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關(guān)于廣水市2023年財政預(yù)算調(diào)整

方案（草案）的報告

——2023年11月21日在廣水市第九屆人民代表大會

常務(wù)委員會第十四次會議上

廣水市財政局局長 ?夏 勇

主任、各位副主任、各位委員:

我市2023年財政預(yù)算經(jīng)市第九屆人民代表大會第二次會議批準，在預(yù)算執(zhí)行過程中，因財力變化、政府債券及政策性減收增支等因素的影響，須對2023年政府預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》等法律規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)將2023年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報告如下:

一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況。

2023年，廣水市第九屆人民代表大會第二次會議審議批準我市財政總收入741,545萬元，現(xiàn)調(diào)整為785,770萬元，增加44,225萬元。

1.我市地方財政一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為166,825萬元，現(xiàn)調(diào)整為158,500萬元，減少8,325萬元。調(diào)減的主要原因是受國家宏觀經(jīng)濟下行和房地產(chǎn)市場低迷影響，鋼鐵價格一再觸底，全市循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)稅收減收6億元以上。另由于落實黨中央和國務(wù)院增值稅留抵退稅分級負擔政策，預(yù)計省財政廳全年將劃轉(zhuǎn)我市增值稅留抵退稅的調(diào)庫資金6,500萬元（1-5月已劃轉(zhuǎn)調(diào)庫3,487萬元）。

2.因國家增值稅留抵退稅政策調(diào)整，當年我市增值稅留抵退稅較上年減少1.5億元，中央對我市增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入相應(yīng)減少。故上級轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算414,064萬元調(diào)整為402,701萬元，減少11,363萬元。

3.政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加36,713萬元。

4.動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金由年初預(yù)算13,038萬元調(diào)整為6,653萬元，調(diào)減6,385萬元。

5.調(diào)入資金由年初預(yù)算40,000萬元調(diào)整為73,585萬元，調(diào)增33,585萬元，主要為政府性基金調(diào)入和收取到期債券本息調(diào)入。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況。

2023年，廣水市第九屆人民代表大會第二次會議審議批準我市財政總支出741,545萬元，現(xiàn)調(diào)整為785,770萬元，增加44,225萬元。

1.落實國家、省重大政策增加支出32,557萬元。主要為：根據(jù)習近平總書記重要指示批示精神和中央、省決策部署，化解政府隱性債務(wù)27,000萬元；公共財政預(yù)算對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助增加支出1,200萬元；做實“五類人員”職業(yè)年金增加支出3,260萬元；增加特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費支出500萬元等。

2.落實市委、市政府決策決定增加支出449萬元。

3.根據(jù)上年債券項目申報情況，年初安排債券支出23,824萬元。2023年省實際轉(zhuǎn)貸債券資金36,713萬元，較年初增加12,889萬元。全年債券資金分配情況如下：廁所革命建設(shè)項目1,630萬元、二醫(yī)院住院大樓建設(shè)項目1,000萬元、城區(qū)城市照明改造及提升工程建設(shè)項目2,500萬元、紅石坡學校改擴建項目3,500萬元、防洪公路馬坪段路面工程項目300萬元、316國道延長線配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項目10,783萬元、楊寨工業(yè)園區(qū)工業(yè)用地儲備項目2,000萬元、政務(wù)服務(wù)中心（市民之家）建設(shè)項目5,000萬元、軍民融合示范區(qū)5,000萬元、化工園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目5,000萬元。

4.完善財政體制上解支出調(diào)整為23,598萬元，減少2,061萬元。

5.償還到期政府債券利息增加支出391萬元。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

2023年,廣水市第九屆人民代表大會第二次會議審議批準我市政府性基金預(yù)算為：收入預(yù)算123,121萬元，支出預(yù)算123,121萬元，現(xiàn)調(diào)整為收入預(yù)算166,841萬元，調(diào)增43,720萬元；支出預(yù)算166,841萬元，調(diào)增43,720萬元，主要是新增地方專項債券轉(zhuǎn)貸收入。

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況。

地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由年初預(yù)算16,222萬元調(diào)整為59,942萬元（其中：新增專項債券資金50,300萬元，再融資專項債券資金9,642萬元），增加43,720萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況。

1.城鄉(xiāng)支出預(yù)算由40,281萬元調(diào)整為45,355萬元，調(diào)增5,074萬元。調(diào)整部分為國有土地使用權(quán)出讓安排的支出，主要是增加征地補償費、土地開發(fā)和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助等支出。

2.其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出調(diào)增50,300萬元，全部為政府新增專項債券資金安排支出。具體為：一醫(yī)院余店分院綜合樓建設(shè)項目3,000萬元、農(nóng)村供水提檔升級工程項目5,000萬元、城區(qū)供水主管網(wǎng)改擴工程項目6,000萬元、二醫(yī)院住院大樓建設(shè)項目5,000萬元、楊寨工業(yè)園區(qū)配套工程建設(shè)項目9,000萬元、風谷產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施（一期）項目8,500萬元、農(nóng)村福利院建設(shè)項目1,800萬元、化工園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目12,000萬元。

3.債務(wù)付息支出預(yù)算由6,840萬元調(diào)整為7,401萬元，增加561萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出預(yù)算調(diào)整增加90萬元。

4.調(diào)出資金預(yù)算調(diào)整為10,025萬元。

5.因按照上級政策要求，加快地方政府專項債務(wù)支出進度，當年年終結(jié)余由年初預(yù)算52,078萬元調(diào)整為29,748萬元，減少22,330萬元。

三、社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況

2023年,廣水市第九屆人民代表大會第二次會議審議批準我市社會保險基金收入預(yù)算為276,341萬元，本次不作調(diào)整；社會保險基金支出預(yù)算為282,524萬元，現(xiàn)調(diào)整為282,334萬元，調(diào)減190萬元，減少的主要原因是政策發(fā)生變化，小型企業(yè)穩(wěn)崗返還比例由90%比例降低為60%，大型企業(yè)穩(wěn)崗返還比例由50%比例降低為30%。調(diào)整后，社會保險基金收入276,341萬元、支出282,334萬元，當年赤字5,993萬元，年末滾存結(jié)余144,714萬元。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況

2023年,廣水市第九屆人民代表大會第二次會議審議批準我市國有資本經(jīng)營預(yù)算為：收入預(yù)算36,600萬元，本次不作調(diào)整；支出預(yù)算36,600萬元，預(yù)算額度不作調(diào)整，支出科目由原國有企業(yè)資本金注入36,000萬元和調(diào)出資金560萬元現(xiàn)調(diào)整為調(diào)出資金36,560萬元。

五、政府債務(wù)限額和余額情況

截至目前，省核定我市地方政府債務(wù)限額689,978萬元，其中：一般債務(wù)限額424,506萬元，專項債務(wù)限額265,472萬元；我市政府債務(wù)余額為637,208萬元，低于限額52,770萬元。其中：一般債務(wù)余額384,606萬元，低于限額39,900萬元；專項債務(wù)余額252,602萬元，低于限額12,870萬元。

后期省定限額和債券資金分配方案如有調(diào)整，政府將及時向市人大報告。

以上報告，提請審議。

2023年地方公共財政收入預(yù)算調(diào)整方案（草案）.pdf

2023年地方公共財政支出預(yù)算調(diào)整方案（草案）.pdf

2023年度一般財政預(yù)算收支平衡表.pdf

2023年新增及再融資債券情況表.pdf

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總表.pdf

2023年政府性基金調(diào)整預(yù)算.pdf

2023年社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況表（社保）.pdf

2023年政府專項債券資金分配表.pdf

2023年政府性債務(wù)限額和余額情況表.pdf