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目 ???錄????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表????

八、政府性基金預(yù)算支出表????????

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????

九、政府采購支出情況說明????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。??????

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況????????

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、貫徹落實國家關(guān)于社會保險的方針政策和決策部署，參與我市機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險管理辦法和規(guī)章制度起草工作，提出政策建議。

2、承擔(dān)全市機關(guān)事業(yè)單位社會養(yǎng)老保險基金的認(rèn)定、申報、登記、管理、發(fā)放和安全運營等相關(guān)事務(wù)性工作。

3、負(fù)責(zé)機關(guān)事業(yè)參保單位退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作。

4、負(fù)責(zé)機關(guān)事業(yè)單位的社會保險信息管理工作。

5、負(fù)責(zé)辦理機關(guān)事業(yè)單位新進(jìn)人員的參保手續(xù)及養(yǎng)老基金的轉(zhuǎn)移工作。

6、負(fù)責(zé)參保的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險金繳費情況、違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金的稽核審計等相關(guān)事務(wù)性工作。

7、承擔(dān)全市機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基金的核定、申報、登記、管理、發(fā)放和安全運營等相關(guān)事務(wù)性工作。

8、完成市委市政府及上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。??????????

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1、辦公室。負(fù)責(zé)宣傳國家關(guān)于社會保險的方針、政策；負(fù)責(zé)機關(guān)事業(yè)單位職工社會保險管理局的行政管理、人事管理、物業(yè)管理、公文處理、日常事務(wù)、檔案管理、政務(wù)值班、總務(wù)后勤、社會治安綜合治理、黨務(wù)黨建及來信來訪的接待處理工作。協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)對政務(wù)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)中心綜合性會議的組織、會議資料收集整理、重要文件的起草和重大事項的督辦。

2、基金股。主要負(fù)責(zé)編制保險費的征繳計劃，指導(dǎo)全市機關(guān)事業(yè)單位參保職工的社會保險費的申報、登記和認(rèn)定工作;完成保險接續(xù)任務(wù)；負(fù)責(zé)收集整理機關(guān)事業(yè)單位職工的繳費資料，審定機關(guān)事業(yè)單位參保職工的繳費基數(shù)及繳費金額;負(fù)責(zé)機關(guān)事業(yè)單位新參保人的資料核實、登記、核定工作;負(fù)責(zé)和稅務(wù)部門相關(guān)的銜接工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計參保機關(guān)事業(yè)單位職工的欠費情況;及時準(zhǔn)確辦理異地轉(zhuǎn)移手續(xù);負(fù)責(zé)按政策規(guī)定為機關(guān)事業(yè)單位職工建立、分配、記錄職工個人賬戶并打印、對帳、公布分發(fā)至各單位;負(fù)責(zé)參保職工數(shù)據(jù)庫的建立及日常操作管理工作;登記業(yè)務(wù)臺賬、匯總機關(guān)事業(yè)單位有關(guān)業(yè)務(wù)資料并整理歸檔;審核達(dá)到退休年齡職工的繳費情況并填寫有關(guān)表格;負(fù)責(zé)在職職工死亡的個人賬戶結(jié)算工作；負(fù)責(zé)參保單位、人員信息變更；建立欠費機關(guān)事業(yè)單位信息庫和統(tǒng)計資料信息庫；負(fù)責(zé)機關(guān)事業(yè)單位職工個人賬戶信息查詢、打印工作。

3、統(tǒng)計信息股。主要負(fù)責(zé)機關(guān)事業(yè)單位社會保險信息網(wǎng)絡(luò)的建立、管理與維護；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險地方核心平臺的建立工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表的填寫、匯總、上報及分析；對機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險經(jīng)辦人員系統(tǒng)操作權(quán)限進(jìn)行分配。

4、財務(wù)股。主要負(fù)責(zé)退休費用的預(yù)決算，行政經(jīng)費的籌集管理工作，確保基金保值增值;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險基金的管理，編制預(yù)決算，待遇支付;及時準(zhǔn)確編制匯總財務(wù)報表;制定基金財務(wù)制度;做好與稅務(wù)、銀行、財政基金對賬工作;負(fù)責(zé)中心內(nèi)部財務(wù)和資產(chǎn)管理、基金資料、待變現(xiàn)資產(chǎn)的記錄及合同管理工作。

5、退休職工管理股。負(fù)責(zé)機關(guān)事業(yè)單位參保職工的基本養(yǎng)老金待遇的審核工作和管理工作;負(fù)責(zé)參保機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金的計發(fā)和調(diào)整工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全市發(fā)放點的社會化發(fā)放工作;負(fù)責(zé)參保機關(guān)事業(yè)單位退休人員的管理工作;負(fù)責(zé)參保退休人員的檔案管理工作;積極組織參保退休人員開展健康有益的社會活動。

6、稽核審計股。主要負(fù)責(zé)組織保險機構(gòu)基金、財務(wù)管理和業(yè)務(wù)運行環(huán)節(jié)的審計；負(fù)責(zé)參保機關(guān)事業(yè)單位繳費情況的稽核工作；對全市所有參保的機關(guān)事業(yè)單位繳費基金、人員進(jìn)行稽核；負(fù)責(zé)對違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老保險金行為進(jìn)行稽核；負(fù)責(zé)協(xié)助機關(guān)事業(yè)單位退休人員進(jìn)行待遇資格認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)協(xié)助處理職工上訪工作。

7、職業(yè)年金股。負(fù)責(zé)編制機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的征繳計劃，接收機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的申報、繳費、發(fā)放，按期將繳納的職業(yè)年金劃入按規(guī)定設(shè)立的職業(yè)年金歸集賬戶并及時向省級職業(yè)年金歸集戶歸集，確保資金完整、安全和獨立；負(fù)責(zé)開展職業(yè)年金基金歸集財產(chǎn)托管賬戶利息歸集工作；負(fù)責(zé)為符合要求的機關(guān)事業(yè)單位參保人員補記職業(yè)年金；對出現(xiàn)退休、出國（境）定居、死亡等情況時及時發(fā)放職業(yè)年金待遇，做好職業(yè)年金的轉(zhuǎn)移工作。??????

3.無下設(shè)部門（單位）。??????????

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????

1.2023年廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????????

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心。??????????

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。??

2.2023年廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員29人。??????????

(1)核定編制24名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制24名。??????????

(2)實有人員31人，其中：在職在編20人；離休0人；退休6人；編外長聘3人；其他人員2人。

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市機關(guān)事業(yè)保險局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明????????

1.廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心2023年收入總預(yù)算35315.28萬元，其中：本年收入35301.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.34萬元，較上年預(yù)算安排增加35011.14萬元，同比增加11511.52%，主要原因是：新增了財政對機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金的補助項目35000萬元，上年由財政部門列支，現(xiàn)按審計部門要求改為單位列支。?

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款35300.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1.6萬元。?

?(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)11萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)2.34萬元。??????????

2.廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心2023年支出總預(yù)算35315.28萬元，較上年預(yù)算安排支出增加35011.14萬元，同比增加11511.52%，主要原因是：新增了財政對機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金的補助項目35000萬元，上年由財政部門列支，現(xiàn)按審計部門要求改為單位列支。???

????(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出35301.94萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出13.34萬元。??????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出35311.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出3.94萬元。??????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1.7萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出35271.18萬元；衛(wèi)生健康支出14.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.75萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出23.53萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。????????

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出245.63萬元；商品和服務(wù)支出57.81萬元；對個人和家庭的補助4.8萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出7.05萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助35000萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出209.07萬元；運轉(zhuǎn)類支出6.1萬元；特定目標(biāo)類支出35100.11萬元。??

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????

1.廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心2023年財政撥款收入預(yù)算35311.34萬元，較上年增加35007.2萬元，同比增加11510.23%，主要原因是：新增了財政對機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金的補助項目35000萬元，上年由財政部門列支，現(xiàn)按審計部門要求改為單位列支。??????????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款35300.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款11萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??

2.廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心2023年財政撥款支出預(yù)算35311.34萬元，較上年增加35007.2萬元，同比增加11510.23%，主要原因是：新增了財政對機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金的補助項目35000萬元，上年由財政部門列支，現(xiàn)按審計部門要求改為單位列支。????????

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1.7萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出35267.24萬元；衛(wèi)生健康支出14.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.75萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出23.53萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????

廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出35311.34萬元，較上年增加35007.2萬元，同比增加11510.23%，主要原因是：新增了財政對機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金的補助項目35000萬元，上年由財政部門列支，現(xiàn)按審計部門要求改為單位列支。????????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。??????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出35300.34萬元。其中：人員經(jīng)費204.34萬元，公用經(jīng)費5.91萬元，項目支出35090.1萬元。??????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出11萬元。其中：人員經(jīng)費2.59萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出8.41萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????

一般公共服務(wù)支出1.7萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出35267.24萬元；衛(wèi)生健康支出14.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.75萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出23.53萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????

廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出212.83萬元，較上年增加11.65萬元，同比增加5.79%，主要原因是：人員增加，工資待遇調(diào)整。??????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費206.93萬元。其中：工資福利支出202.13萬元；對個人和家庭補助4.8萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費5.91萬元，均為商品和服務(wù)支出。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少20%，主要原因是：認(rèn)真貫徹了中央八項規(guī)定精神，大力縮減了三公經(jīng)費的相關(guān)開支。????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國出境。??????????

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車購置。?

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護費。??????????

4.公務(wù)接待費0.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少20%，主要原因是：認(rèn)真貫徹了中央八項規(guī)定精神，大力縮減了三公經(jīng)費的相關(guān)開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????

廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????

廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。??????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????

廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算39.11萬元，較上年減少4.38萬元，同比減少10.08%，主要原因是：縮減開支，節(jié)約經(jīng)費支出。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費38.91萬元。??

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費4.21萬元。其中：辦公費1.06萬元；印刷費0.5萬元；水費0.03萬元；電費0.12萬元；郵電費0.12萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0.4萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.2萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出1.78萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費34.71萬元。其中：辦公費9.3萬元；印刷費4萬元；水費0.12萬元；電費2.63萬元；郵電費1.13萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.5萬元；差旅費 5.19萬元；福利費3.3萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.5萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置7.05萬元。????????

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0.19萬元。????

九、政府采購支出情況說明?????????

?廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心2023年政府采購總預(yù)算7.05萬元，較上年減少12.49萬元，同比減少63.93%，主要原因是：上年預(yù)計辦公樓搬遷。????

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無面向中小企業(yè)；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無面向小微企業(yè)。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算7.05萬元，較上年減少12.49萬元，同比減少63.93%，主要原因是：上年預(yù)計辦公樓搬遷；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無工程類政府采購；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無服務(wù)類政府采購。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????

廣水市機關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心2023年年初資產(chǎn)總額為22.41萬元，較上年減少8.84萬元，同比減少28.29%，主要原因是：流動資產(chǎn)減少，費用支出增多。

具體情況為:流動資產(chǎn)2.51萬元，較上年減少15.95萬元，同比減少86.4%，主要原因是：支付相關(guān)的費用，屬正常變動；固定資產(chǎn)19.9萬元，較上年增加7.11萬元，同比增加55.59%，主要原因是：購買辦公設(shè)備，完善單位配套設(shè)施。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋273.9平方米，價值6.18萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值13.33萬元；其他資產(chǎn)價值0.39萬元。???

?十一、其他事項說明??????????

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。????????

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。??

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況??????

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

年度目標(biāo)為做好社保基金管理、核定、結(jié)算等日常工作；落實退休人員退休金核算、計發(fā)及正常調(diào)待工作。??

2、 年度目標(biāo)1：做好社保基金管理、核定、結(jié)算等日常工，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：參保人數(shù)≥13722人，核定申報率≥95%，申報完成時間年底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：參保率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：參保職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

年度目標(biāo)2：落實退休人員退休金核算、計發(fā)及正常調(diào)待工作。指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：社會化發(fā)放人數(shù)大于或等于9940人；發(fā)放正確率達(dá)到100%；發(fā)放完成時間，年底完成；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：發(fā)放率大于或等于98%；滿意度指標(biāo)，退休人員滿意度大于或等于98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。??

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況?????????

2023年廣水市機關(guān)事業(yè)保險局預(yù)算重點項目位3個，分別為：基金保險事務(wù)、職工健康及福利、財政對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助。

1、“基金保險事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險申報、核定工作和新機保待遇調(diào)整修正工作。2023年預(yù)算安排20.47萬元，其中：14.32萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.16萬元資金來源為其他資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：為新機保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統(tǒng)軟件，退休清欠補繳、基金結(jié)算工作，深入了解并宣傳社保各項政策，更好的利于工作順利開展。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)≥300人次，參保人數(shù)≥13800人次，核定申報率達(dá)100%，培訓(xùn)合格率≥95%，培訓(xùn)完成時間年底完成，申報完成時間年底完成，人均培訓(xùn)成本控制率達(dá)100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：參保率達(dá)100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參保單位滿意度≥98%，人員培訓(xùn)滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2.“職工健康及福利項目”主要內(nèi)容是：開展體檢及各種文體活動，慰問困難職工活動，發(fā)放工會會員福利。豐富單位職工人員文體生活，提高廣大職工的幸福感，獲得感。

（2）項目績效總目標(biāo)是：確保單位職工身體健康，排除身體疾病隱患。保障單位開展各種文體活動，慰問困難職工活動，發(fā)放工會會員福利。豐富單位職工人員文體生活，提高廣大職工的幸福感，獲得感。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：體檢人數(shù)33人，慰問職工人數(shù)29人；體檢費用≤33000元，工會費用≤63800元，餐補費用≤93600元；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工身體素質(zhì)有所提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是職工反饋

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3.“財政對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助項目”主要內(nèi)容是：落實機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策，保障退休人員待遇。

項目績效總目標(biāo)是：落實社會保險政策，保證機關(guān)事業(yè)單位退休金發(fā)放。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取人數(shù)≥10232人次；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險待遇發(fā)放覆蓋率達(dá)100%；資金及時發(fā)放率≥95%；對機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金補助≤35000萬元；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年基金預(yù)算。

效益指標(biāo)：機關(guān)事業(yè)單位退休人員生活水平有效保障；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年基金預(yù)算。

滿意度指標(biāo)：退休人員滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為2023年基金預(yù)算。

2023年部門整體支出績效申報表.pdf

2023年部門項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。??????????

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。??????????

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??