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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)??

廣水市財(cái)政局主要職責(zé)如下：?????

1、擬定全市財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定全市財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)市級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。

5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督市級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

6、按照法律法規(guī)授權(quán)，組織起草稅收政策調(diào)整方案，開(kāi)展重大稅收政策的調(diào)查研究。

7、按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和文化體制改革中轉(zhuǎn)制的文化企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)。

8、負(fù)責(zé)制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取市本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益和全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案。

9、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。

11、負(fù)責(zé)市政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

12、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市財(cái)政局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個(gè)：辦公室、綜合股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股（會(huì)計(jì)股）、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股（投資評(píng)審股）、行政政法股、教科和文化股、社會(huì)保障股、自然資源與生態(tài)環(huán)境股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、農(nóng)村股、金融股（國(guó)有資本金管理股）、監(jiān)督股、預(yù)算績(jī)效管理股、資產(chǎn)管理股、政府采購(gòu)管理股、人事教育股（老干股）、行政服務(wù)股（招商股）、機(jī)關(guān)黨委。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況???

（一）廣水市財(cái)政局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個(gè)：辦公室、綜合股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股（會(huì)計(jì)股）、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股（投資評(píng)審股）、行政政法股、教科和文化股、社會(huì)保障股、自然資源與生態(tài)環(huán)境股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、農(nóng)村股、金融股（國(guó)有資本金管理股）、監(jiān)督股、預(yù)算績(jī)效管理股、資產(chǎn)管理股、政府采購(gòu)管理股、人事教育股（老干股）、行政服務(wù)股（招商股）、機(jī)關(guān)黨委。

（三）28個(gè)下設(shè)部門(mén)：廣水市財(cái)政信息中心、廣水市產(chǎn)權(quán)交易中心、廣水市政府采購(gòu)辦公室、廣水市非稅收入管理局、廣水市農(nóng)村財(cái)政管理局、廣水市財(cái)政投資評(píng)審中心、廣水市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心、廣水市財(cái)政局國(guó)庫(kù)收付中心、廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校、湖北省中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校廣水市函授站，廣水市財(cái)政局三潭財(cái)政所、17個(gè)財(cái)政所(廣水市應(yīng)山財(cái)政所、廣水市十里財(cái)政所、廣水市廣水財(cái)政所、廣水市城郊財(cái)政所、廣水市蔡河財(cái)政所、廣水市陳巷財(cái)政所、廣水市店財(cái)政所、廣水市太平財(cái)政所、廣水市郝店財(cái)政所財(cái)政所、廣水市吳店財(cái)政所、廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所、廣水市駱店財(cái)政所、廣水市余店財(cái)政所、廣水市關(guān)廟財(cái)政所、廣水市馬坪財(cái)政所、廣水市武勝關(guān)財(cái)政所、廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政所，因職能劃分等問(wèn)題，財(cái)政所均為獨(dú)立核算的一級(jí)部門(mén)預(yù)算管理）。

（四）掛牌機(jī)構(gòu)：廣水市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況???

（一）2023年廣水市財(cái)政局本級(jí)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????????

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市財(cái)政局。??????????

2.納入部門(mén)本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位8家，即：廣水市財(cái)政信息中心、廣水市產(chǎn)權(quán)交易中心、廣水市政府采購(gòu)辦公室、廣水市非稅收入管理局、廣水市農(nóng)村財(cái)政管理局、廣水市財(cái)政投資評(píng)審中心、廣水市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心、廣水市財(cái)政局國(guó)庫(kù)收付中心。????

（二）2023年廣水市財(cái)政局納入預(yù)算管理人員195人。??????????

1.核定編制169名。???????????

2.實(shí)有人員169人，其中：在職在編107人；離休0人；退休69人。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市財(cái)政局2023年本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市財(cái)政局2023年收入總預(yù)算3810.05萬(wàn)元，其中：本年收入2819.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)990.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1041.43萬(wàn)元，同比增加37.62%，主要原因是：上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算以及本單位自有資金納入本年預(yù)算。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2490.85萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款129萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入200萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)567.2萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)95萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)328萬(wàn)元。

2.廣水市財(cái)政局2023年支出總預(yù)算3810.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加1041.43萬(wàn)元，同比增加37.62%，主要原因是：上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算以及本單位自有資金納入本年預(yù)算。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2819.85萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出990.2萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3058.05萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出224萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出528萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出3042.87萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出287.43萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出120.23萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224萬(wàn)元；農(nóng)林水支出10萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出125.52萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1935.6萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1542.65萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.8萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出231萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助30萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1951.24萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出650.71萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出1208.1萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市財(cái)政局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3282.05萬(wàn)元，較上年增加1013.88萬(wàn)元，同比增加44.7%，主要原因是：上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算以及本單位自有資金納入本年預(yù)算。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2490.85萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款129萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款567.2萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款95萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市財(cái)政局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3282.05萬(wàn)元，較上年增加1012.88萬(wàn)元，同比增加44.64%，主要原因是：上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算以及本單位自有資金納入本年預(yù)算。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出2514.87萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出287.43萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出120.23萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224萬(wàn)元；農(nóng)林水支出10萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出125.52萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2023年一般公共預(yù)算支出3058.05萬(wàn)元，較上年增加788.89萬(wàn)元，同比增加34.77%，主要原因是：項(xiàng)目支出增多，人員工資普遍增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2490.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1873.64萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)66.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出551萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出567.2萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)77.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出479.6萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出2514.87萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出287.43萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出120.23萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出10萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出125.52萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2023年一般公共預(yù)算基本支出2027.45萬(wàn)元，較上年減少228.1萬(wàn)元，同比減少10.11%，主要原因是：本年度有人員退休。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1951.24萬(wàn)元。其中：工資福利支出1880.86萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助70.38萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)76.21萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為11萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年度無(wú)增減變化。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)增減變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)增減變化。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)增減變化。

4.公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年度無(wú)增減變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出224萬(wàn)元，較上年增加224萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)增減變化。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出129萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金95萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算323.82萬(wàn)元，較上年增加15.04萬(wàn)元，同比增加4.87%，主要原因是：本年度新增辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)323.82萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.21萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)15萬(wàn)元；印刷費(fèi)4萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)1萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 4萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)1.75萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用41.42萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出7.04萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)249.61萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)16.88萬(wàn)元；印刷費(fèi)3.17萬(wàn)元；水費(fèi)16.58萬(wàn)元；電費(fèi)51.19萬(wàn)元；郵電費(fèi)16.3萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)8萬(wàn)元；差旅費(fèi) 15.83萬(wàn)元；福利費(fèi)6.65萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)20萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)22萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用4萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置69萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2023年政府采購(gòu)總預(yù)算231萬(wàn)元，較上年增加231萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)增減變化。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是本年無(wú)此預(yù)算：面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：原因是本年無(wú)此預(yù)算。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算69萬(wàn)元，較上年增加69萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：原因是本年無(wú)變動(dòng)；政府采購(gòu)工程預(yù)算60萬(wàn)元，較上年增加60萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)變動(dòng)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算102萬(wàn)元，較上年增加102萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)變動(dòng)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

?????2023年廣水市財(cái)政局年初資產(chǎn)總額為1004.36萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)673.21萬(wàn)元，較上年減少32.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)下降4.55%，主要原因是銀行存款減少；固定資產(chǎn)294.68萬(wàn)元，較上年增加8.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.97%，主要原因是新入職員工購(gòu)買辦公設(shè)備及宿舍裝修維修。
?????其中固定資產(chǎn)：房屋1900平方米，價(jià)值56.93萬(wàn)元；土地13227.50平方米，價(jià)值100.76萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值27.04萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值109.95萬(wàn)元.

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：合理安排財(cái)政各項(xiàng)支出，保障行政事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行；加大資金整合和統(tǒng)籌力度，提高資金使用效益。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督職能，不斷提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性、有效性。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：深化改革，依會(huì)理財(cái)，積極構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度；加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)法，提高財(cái)政資金的使用效益。積極支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：部門(mén)預(yù)、決算、中期規(guī)劃編制覆蓋率100%、預(yù)、決算公開(kāi)（除涉密單位、涉密信息）覆蓋率100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：人大通過(guò)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023廣水市財(cái)政局整體部門(mén)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：主要用于國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算一體化、信息化、電子化相關(guān)業(yè)務(wù)改革實(shí)施支出。2023年預(yù)算安排46.34萬(wàn)元，其中：46.34萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：國(guó)庫(kù)集中支付改革工作是財(cái)政部主導(dǎo)的持續(xù)性、常年性項(xiàng)目，服務(wù)于全市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市支付系統(tǒng)上線單位?≤247個(gè)，上線單位支付系統(tǒng)電子化?≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：資金安全劃撥，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：預(yù)算單位滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

2023項(xiàng)目績(jī)效(財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)).pdf

（二）財(cái)政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容是：為落實(shí)市委市政府社會(huì)治理補(bǔ)短板工作要求，牽頭消除財(cái)務(wù)與資產(chǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)，開(kāi)展市直一級(jí)預(yù)算單位監(jiān)督檢查，聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔助工作。2023年預(yù)算安排16萬(wàn)元，其中：16萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：認(rèn)真落實(shí)財(cái)政大監(jiān)督機(jī)制，抓好2023年度財(cái)政監(jiān)督檢查工作的匯總、督辦，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度，積極支持全市社會(huì)發(fā)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

監(jiān)督檢查報(bào)告 ≥40份；監(jiān)督檢查次 ≥40次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：財(cái)政監(jiān)督 財(cái)政資金安全運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)督檢查對(duì)象滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

2023項(xiàng)目績(jī)效（財(cái)政監(jiān)督管理）.pdf

（三）財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：財(cái)政一體化系統(tǒng)建設(shè)產(chǎn)生的費(fèi)用。2023年預(yù)算安排96萬(wàn)元，其中：49.16萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：維護(hù)信息系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及新開(kāi)發(fā)板塊。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：一體化新增板塊數(shù)量≥2個(gè)，系統(tǒng)泄密事故發(fā)生率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：財(cái)政系統(tǒng)信息化程度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：一體化系統(tǒng)使用單位滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

2023項(xiàng)目績(jī)效（財(cái)政信息化建設(shè)）.pdf

（四）財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行

1、主要內(nèi)容是：對(duì)全市所有行政事業(yè)單位開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2023年預(yù)算安排95.34萬(wàn)元，其中：14.58萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

培訓(xùn)人數(shù) 319人，培訓(xùn)天數(shù)2天，2期，學(xué)員培訓(xùn)合格率 90%以上，培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率100%，培訓(xùn)人均成本240元/人/天。

效益指標(biāo)：提升資產(chǎn)管理人員業(yè)務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：股室滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

2023項(xiàng)目績(jī)效（財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行）.pdf

（五）財(cái)政預(yù)算改革項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：主要用于國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算一體化、信息化、電子化相關(guān)業(yè)務(wù)改革實(shí)施支出。2023年預(yù)算安排74.12萬(wàn)元，其中：74.12萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：國(guó)庫(kù)集中支付改革工作是財(cái)政部主導(dǎo)的持續(xù)性、常年性項(xiàng)目，服務(wù)于全市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市支付系統(tǒng)上線單位?≤247個(gè)，上線單位支付系統(tǒng)電子化?≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：資金安全劃撥，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：預(yù)算單位滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

2023項(xiàng)目績(jī)效（財(cái)政預(yù)算改革）.pdf

（六）非稅票據(jù)業(yè)務(wù)

1、主要內(nèi)容是：本項(xiàng)目主要是按規(guī)定取消行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目“收費(fèi)票據(jù)工本費(fèi)”后，由縣財(cái)政負(fù)擔(dān)供本級(jí)使用財(cái)政票據(jù)的印制費(fèi)。2023年預(yù)算安排90萬(wàn)元，其中：90萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)非稅收入征收管理、確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收；非稅收繳實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，方便群眾繳費(fèi)；實(shí)施預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

票據(jù)種類 ≥23種；購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放財(cái)政票據(jù)數(shù)量 ≥1519箱保障市直單位和全區(qū)所有開(kāi)票點(diǎn)系統(tǒng)順利運(yùn)行、

財(cái)政票據(jù)供應(yīng)充足充足。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：確保非稅收入的正常征收 保證，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：購(gòu)買票據(jù)對(duì)象滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

2023項(xiàng)目績(jī)效（非稅票據(jù)）.pdf

（七）非稅綜合管理

1、主要內(nèi)容是：此項(xiàng)目是為了規(guī)范財(cái)政票據(jù)管理，增強(qiáng)行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體組織依法依規(guī)用票意識(shí)；強(qiáng)化非稅系統(tǒng)維護(hù)，確保非稅收入應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳，不斷提高非稅收入質(zhì)量；保障非稅局業(yè)務(wù)日常運(yùn)行。2023年預(yù)算安排39萬(wàn)元，其中：39萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)非稅收入征收管理、確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收；非稅收繳實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，方便群眾繳費(fèi)；實(shí)施預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

非稅收入管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)端運(yùn)維 ≥3次；非稅票據(jù)運(yùn)輸 ≥5次；開(kāi)票差錯(cuò)率 ＝0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：確保非稅收入的正常征收 保證，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：購(gòu)買票據(jù)對(duì)象滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

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（八）國(guó)有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

1、主要內(nèi)容是：對(duì)全市所有行政事業(yè)單位開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2023年預(yù)算安排8.3萬(wàn)元，其中：7.21萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

培訓(xùn)人數(shù) 319人，培訓(xùn)天數(shù)2天，2期，學(xué)員培訓(xùn)合格率 90%以上，培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率100%，培訓(xùn)人均成本240元/人/天。

效益指標(biāo)：提升資產(chǎn)管理人員業(yè)務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：股室滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

2023項(xiàng)目績(jī)效（國(guó)有資產(chǎn)管理）.pdf

（九）國(guó)企人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：完成國(guó)企人員社會(huì)化管理工作。2023年預(yù)算安排30萬(wàn)元，其中：30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成國(guó)企人員社會(huì)化管理工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)＝ 17 個(gè)；國(guó)企退休人員＝ 1049 人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：國(guó)有企業(yè)退休人員社區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)保障?有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)及國(guó)企退休人員滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

2023項(xiàng)目績(jī)效(國(guó)企人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)).pdf

（十）后勤服務(wù)

1、主要內(nèi)容是：為保障市財(cái)政局更好的發(fā)揮財(cái)政職能，機(jī)關(guān)聘用人員用以滿足一些輔助性崗位的工作需求，從而緩解當(dāng)前編制不足對(duì)工作開(kāi)展的影響。2023年預(yù)算安排83.2萬(wàn)元，其中：83.2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：優(yōu)化配置崗位，合理控制成本，規(guī)范輔助性崗位工作，提高工作效能，提高政府公共行政管理能力和服務(wù)水平。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

發(fā)放臨時(shí)工工資人數(shù) =7人；工作餐補(bǔ)貼人數(shù) =100人；房屋維修合格率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：后勤服務(wù)保障 有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)T工滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

2023項(xiàng)目績(jī)效（后勤服務(wù)）.pdf

（十一）鄉(xiāng)村振興

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)鄉(xiāng)村振興工作政策；財(cái)政局《關(guān)于建立健全鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶工作機(jī)制和向重點(diǎn)持續(xù)選派駐村第一書(shū)記、工作隊(duì)的通知》等，2023年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：工作隊(duì)入村，開(kāi)展工作。辦公設(shè)備更新、保養(yǎng)、耗材供應(yīng)，保證工作正常開(kāi)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：駐村工作隊(duì)人數(shù) =5人；駐村干部出勤率 =100%；駐村任務(wù)完成率=100%；活動(dòng)完成時(shí)間 2023年底

效益指標(biāo)：農(nóng)民幸福指數(shù) 明顯提高；進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè) 有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度95，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

2023項(xiàng)目績(jī)效（鄉(xiāng)村振興）.pdf

（十二）信息系統(tǒng)運(yùn)維

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)財(cái)政工作要求，全市預(yù)算一體化系統(tǒng)項(xiàng)目不同板塊運(yùn)維，網(wǎng)上移動(dòng)辦公系統(tǒng)運(yùn)維等相關(guān)業(yè)務(wù)2023年預(yù)算安排46.5萬(wàn)元，其中：46.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)財(cái)政工作要求，全市預(yù)算一體化系統(tǒng)項(xiàng)目不同板塊運(yùn)維，網(wǎng)上移動(dòng)辦公系統(tǒng)運(yùn)維等相關(guān)業(yè)務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：系統(tǒng)檢查維護(hù)保養(yǎng)率 =100%；一體化系統(tǒng)運(yùn)維板塊數(shù)量 =5個(gè)；一體化系統(tǒng)覆蓋率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：信息化系統(tǒng)覆蓋率 =100%；財(cái)政資金撥付及時(shí)率 保證，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

2023項(xiàng)目績(jī)效(信息系統(tǒng)運(yùn)維).pdf

（十三）爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：財(cái)政局爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)產(chǎn)生的費(fèi)用。2023年預(yù)算安排22.1萬(wàn)元，其中：7.56萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：財(cái)政局檔案管理、文明創(chuàng)建宣傳、綜治創(chuàng)建、黨建責(zé)任目標(biāo)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案管理一個(gè)，文明創(chuàng)建一個(gè)，宣傳綜治一個(gè)，創(chuàng)建黨建責(zé)任目標(biāo)一個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：宣貫政策知曉率為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

2023項(xiàng)目績(jī)效（提升財(cái)政綜合能力建設(shè)）.pdf

（十四）職工關(guān)懷

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)廣水市委組織部廣組委員（2019）2號(hào)文件及員工福利標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)政策規(guī)范離退休黨支部工作，豐富組織生活內(nèi)容，增強(qiáng)黨組織號(hào)召力和凝聚力，全面提升老干部工作滿意度。主要用于離退休黨支部開(kāi)展黨員活動(dòng)、黨支部活動(dòng)會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用。離退休黨支部黨組織負(fù)責(zé)人工作補(bǔ)貼，和在職人員各項(xiàng)福利。2023年預(yù)算安排68.4萬(wàn)元，其中：68.4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施保障員工工會(huì)福利及員工滿意度，使員工更有精力完成日常業(yè)務(wù)工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

職工體檢人數(shù) =180人；參加文體活動(dòng)次數(shù) ≥24次；加班餐補(bǔ)助人次 ≥700次；職工體檢達(dá)標(biāo)率 ≥80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：提高職工工作積極性 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

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（十五）單位資產(chǎn)與配置

1、主要內(nèi)容是：依據(jù)關(guān)于深化信創(chuàng)工作的提示，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于大力推進(jìn)信創(chuàng)應(yīng)用的重要指示精神。2023年預(yù)算安排69元，其中：69萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按照省、市信創(chuàng)辦工作計(jì)劃要求，完成我局信創(chuàng)替代項(xiàng)目。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

購(gòu)買電腦數(shù)量≥60臺(tái)等，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：固定資產(chǎn)利用率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

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第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)?（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。