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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的方針政策、法律法規(guī)。

2、開展科研成果和實(shí)用技術(shù)推廣。

3、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)體系建設(shè)。

4、參與制訂農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣規(guī)劃、計劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推廣計劃的實(shí)施。

5、搜集傳遞農(nóng)業(yè)科技情報和經(jīng)濟(jì)信息，開展各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)。

6、指導(dǎo)新型經(jīng)營主體、群眾性農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)組織及農(nóng)民技術(shù)人員的推廣活動，與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共同指導(dǎo)、管理、考核鎮(zhèn)辦農(nóng)業(yè)服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作。

7、開展專業(yè)調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)測、預(yù)報、咨詢。

8、負(fù)責(zé)水產(chǎn)、畜牧、農(nóng)機(jī)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣類協(xié)會的組織管理工作；宣傳、普及農(nóng)業(yè)科技知識，總結(jié)、推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開展技術(shù)、學(xué)術(shù)交流活動。

9、負(fù)責(zé)為全市第一產(chǎn)業(yè)以外的相關(guān)各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務(wù)。

10、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個，分別為：廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)綜合股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、科學(xué)技術(shù)推廣股、產(chǎn)業(yè)融合股。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員55人。

(1)核定編制55名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制55名。

(2)實(shí)有人員55人，其中：在職在編52人；離休0人；退休3人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年收入總預(yù)算682.16萬元，其中：本年收入570.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)111.22萬元，較上年預(yù)算安排增加33.31萬元，同比增加5.13%，主要原因是：人員工資的增長。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款385.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入1萬元；單位資金收入184.7萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)37.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)74萬元。

2.廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年支出總預(yù)算682.16萬元，較上年預(yù)算安排支出增加33.31萬元，同比增加5.13%，主要原因是：人員工資的增長。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出570.94萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出111.22萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出385.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出1萬元；單位資金支出184.7萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出78.84萬元；衛(wèi)生健康支出8.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出595.29萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出612.06萬元；商品和服務(wù)支出67.22萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助2.88萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出476.95萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出39.71萬元；特定目標(biāo)類支出165.5萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年財政撥款收入預(yù)算385.23萬元，較上年增加19.36萬元，同比增加5%，主要原因是：人員工資的增長。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款385.23萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款37.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年財政撥款支出預(yù)算385.23萬元，較上年增加33.31萬元，同比增加5%，主要原因是：人員工資的增長。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出78.85萬元；衛(wèi)生健康支出8.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出298.37萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出385.23萬元，較上年增加19.36萬元，同比增加5%，主要原因是：人員工資的增長。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出385.23萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)372.86萬元，公用經(jīng)費(fèi)12.37萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)37.22萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出78.84萬元；衛(wèi)生健康支出8.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出298.37萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出385.23萬元，較上年增加19.36萬元，同比增加5%，主要原因是：人員工資的增長。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)372.86萬元。其中：工資福利支出369.98萬元；對個人和家庭補(bǔ)助2.88萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)12.37萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.19萬元，較上年減少0.61萬元，同比減少76.25%，主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動。

4.公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，較上年減少0.61萬元，同比減少76.25%，主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.57萬元，較上年增加1.02萬元，同比增加13.51%，主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.57萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.57萬元。其中：辦公費(fèi)2.3萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0.3萬元；電費(fèi)2.35萬元；郵電費(fèi)0.6萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0.15萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.3萬元；其他交通費(fèi)用1.52萬元；其他商品和服務(wù)支出0.05萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年政府采購總預(yù)算7.32萬元，較上年減少3.68萬元，同比減少33.45%，主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)約開支。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動；面向小微企業(yè)采購7.32萬元，較上年減少3.68萬元，同比減少33.45%，主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)約開支。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算7.32萬元，較上年減少3.68萬元，同比減少33.45%，主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)約開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年年初資產(chǎn)總額為140.87萬元，較上年增加10.96萬元，同比增加8.44%，主要原因是：其他應(yīng)收款增加，因原合并人員養(yǎng)老保險款納入社保，暫由中心墊付。

具體情況為:流動資產(chǎn)96.11萬元，較上年增加10.96萬元，同比增加12.87%，主要原因是：其他應(yīng)收款增加，因原合并人員養(yǎng)老保險款納入社保，暫由中心墊付；固定資產(chǎn)44.76萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值15.98萬元；其他資產(chǎn)價值28.78萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2023年產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目5個，具體為：種植技術(shù)推廣、水產(chǎn)技術(shù)推廣、畜牧技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為種植技術(shù)推廣、水產(chǎn)技術(shù)推廣、畜牧技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

年度目標(biāo)1：種植技術(shù)推廣，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：香稻推廣35萬畝，品質(zhì)在國家三級以上，香稻成本在每畝平均450元，完成時間當(dāng)年12月底，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

效益指標(biāo)：香稻每畝平均產(chǎn)量達(dá)到620公斤以上，降低農(nóng)藥化肥使用量，每畝減少化肥10%以上，減少農(nóng)藥20%以上，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

年度目標(biāo)2：水產(chǎn)技術(shù)推廣，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：水產(chǎn)品推廣面積5.5萬畝、”三新“推廣個數(shù)2個，新品種、新技術(shù)新模式應(yīng)用率≥70%，培訓(xùn)每人次100元，推廣費(fèi)25萬元，完成時間當(dāng)年12月底，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

效益指標(biāo)：養(yǎng)殖水域畝增收50萬元，輻射帶動養(yǎng)殖戶人數(shù)1200人，可長期持續(xù)發(fā)展，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥85%，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

年度目標(biāo)3：畜牧技術(shù)推廣，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：養(yǎng)殖新模式推廣10棟；科技宣傳培訓(xùn)8場次，主導(dǎo)推廣技術(shù)培訓(xùn)1-3項(xiàng)；完成時間當(dāng)年12月底，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

效益指標(biāo)：養(yǎng)殖戶戶均增收2000元以上，推動畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)程，每年新增養(yǎng)殖戶80戶；每棟減排80噸/排，戶均減排3.5噸；可長期持續(xù)發(fā)展，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，。依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書

年度目標(biāo)4：農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培育農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社10家，機(jī)械化率達(dá)到78%以上，完成時間當(dāng)年12月底，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書，。

效益指標(biāo)：農(nóng)戶每畝增收110元，減少勞動強(qiáng)度，降低勞動成本，畝產(chǎn)增收10%以上，可長期持續(xù)發(fā)展依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書，。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥96%，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

年度目標(biāo)5：指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司178家，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)，種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)達(dá)90%，指導(dǎo)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)60%，完成時間當(dāng)年12月底，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

效益指標(biāo)：公司運(yùn)營增收，全市共增收300萬元以上，農(nóng)民收入增加，民風(fēng)、鄉(xiāng)風(fēng)好轉(zhuǎn)、就業(yè)崗位增多，人平增收1000元/年，可長期持續(xù)發(fā)展，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

滿意度指標(biāo)：鄉(xiāng)村公司滿意率≥95%，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司178家，對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)形成的調(diào)研報告、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案、技術(shù)服務(wù)臺賬；調(diào)研任務(wù)完成率達(dá)到90%以上，半年、年度考核參與評級動態(tài)星級評選18個，提供農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)，種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)覆蓋率達(dá)90%，指導(dǎo)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，使農(nóng)民收入增加。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司178家，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)，種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)達(dá)90%，指導(dǎo)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)60%，完成時間當(dāng)年12月底，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

效益指標(biāo)：公司運(yùn)營增收，全市共增收300萬元以上，農(nóng)民收入增加，民風(fēng)、鄉(xiāng)風(fēng)好轉(zhuǎn)、就業(yè)崗位增多，人平增收1000元/年，可長期持續(xù)發(fā)展，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

滿意度指標(biāo)：鄉(xiāng)村公司滿意率≥95%，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù).pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。