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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

????九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????十、關于機關運行經費支出說明

????十一、關于政府采購支出說明

????十二、關于國有資產占用情況說明

????十三、關于2022年度預算績效情況的說明

????十四、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

????一、主要職能

????廣水市科學技術和經濟信息化局匯總主要負責：

????（一）貫徹落實國家和省、市關于工業商貿經濟發展、科技創新、新型工業化和信息化、軍民融合發展的政策，擬訂相關規范性文件，提出全市工業商貿經濟、科技創新、新型工業化和信息化、軍民融合的發展戰略和政策建議，協調解決發展進程中的重大問題，促進全面高質量發展。

????（二）擬定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。

（三）監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；為重點企業提供“直通車”服務，指導工業企業加強安全生產工作，負責民爆企業安全生產監管工作；擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，承擔工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

（四）提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。承擔振興裝備制造業組織協調的責任，依托國家、省、市重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；推動產學研結合，促進相關科研成果產業化。

（五）擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導培育發展特色產業和產業集群；負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

（六）負責機械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、食品、醫藥、包裝等工業行業管理，指導相關行業和所監管企業加強安全生產管理；承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

（七）貫徹執行國家對外開放、利用外資、國際經濟合作和國內外貿易發展戰略和政策，擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展規劃和政策措施，制定實施辦法；參與研究全市對外開放、利用外資、國內外貿易和現代流通體制改革并提出建議。

（八）貫徹執行商貿、物流和服務業相關法律法規的實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代化流通方式發展。

（九）組織實施全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設和農村現代流通網絡工程。指導報廢汽車管理和再生資源回收工作；按有關規定對拍賣、典當、租賃、舊貨流通活動和對成品油、城鎮蔬菜流通進行監督管理。

（十）承擔組織實施全市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導；推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

（十一）貫徹執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標等相關政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導全市進出口業務工作，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設，推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編制年度進出口指導目標；貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策；指導和組織參與在境內外舉辦的外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

（十二）統籌推進全市科技創新體系建設和科技體制改革，編制市級科技計劃，并負責組織實施。牽頭全市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施，指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。引導科技資源合理布局、協同創新能力建設，推動科技園區建設。

（十三）負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。指導全市科技安全工作。組織開展全市對外科技合作工作，負責引進國外智力工作，建立外國專家聯系服務機制。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規劃和措施，推動科技創新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及和科學傳播的規劃和措施。負責擬訂市校合作政策措施，促進產學研深度融合。負責科技獎勵的推薦和申報工作。組織申報高新技術企業、產品、成果及高新技術產業化和中小企業創新基金項目。

（十四）統籌推進工業領域信息化發展，指導工業領域信息安全，推動信息資源和信息基礎設施綜合利用。擬定信息化和工業化融合發展、工業信息安全規劃，提出政策建議。指導協調通信運營業的發展，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十五）依據國家法律法規賦予的職責，承擔成品油、煤炭的行政審批和執法工作。

（十六）推動軍民融合產業發展，推進軍轉民、民參軍有關協調工作。

（十七）負責地震觀測環境的保護和宏觀觀測點數據采集上報工作。

（十八）承辦市政府交辦的其它事項。

　　二、部門決算單位構成

廣水市科學技術和經濟信息化局匯總從決算單位構成看，廣水市科學技術和經濟信息化局決算包括：廣水市科學技術和經濟信息化局本級決算、廣水市經信老干部服務中心。

????廣水市科學技術和經濟信息化局機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設辦公室、人事股、財務股、工業運行股、商貿秩序股、內貿電商股、科技創新股、市校合作股、外資外貿股、老干股、信息股、下設經信老干部服務中心單位。現有編制60名，實有60人，其中：在編在職48名，借調人員0名，行政編27名，事業編14名，工勤編7名，退休12名。

????廣水市經信老干部服務中心機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設內設綜合股、財務股、老干部服務股單位。現有編制12名，其中工勤編制4名，參照公務員法管理人員8人。實有4人，其中：在編在職3名，借調人員1名。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市科學技術和經濟信息化局（匯總）2022年決算公開表.pdf

第三部分?2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1905.58萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少873.44萬元，下降46%，主要原因是響應國家政策節約開支及減少了撫恤金。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計1548.76萬元，與2021年度相比，收入合計減少668.89萬元，下降43%。其中：財政撥款收入1517.59萬元，占本年收入98%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入31.17萬元，占本年收入2%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1631.49萬元，與2021年度相比，支出合計減少790.71萬元，下降48%。其中：基本支出1162.89萬元，占本年支出71%；項目支出468.6萬元，占本年支出29%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1815.43萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少660.97萬元，下降36%。主要原因是響應國家政策節約開支，撫恤金和醫保減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1517.59萬元，比2021年度決算數減少557.81萬元。減少主要原因是響應國家政策節約開支，撫恤金和醫保減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無此項收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無此項收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1555.26萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少623.3萬元，下降40%。主要原因是響應國家政策節約開支，撫恤金和醫保減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1555.26萬元，主要用于以下方面：

1.?科學技術支出（類）支出1461.46萬元，占94%。主要是用于人員經費和項目經費。

2.商業服務業等支出（類）支出88.41萬元，占5.7%。主要是用于人員經費和項目經費

3.社會保障和就業（類）支出5.39萬元，占0.3%。主要是用于單位人員養老保險支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1040.69萬元，支出決算為1555.26萬元，完成年初預算的149%。其中：

1.?科學技術支出(類)科學技術管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1040.69萬元，支出決算為1555.26萬元，完成年初預算的149%，

2.?社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。年初預算為2.25萬元，支出決算為5.39萬元，完成年初預算的240%。支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因：一是根據國家政策普漲工資，2022年暫未發放績效獎；二是本年度項目比年初預算項目增加264.57萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1112.06萬元，其中：

人員經費1031.57萬元，主要包括：基本工資259.78萬元、津貼補貼175.81萬元、獎金46.3萬元、伙食補助費12.87萬元、績效工資234.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費58.75萬元、職業年金繳費26.86萬元、職工基本醫療保險繳費78.95萬元、公務員醫療補助繳費31.1萬元、其他社會保障繳費0.92萬元、住房公積金35.8萬元、撫恤金20.8萬元、生活補助8.46萬元、獎勵金40.8萬元。

公用經費80.49萬元，主要包括：辦公費6.83萬元、印刷費3.16萬元、咨詢費4.66萬元、手續費0.03萬元、水費0.01萬元、電費2.68萬元、郵電費3.39萬元、差旅費8.31萬元、維修(護)費3.29萬元、會議費1.21萬元、公務接待費2.39萬元、委托業務費1.35萬元、工會經費16.67萬元、福利費12.57萬元、其他交通費用7.7萬元、其他商品和服務支出5.98萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0????萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市科學技術和經濟信息化局匯總2022年“三公”經費總支出數為2.39萬元，與年初預算數相比減少2.61萬元，同比下降52%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數增加1.75萬元，同比增加73%，原因為：往年為疫情年，有很多業務沒有開展，相對比就造成本年度三公支出費用較大。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出；

公務接待費2.39萬元，國內公務接待132批次466人次，與年初預算數相比減少2.61萬元，原同比下降52%，因為：公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年數增加1.75萬元，同比增加73%，原因為：往年為疫情年，有很多業務沒有開展，相對比就造成本年度三公支出費用較大。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市科學技術和經濟信息化局匯總2022年度機關運行經費支出80.49萬元（包括辦公及印刷費9.99萬元、咨詢費4.66萬元、手續費0.03萬元、郵電費3.39萬元、差旅費8.31萬元、會議費1.21萬元、福利費12.57萬元、日常維修費3.29萬元、專用材料及一般設備購置費0.27萬元、辦公用房水電費2.69萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務接待費2.39萬元、委托業務費1.35萬元、工會經費16.67萬元、其他交通費7.7萬元，其他商品和服務支出5.98萬元。），比年初預算數減少12.39?萬元，下降15%。與上年數減少61.57萬元，降低76%。主要原因是：響應國家政策節約開支（公及印刷費減少8.76萬元、咨詢費減少4.44萬元、手續費減少0.04萬元、郵電費增加0.3萬元、差旅費增加1.86萬元、會議費增加1.21萬元、福利費增加4.77萬元、日常維修費減少51.8萬元、辦公用房水電費增加1.42萬元、公務接待費增加1.87萬元、委托業務費減少20.62萬元、租賃費減少0.20萬元、工會經費增加5.14萬元、其他交通費增加4.75萬元，其他商品和服務支出減少27.17萬元。）

十一、關于政府支出采購說明

廣水市科學技術和經濟信息化局匯總?2022年度政府采購支出總額?0.27?萬元，其中：政府采購貨物支出?0.27?萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務支出?0萬元。授予中小企業合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的?0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至?2021年?12 月 31 日，廣水市科學技術和經濟信息化局匯總共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車?0?輛、執法執勤用車?0輛、特種專業技術用車?0輛、其他用車?0輛；單位價值50 萬元以上通用設備?0?臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備?0?臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市科學技術和經濟信息化局匯總組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金468.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，市場規范化和商務行業業務管理起到很大作用。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，主要工作任務是擬定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導培育發展特色產業和產業集群；負責中小企業發展的宏觀指導。

2022年廣水市經信老干部服務中心整體支出績效評價共性指標自評表.pdf

廣水市科學技術和經濟信息化局2022年整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

市場規范和商務行業專項項目績效自評綜述：項目全年預算數為138.23萬元，執行數為428.21萬元，完成預算310％。主要產出和效益：一是市?場?運?行監測；二是調查分析商品價格信息。發現的問題及原因：一是對市場行情運行情況了解率不達標；二是不能全面地指導商業信用銷售。下一步改進措施：一是加大對市場行情的了解；二是做到信息全部化。

????科學技術開發研究和開發項目績效自評綜述：項目全年預算數為35萬元，執行數為35萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是擬訂市校合作措施；二是組織申報高新技術企業、產品、成果及高新技術產業化和中小企業創新。發現的問題及原因：市校合作質量不高。下一步改進措施：提高市校合作質量。

????老干部服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為7.13萬元，執行數為5.39萬元，完成預算75.60％。主要產出和效益：一是服務機關內離退休干部41人，100%保障老干部各項政治、經濟待遇；二是有效提高老干部隊伍建設，發揮老干部優勢作用，傳遞正能量。發現的問題及原因：一是預算績效觀念不夠深入，工作力量不到位；二是資金執行不夠充分。下一步改進措施：一是加強財務管理，規范資金使用，提高年度項目經費預算執行率。；二是根據實際對績效指標進行定期補充完善和優化調整，持續提升績效指標體系質量，推動預算單位強化指標體系應用，提升績效目標編制質量。

老干部服務預算支出項目績效目標自評表.pdf

廣水市科學技術和經濟信息化局2022年科學技術研究與開發項目.pdf

廣水市科學技術和經濟信息化局2022年市場規范和商務行業專項.pdf

（3）績效評價結果應用情況

持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用。

部門績效評價結果擬應用情況。

持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益。

十四、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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