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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局主要職責(zé)如下：

1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和決策部署，參與我市企業(yè)單位及其職工養(yǎng)老保險(xiǎn)辦法和規(guī)章制度起草工作，提出政策建議。

2、承擔(dān)全市國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)、其他城鎮(zhèn)企業(yè)及其職工、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員的社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放等相關(guān)事務(wù)性工作，規(guī)范養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入、支出、結(jié)余等管理程序相關(guān)事務(wù)性工作，確保基金安全運(yùn)營，保值增值。

3、負(fù)責(zé)參保單位離退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及離退休人員檔案管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市社區(qū)對企業(yè)離退休人員管理服務(wù)工作，組織開展各項(xiàng)活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)參保單位及個(gè)人的保險(xiǎn)信息管理工作。

5、承擔(dān)全市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核監(jiān)督、查處違規(guī)冒領(lǐng)等有關(guān)事務(wù)性工作，協(xié)助處理企業(yè)職工上訪等問題。

6、參與全市工傷保險(xiǎn)配套管理辦法的制定，并組織實(shí)施。

7、完成市委市政府及上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局是公益一類事業(yè)單位。

2.廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

(1)辦公室。負(fù)責(zé)宣傳國家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的方針,政策；負(fù)責(zé)勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心的行政管理、人事管理、公文的處理、日常事務(wù)、檔案管理、總務(wù)后勤、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理、來信來訪的接待處理工作。

(2)基金核定股。主要負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)費(fèi)的征繳計(jì)劃，指導(dǎo)全市參保人員的社會(huì)保險(xiǎn)申報(bào)、登記和核定工作；負(fù)責(zé)收集整理參保人員的繳費(fèi)資料，審定參保人員的繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)金額；負(fù)責(zé)新參保人員的資料核實(shí)、登記、核定工作；負(fù)責(zé)和地稅部門銜接參保企業(yè)和職工的繳費(fèi)核定和繳費(fèi)金額工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)參保人員欠費(fèi)情況；及時(shí)準(zhǔn)確辦理異地轉(zhuǎn)移手續(xù)。

(3)統(tǒng)計(jì)信息股。主要負(fù)責(zé)為各類參保人員建立、分配、記錄個(gè)人賬戶并打印、對帳、公布分發(fā)至參保人員；負(fù)責(zé)參保人員數(shù)據(jù)庫的采集、建立及日常操作管理工作；登記業(yè)務(wù)臺(tái)帳、匯總有關(guān)業(yè)務(wù)資料并整理歸檔；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫、匯總、上報(bào)及分析工作。

(4)財(cái)務(wù)股。主要負(fù)責(zé)離退休費(fèi)用的預(yù)決算，行政經(jīng)費(fèi)的籌集管理工作，確?；鸨Ｖ翟鲋?，待遇支付；做好與稅務(wù)基金對賬工作；負(fù)責(zé)中心內(nèi)部財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理、基金資料、記錄待變現(xiàn)資產(chǎn)及合同管理工作。

(5)離退休職工管理股。主要負(fù)責(zé)參保離退休人員養(yǎng)老金的發(fā)放；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全市發(fā)放點(diǎn)的社會(huì)化發(fā)放工作；負(fù)責(zé)到齡職工的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的審核；負(fù)責(zé)參保離退休人員的檔案管理工作。

(6)稽核審計(jì)股。負(fù)責(zé)對參保單位繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)等事項(xiàng)開展稽核,對應(yīng)繳未繳參保單位依法催繳;負(fù)責(zé)經(jīng)辦享受社會(huì)保險(xiǎn)待遇人員領(lǐng)取資格數(shù)據(jù)稽核認(rèn)證；負(fù)責(zé)依法開展社會(huì)保險(xiǎn)稽核調(diào)查并提出整改意見，對不履行整改責(zé)任的單位和人員將依法依規(guī)向勞動(dòng)保障監(jiān)察部門或基金監(jiān)督部門作出行政執(zhí)法移送。負(fù)責(zé)本級社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系建設(shè)，組織或配合相關(guān)部門對內(nèi)部控制管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)；負(fù)責(zé)對各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)經(jīng)辦和待遇支付進(jìn)行監(jiān)督控制、分類處理；負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)運(yùn)行及內(nèi)控情況定期撰寫內(nèi)控審計(jì)分析報(bào)告；負(fù)責(zé)對審計(jì)問題進(jìn)行跟蹤整改。

(7)工傷保險(xiǎn)股。參與制定工傷保險(xiǎn)配套管理措施和辦法，并組織實(shí)施；配合做好工傷保險(xiǎn)擴(kuò)面工作；負(fù)責(zé)對參保職工入院、轉(zhuǎn)院手續(xù)審批，進(jìn)行跟蹤管理和服務(wù)；負(fù)責(zé)對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)工傷保險(xiǎn)政策執(zhí)行情況和管理服務(wù)情況進(jìn)行檢查、督辦和考核；配合人社局進(jìn)行工傷調(diào)查；負(fù)責(zé)審核工傷保險(xiǎn)待遇，按程序報(bào)批和支付。

3.廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局無下設(shè)部門（單位）。

4.廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局。

(2)廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局納入預(yù)算管理人員37人。

(1)核定編制27名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制27名。

(2)實(shí)有人員39人，其中：在職在編23人；離休0人；退休13人；編外長聘0人；其他人員3人（借入人員1人，三支一扶人員2人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年收入總預(yù)算420.47萬元，其中：本年收入420.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加99.28萬元，同比增加30.91%，主要原因是：新增特定目標(biāo)類項(xiàng)目，單列核定績效工資提高，人員工資晉級。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款416.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入3.5萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年支出總預(yù)算420.47萬元，較上年預(yù)算安排支出增加99.28萬元，同比增加30.91%，主要原因是：新增特定目標(biāo)類項(xiàng)目，單列核定績效工資提高，人員工資晉級。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出420.47萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出416.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出3.5萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出6.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出397.3萬元；衛(wèi)生健康支出12.6萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.07萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出280.78萬元；商品和服務(wù)支出122.15萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.35萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出5.2萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出238.94萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出0.03萬元；特定目標(biāo)類支出181.5萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算416.97萬元，較上年增加137.19萬元，同比增加49.03%，主要原因是：新增特定目標(biāo)類項(xiàng)目，單列核定績效工資提高，人員工資晉級。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款416.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算416.97萬元，較上年增加137.19萬元，同比增加49.03%，主要原因是：新增特定目標(biāo)類項(xiàng)目，單列核定績效工資提高，人員工資晉級。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出6.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出393.8萬元；衛(wèi)生健康支出12.6萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.07萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年一般公共預(yù)算支出416.97萬元，較上年增加137.19萬元，同比增加49.03%，主要原因是：新增特定目標(biāo)類項(xiàng)目，單列核定績效工資提高，人員工資晉級。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出416.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)238.94萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.03萬元，項(xiàng)目支出178萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出6.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出393.8萬元；衛(wèi)生健康支出12.6萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.07萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年一般公共預(yù)算基本支出238.97萬元，較上年減少30.8萬元，同比減少11.42%，主要原因是：新增特定目標(biāo)類項(xiàng)目，項(xiàng)目里包含基本支出。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)238.94萬元。其中：工資福利支出236.19萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.75萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)0.03萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.3萬元，較上年增加0.3萬元，同比增加100%，主要原因是：上年未有接待費(fèi)，本年度有預(yù)算接待費(fèi)。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：未發(fā)生出國業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位無公車。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位無公車。

4.公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，較上年增加0.3萬元，同比增加100%，主要原因是：上年未有接待費(fèi)，本年度有預(yù)算接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算73.59萬元，較上年增加37.16萬元，同比增加101.99%，主要原因是：人員有所增加，擴(kuò)面宣傳增多，業(yè)務(wù)所需變大。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.59萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.03萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.03萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.56萬元。其中：辦公費(fèi)11.67萬元；印刷費(fèi)6.5萬元；水費(fèi)1.14萬元；電費(fèi)8.78萬元；郵電費(fèi)1.13萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.75萬元；差旅費(fèi) 7.96萬元；福利費(fèi)20.5萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)1.93萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)6萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置5.2萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年政府采購總預(yù)算5.2萬元，較上年增加0.7萬元，同比增加15.56%，主要原因是：業(yè)務(wù)有所擴(kuò)展，需要采購一些辦公設(shè)備。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購5.2萬元，較上年增加0.7萬元，同比增加15.56%，主要原因是：業(yè)務(wù)有所擴(kuò)展，需要采購一些辦公設(shè)備；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年和本年無此預(yù)算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算5.2萬元，較上年增加0.7萬元，同比增加15.56%，主要原因是：業(yè)務(wù)有所擴(kuò)展，需要采購一些辦公設(shè)備；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年和上年均無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年和上年均無政府采購服務(wù)預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年年初資產(chǎn)總額為196.39萬元，較上年減少萬28.3元，同比減少12.6%，主要原因是：資產(chǎn)折舊增加，流動(dòng)資產(chǎn)減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)3.58萬元，較上年減少14.26萬元，同比上年下降79.93，主要原因是：以支定收，存款減少；固定資產(chǎn)127.32萬元，較上年減少11.4萬元，同比減少8.22%，主要原因是：資產(chǎn)折舊增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋3128.05平方米，價(jià)值410萬元；土地2093.02平方米，價(jià)值131.11萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值9.96萬元；通用設(shè)備：42.89萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值4.42萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：確保我市工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)和企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)逐年遞增，擴(kuò)大宣傳力度，讓大家應(yīng)保盡保，提高服務(wù)質(zhì)量，讓服務(wù)對象滿意度穩(wěn)步提高。年度目標(biāo)為：保障我市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳、核定征繳、待遇計(jì)發(fā)等各項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。2023年工傷保險(xiǎn)享受待遇人員發(fā)放準(zhǔn)確無誤，參保人員超目標(biāo)完成，工傷保險(xiǎn)征繳收入超預(yù)算完成。

2、長期目標(biāo)：確保我市工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)和企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)逐年遞增，擴(kuò)大宣傳力度，讓大家應(yīng)保盡保，提高服務(wù)質(zhì)量，讓服務(wù)對象滿意度穩(wěn)步提高。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)≥56000人，工傷參保人數(shù)≥28700人，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇和工傷保險(xiǎn)待遇發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：每月按時(shí)發(fā)放退休金，保障退休人員的老年生活。確保工傷事故受傷人員醫(yī)療保障、工傷事故傷殘人員后期補(bǔ)償待遇、工亡人員喪葬撫恤待遇、工亡人員遺屬補(bǔ)助待遇足額及時(shí)發(fā)放，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥98%， 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

3、年度目標(biāo)：保障我市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳、核定征繳、待遇計(jì)發(fā)等各項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。2023年工傷保險(xiǎn)享受待遇人員發(fā)放準(zhǔn)確無誤，參保人員超目標(biāo)完成，工傷保險(xiǎn)征繳收入超預(yù)算完成。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)完成率≥98%，2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算征繳收入執(zhí)行率100%，工傷保險(xiǎn)參保人員≥28200人，工傷保險(xiǎn)待征繳收入≥420萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：讓退休人員老有所依，在職人員無后顧之憂，化解社會(huì)矛盾, 投訴率0%；確保工傷事故受傷人員醫(yī)療保障、工傷事故傷殘人員后期補(bǔ)償待遇、工亡人員喪葬撫恤待遇、工亡人員遺屬補(bǔ)助待遇足額及時(shí)發(fā)放，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，上訪事項(xiàng)答復(fù)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“爭先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目”主要內(nèi)容：加強(qiáng)文明創(chuàng)建和黨建工作，加強(qiáng)檔案管理。2023年預(yù)算安排6.5萬元，其中6.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保證保類檔案的整和規(guī)范，強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)工作業(yè)務(wù)的提升。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建文明單位和先進(jìn)單位，檔案管理達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：干部整體素質(zhì)有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：單位滿意度≥98%，公眾滿意度≥98%， 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

4、“企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容：保障我市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳、核定征繳、待遇計(jì)發(fā)等各項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。2023年預(yù)算安排50.55萬元，其中50.55萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

5、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：超目標(biāo)完成2023年企?；痤A(yù)算征繳收入數(shù)，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面新增參增保人數(shù)。??

6、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)完成率≥98%，2023年預(yù)算征繳收入執(zhí)行率100%，擴(kuò)面任務(wù)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：讓退休人員老有所依，在職人員無后顧之憂，化解社會(huì)矛盾, 投訴率0%；上訪事項(xiàng)答復(fù)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

7、“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容：確保鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2023年預(yù)算安排4.07萬元，其中4.07萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

8、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：讓貧困戶脫貧成果鞏固率≥95%，幫扶金額≥20000元。

9、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：幫扶村數(shù)量1個(gè)，駐村隊(duì)員1名，駐村隊(duì)員出勤率≥95%，幫扶成本≥20000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：讓貧困戶脫貧成果鞏固率≥95%，脫貧成果持續(xù)鞏固率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：貧困戶滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

10、“工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容：保障我市工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦正常運(yùn)行，完成年度參保繳費(fèi)任務(wù)，做到征繳核定準(zhǔn)確、待遇發(fā)放足額及時(shí)、提高業(yè)務(wù)服務(wù)水平。2023年預(yù)算安排33.99萬元，其中31.99萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬元資金來源為單位自有資金。

11、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：2023年工傷保險(xiǎn)享受待遇人員發(fā)放準(zhǔn)確無誤，參保人員超目標(biāo)完成，工傷保險(xiǎn)征繳收入超預(yù)算完成。

12、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：工傷保險(xiǎn)參保人員≥28200人，工傷保險(xiǎn)待征繳收入≥420萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：確保工傷事故受傷人員醫(yī)療保障、工傷事故傷殘人員后期補(bǔ)償待遇、工亡人員喪葬撫恤待遇、工亡人員遺屬補(bǔ)助待遇足額及時(shí)發(fā)放，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2023年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。