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目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市蔡河財政所主要職責如下：

1、貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章，擬定和執行鄉鎮財政發展規劃和其他有關政策。

2、根據財政體制的規定，管理和監督鄉鎮各項財政收支，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

3、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出；落實和兌現各級、各項惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管。

4、根據會計法規的要求，對鄉鎮各單位、各村集體的財務活動、會計核算工作進行監管，檢查財稅政策、法令和財務制度的執行情況。??

5、提出加強財政管理的政策建議，負責財政稅收政策、法規的宣傳工作；負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。圍繞鄉鎮財源建設搞好服務工作。

二、機構設置

1.廣水市蔡河財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。????????????????????????????????

2.無內設機構。???????????????????????????????????

3.無下設部門（單位）。?????????????????????????????????

4.無掛牌機構。??

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市蔡河財政所預算由1家單位構成。???????????????????????????????????

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市蔡河財政所本級???????????????????????????????????

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。???????????????????????????????????

2.2024年廣水市蔡河財政所納入預算管理人員28人。????????????????? ?????????????

(1)核定編制28名，其中：行政編制0名，事業編制28名。???????????????????????????????

(2)實有人員20人，其中：在職在編9人；離休0人；退休7人；編外長聘0人；其他人員10人（借出人員8名，內退人員4名）。

第二部分? 部門預算表

廣水市蔡河財政所2023年部門預算.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市蔡河財政所2023年收入總預算355.59萬元，其中：本年收入312.82萬元，上年結轉42.77萬元，較上年預算安排增加44.09萬元，同比增加14.16%，主要原因是：本單位新入職人員4人，人員工資及相關費用支出增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款271.32萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入41.5萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉41.29萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉1.48萬元。

2.廣水市蔡河財政所2023年支出總預算355.59萬元，較上年預算安排支出增加44.09萬元，同比增加14.16%，主要原因是：本單位新入職人員4人，人員工資及相關費用支出增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出312.82萬元；上年結轉安排支出42.77萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出312.61萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入支出0萬元；單位資金支出42.98萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出248.92萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出64.7萬元；衛生健康支出16.09萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出8.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出17.38萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出273.32萬元；商品和服務支出69.3萬元；對個人和家庭的補助9.58萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出3.4萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出279.89萬元；運轉類支出17.76萬元；特定目標類支出57.94萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市蔡河財政所2023年財政撥款收入預算312.61萬元，較上年增加103.06萬元，同比增加49.18%，主要原因是：本單位新入職人員4人，人員工資及相關費用支出增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款271.32萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款41.29萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市蔡河財政所2023年財政撥款支出預算312.61萬元，較上年增加103.06萬元，同比增加49.18%，主要原因是：主要原因是本單位新入職人員4人，人員工資及相關費用支出增加在職人員晉級工資相應增長及相關社會保險醫療保險費用增加退休人員統籌待遇全部納入預算撥款。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出218.44萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出64.7萬元；衛生健康支出11.59萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出17.38萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市蔡河財政所2023年一般公共預算支出312.61萬元，較上年增加103.06萬元，同比增加49.18%，主要原因是：主要原因是本單位新入職人員4人，人員工資及相關費用支出增加在職人員晉級工資相應增長及相關社會保險醫療保險費用增加退休人員統籌待遇全部納入預算撥款。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出271.32萬元。其中：人員經費250.72萬元，公用經費10.61萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出41.29萬元。其中：人員經費29.18萬元，公用經費5.67萬元，項目支出6.44萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出218.44萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出64.7萬元；衛生健康支出11.59萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出17.38萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市蔡河財政所2023年一般公共預算基本支出296.17萬元，較上年增加53.07萬元，同比增加21.83%，主要原因是：本單位新入職人員4人，人員工資及相關費用支出增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費279.89萬元。其中：工資福利支出270.32萬元；對個人和家庭補助9.58萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費16.28萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市蔡河財政所2023年一般公共預算“三公”經費安排數為3.5萬元，較上年減少2萬元，同比減少36.36%，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節約原則減少公務接待費用開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節約原則減少公務接待費用開支。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節約原則減少公務接待費用開支。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節約原則減少公務接待費用開支。

4.公務接待費3.5萬元，較上年減少2萬元，同比減少36.36%，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節約原則減少公務接待費用開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市蔡河財政所2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市蔡河財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市蔡河財政所2023年機關運行經費支出預算51.92萬元，較上年增加18.53萬元，同比增加55.49%，主要原因是：主要原因是本單位新入職人員4人，人員工資及相關費用支出增加在職人員晉級工資相應增長及相關社會保險醫療保險費用增加退休人員統籌待遇全部納入預算撥款。

1.一般公共預算安排機關運行經費22.47萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費13.63萬元。其中：辦公費4.14萬元；印刷費0.27萬元；水費0.35萬元；電費2萬元；郵電費0.7萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 1.88萬元；福利費0.2萬元；會議費 0.3萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.02萬元；其他交通費用0.6萬元；其他商品和服務支出2.17萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費8.84萬元。其中：辦公費6.54萬元；印刷費0.4萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1.6萬元；會議費 0萬元；專用材料費0.2萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0.1萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費29.45萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市蔡河財政所2023年政府采購總預算3.4萬元，較上年減少1.4萬元，同比減少29.17%，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節約原則減少公務接待費用開支。

1.按采購對象分：面向中小企業采購3.4萬元，較上年增加3.4萬元，因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：采購需求下降；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：采購需求下降。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算3.4萬元，較上年減少1.4萬元，同比減少29.17%，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節約原則減少公務接待費用開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：采購需求下降；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：采購需求下降。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市蔡河財政所2023年年初資產總額為346.1萬元，較上年減少20.31萬元，同比減少5.54%，主要原因是：采購需求下降。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年減少26.4萬元，同比減少100%，主要原因是：采購需求下降；固定資產346.1萬元，較上年增加6.09萬元，同比增加1.79%，主要原因是：財政所辦公及業務用房房屋建筑物在建工程轉為固定資產。

其中固定資產：房屋1502平方米，價值325.09萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值14.82萬元；其他資產價值6.19萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1.2萬元，較上年減少4.3萬元，同比減少78.18%，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節約原則減少公務接待費用開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節約原則減少公務接待費用開支。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節約原則減少公務接待費用開支。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節約原則減少公務接待費用開支。

(4)公務接待費1.2萬元，較上年減少4.3萬元，同比減少78.18%，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節約原則減少公務接待費用開支。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作。長期目標為著力培植稅源，積極組織協調財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成，年度目標為完成稅收目標和財政收入、保障單位正常運轉、加強票據管理。

2、長期目標：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，抓好各項創建工作，具體指標設置為：

產出指標：深入開展學習習近平總書記落實黨建工作責任的重要指示精神的支部主題會議，年度學習次數≥24次，指標設立依據是完成并落實好本部門黨建工作。

效益指標：提高干部隊伍素質，提升業務水平和服務技能，指標設立依據是通過組織并開展集中學習達到預期效果。

滿意度指標：黨政機關及部門服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是提高為群眾及各職能部門服務本能。若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。

3、年度目標：著力培植稅源，積極組織協調財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成，具體指標設置為：

產出指標：培植財源組織稅收5800萬元，指標設立依據是財政稅收規劃

益指標：為財政增收，完成稅收任務，指標設立依據是年初規劃

滿意度指標：納稅對象滿意率≥88%，指標設立依據是全心全意為人民服務

蔡河財政所2023年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況????????????????????????????????????

1、“惠民惠農項目”

（1）主要內容是：加強惠農政策的宣傳，完善資金監督管理，落實發放資金安全高效。2023年預算安排3.5萬元，其中：0.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對社區及村級財務進行監督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監督卡、一卡通發放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。???????????????????????????????????

（3）項目績效指標設置情況：???????????????????????????????????

產出指標：

數量指標-監督卡印刷≥15000張，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-政策知識宣傳24個村，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-業務培訓人數≥3人次，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-培訓合格及完成率≥97%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-政策知識宣傳率≥97%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-監督卡印刷合格率≥97%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-惠農補貼受益率=100%，指標設立依據是歷史標準；

社會效益指標-業務技能，明顯提高；指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市蔡河財政所本級-惠民及惠農績效目標申報表.pdf

2、“后勤服務項目”

（1）主要內容是：

為做好財政后勤保障工作而產生的勞務費、伙食補助、做好后勤接待工作等。2023年預算安排15萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，13萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：做好財政所衛生、安保、食堂、辦公設備購置及維修、職工工作餐補助以及誤餐補助等工作。

（3）項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-后勤服務成本≤15萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-爭先創優5項，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-惠民惠農宣傳次數2次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-賬務代理村個數24個村，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-財務代理業務質量合格，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-創建工作完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-惠民惠農政策宣傳率≥95%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-機關后勤保障? 明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市蔡河財政所本級-后勤服務績效目標申報表.pdf

3、“職工關懷項目”

（1）主要內容：體現財政所對職工的關懷，每年對財政所在職和退休職工體檢、職工享受的工會福利等。2023預算安排8萬元。其中：3.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.5萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：體現財政所對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

（3）項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-工會活動經費 ≤5.28萬元，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-職工慰問≤0.32萬元，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-體檢費≤2.4萬元，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：

數量指標-職工體檢人次=24人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-工會活動次數≥2次，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-職工體檢參與率≥95%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-工會活動參與率≥95%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-職工身心健康，明顯提高，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-團隊協作能力，明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市蔡河財政所本級-職工關懷績效目標申報表.pdf

4、“提升基層財政能力建設項目”

（1）主要內容：開展基層財政創建工作而產生的宣傳費、其他交通費等。2023年預算安排10萬元。其中：2.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7.2萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部精神文明和業務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環境衛生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范。

（3）項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-創建成本≤10萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-文明單位創建=1項，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-綜合治理優勝=1個，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-檔案復核達標=1個，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-黨建責任目標優勝單位=1個，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-文明單位創建，隨州市，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-黨建、責任目標，優勝，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-綜治創建，優勝，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-檔案復核，省一級，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，年底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-干部綜合素質，明顯提高，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市蔡河財政所本級-提升基層財政能力建設績效目標申報表.pdf

5、“鄉村振興項目”

（1）主要內容：開展脫貧攻堅銜接鄉村振興工作而產生的印刷費、其他交通費等。2023年預算安排5萬元。其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉村振興戰略總體目

標，搞好鄉村振興工作,改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體

經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。

（3）項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-幫助力鄉村振興成本≤5萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-防返貧利用率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-政策知識宣傳次數≥5次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-鄉村振興個數=24個，指標設立依據是計劃標準；

????質量指標-防返貧率≤2%，指標設立依據是計劃標準；

????質量指標-鄉村振興覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

????質量指標-農戶政策知曉率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-農民幸福指數，明顯提高，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-人居環境，明顯改善，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-農戶滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市蔡河財政所本級-鄉村振興績效目標申報表.pdf

6、“財政監督管理項目”

（1）主要內容：開展因財政管理監督工作而產生的宣傳費、辦公費、交通費等。2023年預算安排11.44萬元。其中：0.7萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10.74萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。

（3）項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-財政監督運行成本≤5萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-財政資金監管次數≥3次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-財務代理業務考核村個數=24個村，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-財政資金監管率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-財務代理考核完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-財政資金利用率最大化，已完成，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-財政制約激勵機制，更加健全，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-領導和群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市蔡河財政所本級-財政監督管理績效目標申報表.pdf

7、“疫情防控項目”

（1）主要內容：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角，打贏疫情阻擊戰。2023年預算安排5萬元。其中：0.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.5萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角，打贏疫情阻擊戰。

（3）項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-值守工作經費≤3萬元，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-值守工作經費≤2萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-年發放口罩次數=4次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-卡口值守次數≥50次，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-卡口值守率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-防控物資到位率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，年底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

經濟效益指標-提升疫情防控能力，有效提升，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-領導和群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市蔡河財政所本級-疫情防控績效目標申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。