務情況下支出基本同上年持平。

4、關于機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費支出1027.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數減少82.6萬元，降低9%。主要原因是：落實過緊日子壓減商品和服務支出，減少公務開支。

5、關于政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額 108 萬元，其中：政府采購貨物支出 9.9萬元、采購工程支出90萬元、采購服務支出8.1萬元。政府采購授予小微企業合同金額18萬元，占政府采購支出總額的 20%。

6、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，固定資產總額696.25萬元。辦公用房面積7700平方米，公務車輛 4輛。其中，應急保障用車 2輛、消防車 1輛、垃圾鉤背車1輛。單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

7、關于2021年度預算績效情況的說明

關廟鎮以建設“宜居關廟”，打造“潔美集鎮”為目標，以綠色生態為主攻方向，大力開展廁所革命工作對農村戶廁公廁進行綜合治理。該項目計劃總投資780萬元，通過3年改造重建5300座廁所，其中戶廁5200座，公廁100座。

2021年廁所革命建設資金到位280萬元，完成建設戶廁所1135座，到年底完成全部項目的100％，資金撥付達到100％，完成項目驗收率達到100％。所有項目資金已經全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。嚴格按照相應的業務管理制度，規范各項經費的開支。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

預算支出項目績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分97分。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分79分，所有項目均與批復下達相符。

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

無

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

無

10、其他重要事項的情況說明

無

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。