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目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市勞動就業服務中心主要職責如下：

1、負責全市行政區域內的國有企業、事業單位、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業失業保險費的申報、核定、待遇發放工作； ??

2、為全市城鄉勞動者自主創業提供政策咨詢、創業擔保貸款、創業補貼、創業后政策服務等工作； ??????????????????????????????????????????????

3、負責對全市貧困家庭子女、畢業年度高校畢業生、城鄉未繼續升學的應屆初高中畢業生、農村轉移就業勞動者、城鎮登記失業人員和省委省政府批準的其他人員以及符合條件的企業職工，開展就業技能培訓和創業培訓； ??

4、負責為全市社會勞動力開展職業介紹、職業指導、勞務洽談，協調和組織農村剩余勞動力就業，指導各鎮辦開展招聘活動；

5、負責編制當年全市再就業專項資金預算，嚴格按照《湖北省就業補助資金管理辦法》（鄂財社發【2017】102號）規定，發放各類就業創業補助資金，確保資金使用的安全性、規范性和有效性；

6、負責對全市就業困難人員，開發公益性崗位、落實社保補貼等就業援助政策；負責對全市各社區創建充分就業社區的申報、審核、認定工作。

二、機構設置

1.廣水市勞動就業服務中心核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構6個：設辦公室?，失業保險科?，勞動力市場管理科，?就業和再就業指導科?，計劃財務科、創業指導中心。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市勞動就業服務中心預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市勞動就業服務中心。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市勞動就業服務中心納入預算管理人員33人。

(1)核定編制17名，其中：行政編制0名，事業編制17名。

(2)實有人員33人，其中：在職在編17人；離休0人；退休16人；編外長聘0人；其他人員0人。

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第二部分 ?部門預算表

廣水市勞動就業管理局2023年預算.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市勞動就業服務中心2023年收入總預算534.65萬元，其中：本年收入503.08萬元，上年結轉31.57萬元，較上年預算安排增加534.65萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：項目費用增加及根據國家政策普漲工資。

(1)本年收入：一般公共預算撥款503.08萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉29.31萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉2.25萬元。

（二）廣水市勞動就業服務中心2023年支出總預算534.65萬元，較上年預算安排支出增加198.89萬元，同比增加59.24%，主要原因是：項目費用增加及根據國家政策普漲工資。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出503.08萬元；上年結轉安排支出31.57萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出532.4萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2.25萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出524.4萬元；衛生健康支出10.25萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出203.48萬元；商品和服務支出103.53萬元；對個人和家庭的補助22.64萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助205萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出193.29萬元；運轉類支出1.07萬元；特定目標類支出340.29萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市勞動就業服務中心2023年財政撥款收入預算532.4萬元，較上年增加196.64萬元，同比增加58.56%，主要原因是：項目費用增加及根據國家政策普漲工資。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款503.08萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款29.31萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市勞動就業服務中心2023年財政撥款支出預算532.4萬元，較上年增加217.12萬元，同比增加68.86%，主要原因是：項目費用增加及根據國家政策普漲工資。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出522.15萬元；衛生健康支出10.25萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市勞動就業服務中心2023年一般公共預算支出532.4萬元，較上年增加217.12萬元，同比增加68.86%，主要原因是：項目費用增加及根據國家政策普漲工資。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出503.08萬元。其中：人員經費172.01萬元，公用經費1.07萬元，項目支出330萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出29.31萬元。其中：人員經費19.02萬元，公用經費0萬元，項目支出10.29萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出522.15萬元；衛生健康支出10.25萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市勞動就業服務中心2023年一般公共預算基本支出192.1萬元，較上年增加15.93萬元，同比增加9.04%，主要原因是：根據國家政策普漲工資。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費191.03萬元。其中：工資福利支出178.68萬元；對個人和家庭補助12.35萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費1.07萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市勞動就業服務中心2023年一般公共預算“三公”經費安排數為6萬元，較上年增加6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：以前年度的三公經費全部在自有資金中支出，不在此表中顯示。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務用車運行維護費4萬元，較上年增加4萬元，同比增長100%，主要原因是：以前年度的三公經費全部在自有資金中支出，不在此表中顯示。

4.公務接待費2萬元，較上年增加2萬元，同比增長100%，主要原因是：以前年度的三公經費全部在自有資金中支出，不在此表中顯示。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市勞動就業服務中心2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市勞動就業服務中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市勞動就業服務中心2023年機關運行經費支出預算87.53萬元，較上年增加86.47萬元，同比增加8157.26%，主要原因是：本年度增加項目機關運行經費。

1.一般公共預算安排機關運行經費87.53萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費1.07萬元。其中：辦公費0.89萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.18萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費86.46萬元。其中：辦公費36.5萬元；印刷費25.96萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費4萬元；維修(護)費20萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市勞動就業服務中心2023年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市勞動就業服務中心2023年年初資產總額為107.34萬元，較上年減少40.51萬元，同比下降38%，主要原因是：其他應收款減少較多。

具體情況為:流動資產40.87萬元，較上年減少40.51萬元，同比下降38%，主要原因是：其他應收款減少較多；固定資產142萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度固定資產沒有變化。

其中固定資產：房屋2070.66平方米，價值93.62萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值18.24萬元；辦公家具價值1.5萬元；其他資產價值39.17萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

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第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：積極開展人社惠民政策進萬家活動，做好鄉村振興工作，加大營商環境工作力度，繼續開展各類招聘會活動。年度目標為積極開展人社惠民政策進萬家活動，做好鄉村振興工作，加大營商環境工作力度，繼續開展各類招聘會活動

2、長期目標：積極開展人社惠民政策進萬家活動，做好鄉村振興工作，加大營商環境工作力度，繼續開展各類招聘會活動，具體指標設置為：

產出指標：就業事務管理≥?300人，招開招聘會?≥20場，指標設立依據是計劃標準

效益指標：公開招聘 選拔優秀人才，優秀人才 有效利用，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：用人單位滿意度 ≥98%，指標設立依據是計劃標準

就業局部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）1、“就業事務項目”主要內容是：保障我市就業創業政策宣傳等各項業務正常運轉。2023年預算安排290.29萬元，其中：280萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10.29萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金。

2、項目績效總目標是：保障我市就業創業政策宣傳等各項業務正常運轉

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：招聘會數量 ≥20場，就業創業人數 ≥7500人，指標設立依據是計劃標準

效益指標：應屆大學生就業 得到提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：用人單位滿意度 98%，指標設立依據是計劃標準

（二）1、“招聘會項目”主要內容是：促進就業創業，開展招聘會，就業創業宣傳。2023年預算安排29.96萬元，其中：29.96萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：促進就業創業，開展招聘會，就業創業宣傳

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：招聘會數量 ≥20場，就業創業人數 ≥7500人，指標設立依據是計劃標準

效益指標：應屆大學生就業 得到提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：用人單位滿意度 98%，指標設立依據是計劃標準

就業創業事務績效指標.pdf

招聘會績效指標.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。