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目 ????錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資金經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學主要職責如下：

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院，省委、省政府，隨州市委、隨州市政府和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度，并組織實施；

2.負責科學合理安排各項資金，為實施義務教育，促進基礎教育發(fā)展，更好的為教育體育事業(yè)發(fā)展服務。

二、機構設置

1.廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內設機構4個，分別為：辦公室、教務處、財務室、黨務辦公室。

3.下設部門（單位）7個，長嶺鎮(zhèn)中心中學、平林初級中學、中心小學、港昌小學、平林中心小學、云臺中心小學、中心幼兒園。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2023年廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學部門預算包括：廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學本級預算、平林初級中學、中心小學、港昌小學、平林中心小學、云臺中心小學、中心幼兒園。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制347名，實有347人，其中：在編在職347名，離休人員0名，退休人員257名，借調出人員32名，在校學生5592名，其中初中學生1903人，小學學生2758人，幼兒園學生931人。

第二部分：部門預算表

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年部門預算表.pdf

第三部分 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年收入總預算7504.33萬元，其中：本年收入7055.39萬元，上年結轉結余448.94萬元，較上年預算安排增加801.95萬元，同比增長10%，主要原因是其他收入增加。

（1）本年收入：一般公共預算撥款收入6255.38萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入800萬元。

（2）結轉結余資金：一般公共預算撥款收入394.31萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入54.63萬元。

2.長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年支出總預算7504.33萬元，其中：本年安排支出7055.39萬元，年終結轉結余448.94萬元，較上年預算安排支出增加801.95萬元，同比增長10%，主要原因是其他收入增加。

（1）本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出7055.39萬元；上年結轉結余安排支出448.94萬元。

（2）本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出6255.38萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出800萬元。

（3）本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出7246.2萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出42.59萬元；衛(wèi)生健康支出215.55萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

（4）本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出4578.64萬元；商品和服務支出49.9萬元；對個人和家庭的補助288.28萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；其他支出0萬元。

（5）本年安排支出按支出類別分：基本支出4916.83萬元；項目支出2587.5萬元。

（6）支出總預算年終結轉結余為0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年財政撥款收入預算7504.33萬元，較上年增加801.95萬元，同比增長10%，主要原因是其他收入增加。

（1）.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款6255.38?萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（2）財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款448.94萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年支出總預算7504.33萬元，其中：本年安排支出7055.39萬元，年終結轉結余448.94萬元，較上年預算安排支出增加801.95萬元，同比增長10%，主要原因是其他收入增加。

（1）財政撥款本年支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出7246.2萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出42.59萬元；衛(wèi)生健康支出215.55萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

（2）財政撥款年終結轉結余448.94萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學本級2023年一般公共預算支出7504.33萬元，較上年增加20.97萬元，同比增長0.78%，主要原因：是薪級工資、獎勵性工資支出增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出7504.33萬元。其中：人員經費6866.92萬元，公用經費1.61萬元，項目支出430.42萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出92.47萬元。其中：人員經費92.47萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

教育支出2544.26萬元；社會保障和就業(yè)支出22.29萬元；衛(wèi)生健康支出95.81萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學本級2023年一般公共預算支出2662.36萬元，較上年增加20.97萬元，同比增長0.78%，主要原因：是薪級工資、獎勵性工資支出增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費2230.34萬元。其中：工資福利支出2106.93萬元；對個人和家庭補助123.41萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費1.61萬元，均為商品和服務支出。

五、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數(shù)為1.6萬元，較上年0萬元，同比增加100%，主要原因是：上年取消招待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

長嶺鎮(zhèn)中心中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

七、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年，長嶺鎮(zhèn)中心中學機關運行經費支出預算49.9萬元，主要原因是學生數(shù)減少。

其中：辦公費46萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；培訓費0萬元；勞務費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用3.9萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年，長嶺鎮(zhèn)中心中學政府采購總預算843.28萬元。其中：面向中小企業(yè)733.28萬元，總采購量同比增長88%。

2023年長嶺鎮(zhèn)中心中學年初資產總額為6254.86萬元。總體情況為流動資產0萬元，，主要原因是實施財政一體化管理；固定資產6254.86萬元6271.24萬元，較上年減少16.38萬元，同比減少0.02%，主要原因是實施財政一體化管理。

其中固定資產：房屋69909.61平方米，價值4428.36萬元；土地219272平方米，價值370萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值587.26萬元；其他資產價值869.24萬元。

十、國有資產占用使用情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為學前教育、義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展兩個目標進行教育整體目標設置。年度目標為從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

2、長期目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數(shù)≥50人次，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%，依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%.依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標2：基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。校舍維修面積=2400平方米，依據(jù)2023年校舍維修工作計劃確定維修面積；資助標準小學=1000元/生學年，初中=1250元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年，初中=850元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；義務教育公用經費受益學校=6所，校舍維修受益學生人數(shù)=4661人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%.依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年整體績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年長嶺鎮(zhèn)中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目13個，具體為：

1.?義務教育骨干教師生活補助資金。?補助辦法：一是，在農村義務教育學校（不含城市規(guī)劃區(qū)內學校）教學崗位上工作的湖北名師、特級教師，在職在崗期間每人每月補助300元。二是，在農村義務教育學校（不含城市規(guī)劃區(qū)內學校）教學崗位上工作的骨干教師，每人每月補助600元。鄂政辦發(fā)[2015]68號規(guī)定，每名教師每月補貼600元，長嶺鎮(zhèn)共計61人，每年共計439200元

長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年度骨干教師項目.pdf

2. 退養(yǎng)民辦教師生活補助配套資金。

根據(jù)鄂教師[2012]26號文件精神，每人每月生活補助在2160元以上。鄂教師〖2012〗26號文件規(guī)定，每人每月補貼2450元，長嶺鎮(zhèn)共有15人，共計441000元

長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年度退養(yǎng)民辦教師項目.pdf

3. 校園安全管理經費。根據(jù)鄂財教發(fā)[2020]71號文件精神，初中每生每年850元，小學每生每年650元，特殊教育學校每生每年60校園安全管理經費。全鎮(zhèn)配備保安學校共計7所，配備保安16人，按照國家規(guī)定學校保安人員配備標準為我鎮(zhèn)公辦學校配備專職保安，市政府按照每名保安1250元/月的標準給予資金補貼。每名保安每月補貼2500元，長嶺鎮(zhèn)共16人，共計480000元

長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年度校園安全項目.pdf

4. 義務教育公用經費資金。根據(jù)鄂財教發(fā)[2020]71號文件精神，初中每生每年850元，小學每生每年650元，特殊教育學校每生每年6000元。鄂財發(fā)[2020]113號文件規(guī)定，初中每名學生每年補貼1250元，長嶺鎮(zhèn)共有250人，小學生人數(shù)3569人，寄宿生人數(shù)1325人，隨班就讀人數(shù)2人，中學生人數(shù)1490人，共計3970600元。

長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年度義務教育公用經費項目.pdf

5. 學前教育公用經費。根據(jù)鄂發(fā)[2019]11號文件精神，學前教育生均公用經費財政撥款底線標準為每生每年500元，在園幼兒不足90人的，按90人進行撥款。我鎮(zhèn)幼兒人數(shù)662人，共計331000元。

長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年度學前教育公用經費項目.pdf

6. 校車安全管理經費。根據(jù)2013年10月31日市長辦公會議9號紀要精神，按每臺校車4000元補貼。乘坐校車學生每人補貼50元，共有276人，合計13800元，每臺校車補貼2000元，共9臺校車，共計18000元

長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年度校車安全項目.pdf

7. 辦公設備更新經費。

長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年度辦公設備更新項目.pdf

8.?支持學前教育發(fā)展資金學前資助。文件規(guī)定學前貧困幼兒每人每年補貼1000元，長嶺鎮(zhèn)共有180人，每年共計180000元。

長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年度學前資助項目.pdf

9. 義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金。根據(jù)實驗室所需面積測算，需要三間150平方米的實驗操作室，每平方米造價2000元，3*150*2000=900000元，總成本90萬元。

長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年度長效機制項目.pdf

10. 義務教育學校校舍安全保障長效機制。各校上報需維修加固面積測算，共計640平方米需要維修加固，每平方米維修需要1500元，640*1500=960000元，總成本96萬元。

長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年度長效機制項目.pdf

11. 家庭經濟困難寄宿生生活費補助。初中每名學生每年補貼1250元，長嶺鎮(zhèn)共有250人，合計312500元，小學每名學生每年補貼1000元，長嶺鎮(zhèn)共有450人，合計450000元。

長嶺鎮(zhèn)中心中學2023年度寄宿生生活費補助項目.pdf

第五部分：名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安?????全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。