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目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務(wù)預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市第二實驗小學主要職責如下：

（1）負責學校事業(yè)單位機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。

（2）監(jiān)督實施學校事業(yè)機構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項；承擔學校黨政群機構(gòu)主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制（黨支部、校委會領(lǐng)導職數(shù)）規(guī)定審核報批和日常的機構(gòu)編制管理工作。

（3）負責協(xié)調(diào)學校各部門間的職責分工。 ??

二、機構(gòu)設(shè)置

為適應(yīng)新形勢下教育教學管理的要求，深化學校內(nèi)部管理體制改革，進一步規(guī)范機構(gòu)設(shè)置和干部職數(shù)管理，優(yōu)化資源配置，提高黨務(wù)、行政、群團管理工作效能，促進學校教育教學事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，廣水市第二實驗小學小學對設(shè)立了履行學校治理和教育教學工作職能的辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四個職能機構(gòu)和一個工會組織，在黨支部領(lǐng)導下開展工作。?

三．部門預算單位構(gòu)成及人員情況

?廣水市第二實驗小學機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2023年內(nèi)設(shè)廣水市第二實驗小學本級預算單位。

?從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制71名，實有71人，其中：在編在職71名，離休人員0名，退休人員0名，借調(diào)入人員24名，借調(diào)出人員0名，臨聘人員22名，在校學生1894名。

第二部分 ?部門預算表

廣水市第二實驗小學2023年部門預算表 .pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市第二實驗小學2023年財政撥款收支預算977.74萬元，其中：本年收入777.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)200.54萬元，較上年預算安排增加511.94萬元，增加59.16%，增加主要原因是學生增加公用經(jīng)費增加及教師單列績效工資增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款682.21萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入95萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)200.54萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市第二實驗小學2023年支出總預算977.74萬元，較上年預算安排支出增加511.94萬元，增加59.16%，主要原因是：學生增加公用經(jīng)費增加及教師單列績效工資增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出777.21萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出200.54萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出882.74萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出95萬元；單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出960.19萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出17.55萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出586.22萬元；商品和服務(wù)支出391.52萬元；對個人和家庭的補助0萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出586.22萬元；運轉(zhuǎn)類支出391.52萬元；特定目標類支出0萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市第二實驗小學2023年財政撥款收入預算977.74萬元，較上年增加511.94萬元，增加59.16%，主要原因是：學生增加公用經(jīng)費增加及教師單列績效工資增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款777.21萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款200.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市第二實驗小學2023年財政撥款支出預算9877.74萬元，較上年增加511.94萬元，增加59.16%，主要原因是：學生增加公用經(jīng)費增加及教師單列績效工資增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出960.19萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出17.55萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市第二實驗小學2023年一般公共預算支出977.74萬元，較上年增加511.94萬元，增加59.16%，主要原因是：學生增加公用經(jīng)費增加及教師單列績效工資增加。?

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出777.21萬元。其中：人員經(jīng)費586.22萬元，公用經(jīng)費萬190.99元，項目支出0萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出200.54萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出200.54萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出960.19萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出17.55萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市第二實驗小學2023年一般公共預算基本支出977.74萬元，較上年增加511.94萬元，增加59.16%，主要原因是：學生增加公用經(jīng)費增加及教師單列績效工資增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費586.22萬元。其中：工資福利支出586.22萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費391.52萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市第二實驗小學2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.4萬元，較上年增加0萬元，增加比例0%。主要原因是：響應(yīng)政府號召，同時也響應(yīng)國家政策，盡量減少三公支出，節(jié)約公用經(jīng)費。

具體安排情況如下：

1.?因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

2.?2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

4.公務(wù)接待費0.4萬元，較上年增加0萬元，增加比例0%。主要原因是：響應(yīng)政府號召，同時也響應(yīng)國家政策，盡量減少三公支出，節(jié)約公用經(jīng)費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第二實驗小學2023年無政府性基金預算財政撥款收支。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市第二實驗小學2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年，廣水市第二實驗小學的運行經(jīng)費財政撥款預算120.25萬元，比2022年預算增加31萬元，增加34.74%，主要原因是：公用經(jīng)費住處增多。

1.一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費120.25萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費120.25萬元。其中：辦公費14.255萬元；印刷費9.05萬元；水費2.24萬元；電費5.3萬元；郵電費0.105萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費20萬元；差旅費 0.5萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費30萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出38.8萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市第二實驗小學政府采購預算10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元。同上年無增加。

主要原因是：今年沒有新添辦公設(shè)備。

1.?按采購對象分：面向中小企業(yè)采購10萬元，較上年增加0萬元。主要原因是：今年沒有新添辦公設(shè)備。

2.?按采購品目分：政府采購貨物預算10萬元，較上年增加0萬元，主要原因是：今年沒有新添辦公設(shè)備。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市第二實驗小學年初資產(chǎn)總額為2260.78萬元。具體情況為流動資產(chǎn)231.93萬元，較上年增加26.68萬元，同比上升13%，主要原因是：2023年其他收入增多，公用經(jīng)費支出減少。固定資產(chǎn)1661.64萬元，較上年減少12.22萬元，同比下降0.73%，主要原因是:固定資產(chǎn)折舊增多。

其中固定資產(chǎn)：房屋10564.1平方米，價值1428.21萬元；土地14070平方米，價值367.22萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值40.67萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算基本支出，以空表列示,特此說明。

2.本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無政府購買服務(wù)預算，以空表列示，特此說明。

6.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

7.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

年度目標為：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

2、長期目標1：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：義務(wù)教育資助人數(shù)=80人，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

????????????義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=1850，指標設(shè)立依據(jù)是統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)。

????????????義務(wù)教育公用經(jīng)費使用率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

????????????義務(wù)教育資助發(fā)放時間=每半年，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

????????????義務(wù)教育公用經(jīng)費撥付時間2023年12月31日前，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

????????????義務(wù)教育資助標準：小學1000元/年/生，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

????????????義務(wù)教育公用經(jīng)費標準：小學650元/年/生，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

效益指標：義務(wù)教育資助人數(shù)=80人，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

????????????義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學校所數(shù)=1，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

????????????義務(wù)教育公用經(jīng)費受益師生數(shù)=1850，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：師生和家長滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

3、年度目標具體指標設(shè)置為：

義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：義務(wù)教育資助人數(shù)=80人，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

????????????義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=1850，指標設(shè)立依據(jù)是統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)。

????????????義務(wù)教育公用經(jīng)費使用率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

????????????義務(wù)教育資助發(fā)放時間=每半年，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

????????????義務(wù)教育公用經(jīng)費撥付時間2023年12月31日前，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

????????????義務(wù)教育資助標準：小學1000元/年/生，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

????????????義務(wù)教育公用經(jīng)費標準：小學650元/年/生，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

效益指標：義務(wù)教育資助人數(shù)=80人，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

??????????義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學校所數(shù)=1，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

??????????????義務(wù)教育公用經(jīng)費受益師生數(shù)=1850，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：師生和家長滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

廣水市第二實驗小學2023年整體績效目標申報 -.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市第二實驗小學預算支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目3個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費項目支出、校園安全項目支出、義務(wù)教育家庭困難補助項目支出。

義務(wù)教育學校公用經(jīng)費的投入，學校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全校教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

校園安全管理經(jīng)費用于公辦學校配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

廣水市第二實驗小學2023年校園安全績效項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。