午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市關廟鎮人民政府主要職責如下：

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

1.廣水市關廟鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構10個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、城鄉建設辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、黨群服務中心（退役軍人服務站）、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心、農業農村服務中心。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市關廟鎮人民政府預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市關廟鎮人民政府本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市關廟鎮人民政府納入預算管理人員94人。

(1)核定編制49名，其中：行政編制32名，事業編制17名。

(2)實有人員94人，其中：在職在編49人；離休1人；退休44人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

關廟政府2023年預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市關廟鎮人民政府2023年收入總預算6384.13萬元，其中：本年收入5180.1萬元，上年結轉1204.03萬元，較上年預算安排增加3560.41萬元，同比增加126.09%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。

(1)本年收入：一般公共預算撥款2180.1萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入3000萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉313.03萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉891萬元。

（二）廣水市關廟鎮人民政府2023年支出總預算6384.13萬元，較上年預算安排支出增加3560.41萬元，同比增加126.09%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5180.1萬元；上年結轉安排支出1204.03萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2493.13萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出3891萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出2151.91萬元；國防支出2.5萬元；公共安全支出512萬元；教育支出38萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出104.06萬元；衛生健康支出547.36萬元；節能環保支出2萬元；城鄉社區支出157.82萬元；農林水支出1826.46萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1005萬元；住房保障支出37.03萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出622.7萬元；商品和服務支出4524.11萬元；對個人和家庭的補助489.54萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出747.78萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出674.13萬元；運轉類支出103.27萬元；特定目標類支出5606.73萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市關廟鎮人民政府2023年財政撥款收入預算2493.13萬元，較上年減少330.59萬元，同比減少11.71%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2180.1萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款313.03萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市關廟鎮人民政府2023年財政撥款支出預算2493.13萬元，較上年減少330.59萬元，同比減少11.71%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出1060.91萬元；國防支出2.5萬元；公共安全支出12萬元；教育支出38萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出104.06萬元；衛生健康支出47.36萬元；節能環保支出2萬元；城鄉社區支出157.82萬元；農林水支出1026.46萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出5萬元；住房保障支出37.03萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2023年一般公共預算支出2493.13萬元，較上年增加181.41萬元，同比增加7.85%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出2180.1萬元。其中：人員經費619.13萬元，公用經費101.74萬元，項目支出1459.23萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出313.03萬元。其中：人員經費55萬元，公用經費1.53萬元，項目支出256.5萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出1060.91萬元；國防支出2.5萬元；公共安全支出12萬元；教育支出38萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出104.06萬元；衛生健康支出47.36萬元；節能環保支出2萬元；城鄉社區支出157.82萬元；農林水支出1026.46萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出5萬元；住房保障支出37.03萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2023年一般公共預算基本支出777.4萬元，較上年減少34.92萬元，同比減少4.3%，主要原因是：經費正常預算支出變化。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費674.13萬元。其中：工資福利支出606.79萬元；對個人和家庭補助67.34萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費103.27萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2023年一般公共預算“三公”經費安排數為37萬元，較上年增加37萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：經費正常預算支出變化。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：經費正常預算支出變化。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：經費正常預算支出變化。

3.公務用車運行維護費3萬元，較上年增加3萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：經費正常預算支出變化。

4.公務接待費34萬元，較上年增加34萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：經費正常預算支出變化。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市關廟鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2023年機關運行經費支出預算174.98萬元，較上年增加174.98萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

1.一般公共預算安排機關運行經費174.98萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費82.27萬元。其中：辦公費14萬元；印刷費9.53萬元；水費6萬元；電費10萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 5萬元；福利費3萬元；會議費 1萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費3萬元；維修(護)費5萬元；其他交通費用20萬元；其他商品和服務支出0.74萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費92.71萬元。其中：辦公費28.18萬元；印刷費13.68萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 9萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費8萬元；其他交通費用22.2萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置11.65萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2023年政府采購總預算747.78萬元，較上年增加743.98萬元，同比增加19578.46%，主要原因是：辦公配套設施配套基本完善減少采購。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：辦公配套設施配套基本完善減少采購；面向小微企業采購0萬元，較上年減少3.8萬元，同比減少100%，主要原因是：辦公配套設施配套基本完善減少采購。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算11.65萬元，較上年增加7.85萬元，同比增加206.58%，主要原因是：辦公配套設施配套基本完善減少采購；政府采購工程預算736.13萬元，較上年增加736.13萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：辦公配套設施配套基本完善減少采購；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：辦公配套設施配套基本完善減少采購。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2023年年初資產總額為10375萬元，較上年減少832萬元，同比減少7.42%，主要原因是：項目建設資金支付增加。

具體情況為:流動資產891萬元，較上年減少813萬元，同比減少47.71%，主要原因是：項目建設資金支付增加；固定資產9484萬元，較上年減少19萬元，同比減少0.2%，主要原因是：項目建設資金支付增加。

其中固定資產：房屋7700平方米，價值696萬元；土地11720平方米，價值8669.9萬元；車輛4輛，價值68.6萬元；辦公家具價值47萬元；其他資產價值2.5萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：?基層組織建設、作風建設 ；?經濟指標運行、招商引資、工業項目建設 ；?鄉村振興、美麗鄉村建設 ；?集鎮建設、農業農村項目建設 ；?綜治維穩、平安穩定建設 ；.

2、長期目標：基層組織建設、作風建設 ；?經濟指標運行、招商引資、工業項目建設 ；?鄉村振興、美麗鄉村建設 ；?集鎮建設、農業農村項目建設 ；?綜治維穩、平安穩定建設，具體指標設置為：

產出指標：財政總收入≥ 2150 萬 ;工業總產值 ≥7 億 ;限上商貿銷售額 ≥2.4 億,指標設立依據是計劃指標

效益指標：人均收入增長率 8% ;?就業增長率 5%,指標設立依據是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，各相關行政部門滿意度≥98%，指標設立依據是計劃指標

23年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市關廟鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目3個，具體為：

（一）城鄉社區社區管理：保障城鄉社區管理人員工作經費；保障城鄉社區管理設備經費；保障城鄉社區環境整治治理有效，支出金額157.82萬元，其中154.14萬元為本年一般公共預算來源，3.68萬元為上年一般公共預算結轉資金

????產出指標：數量指標：城鄉社區垃圾清掃清運保潔面積 ≥449111平方米，集鎮建成區管護工作人數 ≥300人，道路照明路燈燈泡更換數量 ≥200個，垃圾清運數量 ≥3700噸；質量指標：垃圾清掃清運保潔覆蓋率 =100%，集鎮建成區管護 符合驗收標準，道路照明路燈燈泡更換達標率 符合驗收標準，垃圾清運達標率 符合驗收標準，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：鎮域形象面貌 明顯提高，環境衛生 整潔提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：受益人滿意度?≥90%，指標設立依據是計劃標準

（二）鄉村振興共同締造：?梅廟村美麗鄉村提檔升級建設項目1個；肖店村紅色文化廣場建設項目1個；鐵城村文旅建設項目1個?，支出金額1020.9萬元，其中1002.87萬元為本年一般公共預算來源，18.03萬元為上年一般公共預算結轉資金。

產出指標：數量指標：梅廟村美麗鄉村提檔升級建設項目1個；肖店村紅色文化廣場建設項目1個；鐵城村文旅建設項目1個；質量指標：工程質量達標率 ＝100%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：共同締造鄉村振興建設共同締造鄉村振興建設，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

（三）農林水事務項目主要內容是：全鎮農林水發展，圍繞農業生產促發展總體方針，以村為主體復種促種秋播提高農業產出。林業資源管理以防治主，加強管理維護綠色資源增量出效。公路基礎設施建設提檔升級，方便人民群眾出行，為農業興鎮招商引資提供便捷通道。護林防火備勤值班，做到及時處置火情；抗旱防汛救災，解決存在的安全隱患，防范發生突發情況。2023年預算安排316.13萬元，其中：111.13萬元資金來源為當年一般公共預算資金，205萬元上年一般公共預算結轉資金。

項目績效總目標是：全鎮農林水發展，圍繞農業生產促發展總體方針，以村為主體復種促種秋播提高農業產出。林業資源管理以防治主，加強管理維護綠色資源增量出效。公路基礎設施建設提檔升級，方便人民群眾出行，為農業興鎮招商引資提供便捷通道。護林防火備勤值班，做到及時處置火情；抗旱防汛救災，解決存在的安全隱患，防范發生突發情況。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：農業秋播數量 ≥1500畝；樣本點對地調查 ≥500畝；秸稈綜合利用 ≥ 1500畝；漁業禁捕 ≥100次；農業病害及外侵物種防治 ≥27個村；農產品安全監測 ≥2500個；村公路養護＝ 12個月；林業管理 ≥27個村；護林防火隔離帶 ≥4500千米；野生動物保護 ≥27次；統計輔調員費用 ≥6；抗旱整修 50千米；防汛搶修 11處；應急飲水保障 12個月；護林防火備勤 120天；，指標設立依據是計劃指標；質量指標：農業秋播完成率；樣本點對地調查完成率；秸稈綜合利用完成率；漁業禁捕完成率；農業病害及外侵物種防治完成率；農產品安全監測完成率；農村公路養護完成率；林業管理完成率；護林防火隔離帶完成率；野生動物保護完成率；統計輔調員補貼發放率；抗旱整修完成率；防汛搶修完成率；應急飲水保障可靠率；護林防火備勤出勤率全部達到100%，指標設立依據是行業指標

效益指標：人農林水管理 促進農業農村發展，指標設立依據是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃指標

23年關廟項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。