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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市審計局主要職責如下：

1、對本市各級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實性、合法性和效益進行審計監督，維護本市財政經濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障國民經濟和社會健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任；

2、貫徹實施審計法律法規和方針政策，制定并組織實施審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃，制定并組織實施年度審計計劃；

3、向市長提交年度本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市政府委托向市人大常委會提出本級預算執行和其他財務收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告。向市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向市政府有關部門通報審計情況和審計結果。

4、根據《審計法》的規定，直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內做出審計決定、向有關主管單位機關提出處理處罰的建議或移送有關部門追究相應責任： 1.市級各部門（含直屬單位）預算的執行情況和決算以及其他財政收支。 2.事業單位和使用財政資金的其他組織的財務收支。 3.市政府預算的執行情況和其他財政收支，財政轉移支付資金。 4.市屬國有企業、國務院規定的國有資本占控股或主導地位的市屬企業和受委托審計的金融機構的資產、負債和損益。 5.市投資和以市投資為主的建設項目的預算的執行情況和決算。 6.市政府及其部門管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。 7.國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。 8.其他法律法規規定應由市審計局進行審計的其他事項。

5、依據《審計法》和有關規定,對黨政機關和企事業單位領導干部進行經濟責任審計監督。

6、組織實施對貫徹執行國家財經方針政策和宏觀調控措施情況的行業審計、專項審計和審計調查，組織實施對市財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與市財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

7、依法檢查審計決定執行情況，督促糾正和處理審計發現的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處重大經濟案件。

8、指導和監督內部審計工作。

二、機構設置

1.廣水市審計局核定單位類型為：行政事業單位。

2.內設機構為：辦公室（人事教育股）、財政社保審計股、金融經貿審計股、行政事業審計股、農業農村審計股、法規審理股、電子數據審計股、經濟責任審計股、固定資產投資審計股。

3.下設經濟責任審計局、政府投資審計局。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市審計局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市審計局本級。

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位2家，即經濟責任審計局、政府投資審計局。

2.2023年廣水市審計局納入預算管理人員64人。

(1)核定編制35名，其中：行政編制25名，事業編制10名。

(2)實有人員64人，其中：在職在編35人；離休0人；退休22人；編外長聘6人；其他人員0人。

第二部分?2023部門預算表

廣水市審計局2023年部門預算表.pdf

第三部分?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市審計局2023年收入總預算890.14萬元，其中：本年收入713.02萬元，上年結轉結余177.12萬元，較上年預算安排增加35.54萬元，同比增長4.16%，主要原因是人員增加以及預計房屋修繕費、資產購置費。

(1)本年收入：一般公共預算撥款收入673.02萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入40萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款收入132.12萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入45萬元。

2.廣水市審計局2023年支出總預算890.14萬元，其中：本年安排支出890.14萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加35.54萬元，同比增長4.16%，主要原因是人員增加以及預計房屋修繕費、資產購置費。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出890.14萬元；上年結轉安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出805.14萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出85萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出771.46萬元；社會保障和就業支出61.99萬元；衛生健康支出19.49萬元；住房保障支出37.21萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出671.00萬元；商品和服務支出91.45萬元；對個人和家庭的補助23.90萬元。

(5)支出按支出類別分：基本支出863.25萬元（其中人員類744.57萬元、運轉類118.68萬元）；項目支出26.89萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市審計局2023年財政撥款收入預算673.02萬元，較上年增加75.5萬元，同比增長12.64%，主要原因是人員增加以及預計房屋修繕費、資產購置費。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款673.02萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市審計局2023年財政撥款支出預算805.14萬元，較上年增加207.62萬元，同比增長34.75%，主要原因是人員增加以及預計房屋修繕費、資產購置費。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出686.46萬元；社會保障和就業支出61.99萬元；衛生健康支出19.49萬元；住房保障支出37.21萬元；

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年廣水市審計局一般公共預算支出805.14萬元，較上年增加207.62萬元，同比增加34.75%，主要原因是人員增加以及預計房屋修繕費、資產購置費。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出805.14萬元。其中：人員經費安排支出694.90萬元，公用經費安排支出91.45萬元，項目經費安排支出18.79萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出6.48萬元；衛生健康支出416.45萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市審計局2023年一般公共預算基本支出786.35萬元，較上年增加19.48萬元，同比增加7.12%，主要原因是：人員增加以及預計房屋修繕費、資產購置費。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費694.90萬元。其中：工資福利支出671萬元；對個人和家庭補助23.9萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費91.45萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市審計局2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為3.1萬元，較上年增加3.1萬元，主要原因是：去年公務接待費由單位自有資金列支，今年的三公經費一部分是財政撥款，一部分仍由單位自有資金列支。

其中：公務接待費3.1萬元，較上年增加3.1萬元，主要原因是：去年公務接待費由單位自有資金列支，今年的三公經費一部分是財政撥款，一部分仍由單位自有資金列支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有安排因公出國（境）費用。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有安排公務用車購置費用。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有安排公務用車運行維護費。

4.公務接待費3.1萬元，較上年增加3.1萬元，較上年增加3.1萬元，主要原因是：去年公務接待費由單位自有資金列支，今年的三公經費一部分是財政撥款，一部分仍由單位自有資金列支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市審計局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市審計局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市審計局2023年機關運行經費支出預算91.45萬元，較上年減少21.3萬元，同比下降18.89%，主要原因是節約單位開支。

1.一般公共預算安排機關運行經費91.45萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費91.45萬元。其中：辦公費43.60萬元；福利費0.3萬元；日常維修費20萬元；辦公用房水電費3.71萬元；工會經費9萬元；其他交通費用14.51萬元；其他費用0.33萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費0萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市審計局2023年政府采購總預算18.79萬元。

1.按采購對象分：面向中小企業采購18.79萬元。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算18.79萬元。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市審計局年初資產總額為364.07萬元。總體情況為流動資產220.79萬元，較上年減少3.85萬元，同比下降1.72%，主要原因是去年年初對長期掛賬金額進行處理；固定資產143.28萬元，較上年減少113.35萬元，同比下降44.17%，主要原因是減少了資產配置。

其中固定資產：房屋2797.2平方米，價值197.88萬元；土地3839.6平方米，價值8萬元；辦公家具價值6.88萬元；其他資產價值43.87萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度沒有使用政府購買服務預算、非稅收入預算的支出，以空表列示。

2.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

長期目標：審計各項工作及時正常開展，通過審計揭露問題，強化整改，通過審計規范財經紀律，規范財經行為，揭露腐敗現象等。

年度目標：審計各項工作及時正常開展，完成本年度安排的各項工作任務，通過審計發現問題，促進整改、規范財經紀律和行為，揭露腐敗現象。

2023年廣水市審計局部門整體支出績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市審計局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目2個，具體為：審計日常補助、金審工程信息化建設。

1.審計日常補助項目：項目總預算5.39萬元，項目資金用于支付水電費和公務接待費，保障審計日常工作的正常運行。

審計日常補助績效目標申報表.pdf

2.金審工程信息化建設項目：項目總預算13.4萬元，項目資金用于購買新建辦公樓的專用設備：國產臺式電腦、筆記本電腦和打印機，保障日常審計工作的正常運行。

金審工程信息化建設績效目標申報表.pdf

第五部分?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。