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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市駱店財政所主要職責如下：

1.擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2.制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

3.承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

4.負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出。

5.負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、機構設置

1.廣水市駱店財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構7個，分別為：辦公室、預算、專戶、財務、檔案、商貿、票證。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市駱店財政所預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市駱店財政所本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市駱店財政所納入預算管理人員21人。

(1)核定編制15名，其中：行政編制0名，事業編制15名。

(2)實有人員21人，其中：在職在編15人；離休0人；退休6人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市駱店財政所2023年度部門預算.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市駱店財政所2023年收入總預算287.48萬元，其中：本年收入284.69萬元，上年結轉2.79萬元，較上年預算安排增加24.63萬元，同比增加9.37%，主要原因是：主要原因是惠農項目增加以及人員調資所需資金。

(1)本年收入：一般公共預算撥款199.69萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入85萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉2.79萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市駱店財政所2023年支出總預算287.48萬元，較上年預算安排支出增加24.63萬元，同比增加9.37%，主要原因是：主要原因是惠農項目增加以及人員調資所需資金。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出284.69萬元；上年結轉安排支出2.79萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出202.48萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出85萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出223.15萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出33.35萬元；衛生健康支出8.06萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出10萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.92萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出199.24萬元；商品和服務支出68.39萬元；對個人和家庭的補助19.85萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出219.09萬元；運轉類支出58.39萬元；特定目標類支出10萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市駱店財政所2023年財政撥款收入預算202.48萬元，較上年增加14.14萬元，同比增加7.51%，主要原因是：主要原因是新增1名招錄事業編制人員。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款199.69萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款2.79萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市駱店財政所2023年財政撥款支出預算202.48萬元，較上年減少8.08萬元，同比減少3.84%，主要原因是：主要原因是上年度財政所內部維修財政撥款支出增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出138.15萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出33.35萬元；衛生健康支出8.06萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出10萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.92萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市駱店財政所2023年一般公共預算支出202.48萬元，較上年減少8.08萬元，同比減少3.84%，主要原因是：主要原因是上年度財政所內部維修財政撥款支出增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出199.69萬元。其中：人員經費182.1萬元，公用經費7.59萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出2.79萬元。其中：人員經費2.79萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出138.15萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出33.35萬元；衛生健康支出8.06萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出10萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.92萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市駱店財政所2023年一般公共預算基本支出192.48萬元，較上年增加23.07萬元，同比增加13.62%，主要原因是：主要原因是本年度績效激勵工資及增資。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費184.89萬元。其中：工資福利支出179.13萬元；對個人和家庭補助5.76萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費7.59萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市駱店財政所2023年一般公共預算“三公”經費安排數為4萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少27.27%，主要原因是：響應號召，減少三公經費。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因無此預算故無增減比例，主要原因是：因無此預算故無增減比例。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因無此預算故無增減比例。

3.公務用車運行維護費1萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少50%，主要原因是：響應號召，減少三公經費。

4.公務接待費3萬元，較上年減少1萬元，同比減少25%，主要原因是：響應號召，減少三公經費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市駱店財政所2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市駱店財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市駱店財政所2023年機關運行經費支出預算26.39萬元，較上年增加3.28萬元，同比增加14.19%，主要原因是：因本年度事務增加以及服務大廳費用支出增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費14.59萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費7.59萬元。其中：辦公費2.5萬元；印刷費0.5萬元；水費0.2萬元；電費2萬元；郵電費0.8萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0.5萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.09萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費7萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費4萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用3萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費11.8萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市駱店財政所2023年政府采購總預算0萬元，較上年減少10.7萬元，同比減少100%，主要原因是：因本年度無此預算。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因本年度無此預算；面向小微企業采購0萬元，較上年減少10.7萬元，同比減少100%，主要原因是：因本年度無此預算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少10.7萬元，同比減少100%，主要原因是：因本年度無此預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因本年度無此預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因本年度無此預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市駱店財政所2023年年初資產總額為301.83萬元，較上年增加15.85萬元，同比增加5.51%，主要原因是：主要原因是購買辦公設備。

具體情況為:流動資產31.88萬元，較上年增加22.5萬元，同比增長241.9%，主要原因是：2022年度績效工資沒有落實兌付，相應資金增加 ；固定資產271.55萬元，較上年增加0.97萬元，同比增長0.36%，主要原因是：因辦公需要更換了辦公家具用具。

其中固定資產：房屋1345.71平方米，價值210.26萬元；土地1320平方米，價值0.2萬元；車輛1輛，價值14.7萬元；辦公家具價值15.14萬元；其他資產價值31.25萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

???本部門整體績效目標是：年度目標為. 1、認真學習政策理論，扎實推動財政各項業務工作；2、著力培植財源，積極組織協調財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；3、強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發放

年度目標1：認真學習政策理論，扎實推動財政各項業務工作；，具體指標設置為：

產出指標：深入開展黨建學習和財政業務學習，年度學習次數≥24次，購買學習資料＜5000元，指標設立依據是本部門年初工作計劃。

效益指標：提高干部隊伍素質，提升業務水平和服務技能，指標設立依據是通過組織并開展集中學習達到預期效果。.

滿意度指標：單位這個服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是提高為群眾及各職能部門服務本能。

年度目標2：積極組織協調財政收入足額入庫，確保全年稅收計劃任務完成；具體指標設置為：

產出指標：培植財源組織稅收1300萬元，完成率100％，指標設立依據是政府稅收規劃計劃

效益指標：為財政收入增加，保障政府正常運行，指標設立依據是年初規劃

滿意度指標：服務企業對象滿意率≥98%，指標設立依據是優質服務企業年初工作計劃

年度目標3：強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發放到位； 具體指標設置為：

產出指標：惠農政策宣傳入戶8556戶，依據宣傳惠農政策的要求和工作計劃

效益指標：農戶政策知曉率達100%，依據年初制定工作規劃

滿意度指標：受益群眾滿意率達98%，指標設立依據是落實惠農政策和年初工作計劃

廣水市駱店財政所2023年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）惠民及惠農項目

1、“惠民及惠農項目”主要內容是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，確保監督卡、一卡通發放及各種種糧補貼落實到位，做好農戶信息更改，確保資金發放準確工作等。2023年預算安排10萬元，資金來源為財政撥款5萬元，本單位其他收入5萬元。

2、項目績效總目標是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，確保監督卡、一卡通發放及各種種糧補貼落實到位，做好農戶信息更改，確保資金發放準確工作等。

3、項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

??廣水市駱店財政所2023年項目績效（惠農惠民）.pdf

（二）基層財政創建項目

1、“基層財政創建項目”主要內容是："以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部素質和業務水平。制定各項管理制度，確保財政所黨建、綜治、文明單位創建工作達標，檔案管理達到省級驗收。2023年預算安排10萬元，資金來源為財政撥款收入5萬元，本單位其他收入5萬元。

2、項目績效總目標是："以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部素質和業務水平。制定各項管理制度，確保財政所黨建、綜治、文明單位創建工作達標，檔案管理達到省級驗收。

3、項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

廣水市駱店財政所2023年項目績效（基層財政創建）.pdf

（三）基層財政監督管理項目

1、“基層財政監督管理項目”主要內容是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行，有效使用，提高財政資金使用績效。2023年預算安排10萬元，資金來源為本單位其他收入。

2、項目績效總目標是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，做好財政資金監管，充分發揮財政資金使用效率，提高財政資金使用績效。

3、項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

廣水市駱店財政所項目績效（基層財政監督管理）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。