目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市統計局主要職責如下：

1.貫徹、執行國家有關統計工作的方針、政策和法律、法規，制訂并組織實施統計工作規章、規劃和統計調查計劃。組織領導和監督檢查各鎮辦、各部門的統計和國民經濟核算工作；監督檢查統計法律、法規的實施。

2.執行國家統計標準和基本統計報表制度，制訂統一的基本統計報表制度，按時執行國家統一開展的統計聯網直報工作。

3.會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。組織各項典型和抽樣調查；調查、搜集、整理、匯總、提供全市性基本統計資料。

4.對國民經濟、科技進步、社會發展等基本情況進行統計分析、預測和監督；向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

5.宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國統計法實施條例》和《湖北省統計管理條例》。檢查監督統計法規的實施，開展對統計違法案件的調查和查處工作，維護統計數據的準確性、真實性。

6.統一核實、管理、公布全市性基本統計資料，定期向社會公眾發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。

7.建立健全和管理統計信息系統，統計數據庫體系，管理各鎮辦的統計數據系統網絡。

8.開展統計人員業務培訓和教育；指導基層建設和統計基礎工作規范化建設。

9.組織管理和實施全市社情民意調查工作。

10.承辦市政府和省統計局、隨州市統計局交辦的其他事項。"

二、機構設置

1.廣水市統計局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構6個，分別為：辦公室（人事監察科）、綜合考核科、投資與工業統計科、農村統計科、統計法規科、社會與貿易統計科。

3.下設部門（單位）3個，分別為：廣水市城市社會經濟抽樣調查隊、廣水市企業調查隊、廣水市普查中心。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市統計局預算由4家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市統計局本級。

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位3家，分別為：廣水市城市社會經濟抽樣調查隊、廣水市企業調查隊、廣水市普查中心。

2.2023年廣水市統計局納入預算管理人員32人。

(1)核定編制22名，其中：行政編制11名，事業編制11名。

(2)實有人員32人，其中：在職在編22人；離休0人；退休7人；編外長聘0人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市統計局2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市統計局2023年收入總預算569.12萬元，其中：本年收入419.52萬元，上年結轉149.6萬元，較上年預算安排增加73.53萬元，同比增加14.84%，主要原因是：人員經費的工資調整變動增長。

(1)本年收入：一般公共預算撥款401.02萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入18.5萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉115.6萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉34萬元。

2.廣水市統計局2023年支出總預算569.12萬元，較上年預算安排支出增加73.53萬元，同比增加14.84%，主要原因是：人員經費的工資調整變動增長。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出419.52萬元；上年結轉安排支出149.6萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出516.62萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出52.5萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出469.37萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出40.72萬元；衛生健康支出31.06萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.97萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出344.23萬元；商品和服務支出200.07萬元；對個人和家庭的補助11.2萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出13.62萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出350.53萬元；運轉類支出96.2萬元；特定目標類支出122.39萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市統計局2023年財政撥款收入預算516.62萬元，較上年增加67.03萬元，同比增加14.91%，主要原因是：人員經費的工資調整變動增長。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款401.02萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款115.6萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市統計局2023年財政撥款支出預算516.62萬元，較上年增加67.03萬元，同比增加14.91%，主要原因是：人員經費的工資調整變動增長。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出431.83萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出37.72萬元；衛生健康支出19.1萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.97萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市統計局2023年一般公共預算支出516.62萬元，較上年增加67.03萬元，同比增加14.91%，主要原因是：人員經費的工資調整變動增長。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出401.02萬元。其中：人員經費277.33萬元，公用經費15.34萬元，項目支出108.35萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出115.6萬元。其中：人員經費50.24萬元，公用經費55.36萬元，項目支出10萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出431.83萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出37.72萬元；衛生健康支出19.1萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.97萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市統計局2023年一般公共預算基本支出398.27萬元，較上年增加109.03萬元，同比增加37.69%，主要原因是：人員經費的工資調整變動增長。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費327.57萬元。其中：工資福利支出318.37萬元；對個人和家庭補助9.2萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費70.7萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市統計局2023年一般公共預算“三公”經費安排數為3.66萬元，較上年減少2.83萬元，同比減少43.61%，主要原因是：公務接待費厲行節簡壓縮支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

4.公務接待費3.66萬元，較上年減少2.83萬元，同比減少43.61%，主要原因是：公務接待費厲行節簡壓縮支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市統計局2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市統計局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市統計局2023年機關運行經費支出預算70.1萬元，較上年減少0.61萬元，同比減少0.86%，主要原因是：今年節儉壓縮公用經費支出。

1.一般公共預算安排機關運行經費70.1萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費70.1萬元。其中：辦公費53.26萬元；印刷費2.05萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 2萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用11.48萬元；其他商品和服務支出0.31萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市統計局2023年政府采購總預算13.62萬元，較上年增加7.24萬元，同比增加113.48%，主要原因是：本年購置了電腦及網絡安全設備等辦公用品。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業采購13.62萬元，較上年增加7.24萬元，同比增加113.48%，主要原因是：本年購置了電腦及網絡安全設備等辦公用品。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算13.62萬元，較上年增加7.24萬元，同比增加113.48%，主要原因是：本年購置了電腦及網絡安全設備等辦公用品；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市統計局2023年年初資產總額為105.39萬元，較上年減少20.48萬元，同比減少16.27%，主要原因是：人員代發工資未發結清。

具體情況為:流動資產34.32萬元，較上年減少8.3萬元，同比減少19.47%，主要原因是：人員代發工資未發結清；固定資產71.07萬元，較上年減少12.18萬元，同比減少14.63%，主要原因是：本年購置了電腦及網絡安全設備等辦公用品。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地733平方米，價值11.77萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0.45萬元；其他資產價值58.85萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2023年市統計局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

1、本部門整體績效目標是：年度目標為：搜集、整理、上報、提供全市性的統計資料，完成上級下達的統計報表和普查調查工作任務，對全市國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析和監督，向市委、政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統計資料，定期發布全市國民經濟、社會發展情況的統計公報。

2.長期目標：無。

3、年度目標1：具體指標設置為：

產出指標：數量指標，統計年鑒出版量（本）＝260本，指標設立依據計劃標準；

撰寫統計信息分析量（篇數）＝90篇，指標設立依據計劃標準；

廣水統計（經濟月報）＝11期，指標設立依據計劃標準；

發布年度統計公報＝1期，指標設立依據計劃標準；

召開鎮辦統計人員業務培訓＝5場，指標設立依據計劃標準；

召開企業統計人員業務培訓＝3場，指標設立依據計劃標準；

召開第五次經濟普查工作會＝10場，指標設立依據計劃標準；

統計法宣傳活動＝3次，指標設立依據計劃標準。

質量指標：統計年鑒出版量（本），定性文字、數據無差錯，指標設立依據計劃標準；

撰寫統計信息分析量（篇數），≥50%，指標設立依據計劃標準；

廣水統計（經濟月報），定性文字、數據無誤，指標設立依據計劃標準；

發布年度統計公報，定性文字、數據無誤，指標設立依據計劃標準；

召開鎮辦統計人員業務培訓，定性業務提升報表無誤，指標設立依據計劃標準；

召開企業統計人員業務培訓，定性業務提升報表真實無誤，指標設立依據計劃標準；

召開第五次經濟普查工作會，定性工作落實及時，指標設立依據計劃標準；

統計法宣傳活動，定性更多人了解統計法，指標設立依據計劃標準。

時效指標：統計年鑒出版量（本），定性2023年6月，指標設立依據計劃標準；

撰寫統計信息分析量（篇數），定性2023年12月，指標設立依據計劃標準；

廣水統計（經濟月報），定性每月的次月中旬，指標設立依據計劃標準；

發布年度統計公報，定性2023年4月，指標設立依據計劃標準；

召開鎮辦統計人員業務培訓，定性2023年11月，指標設立依據計劃標準；

召開企業統計人員業務培訓，定性2023年11月，指標設立依據計劃標準；

召開第五次經濟普查工作會，定性2023年12月，指標設立依據計劃標準；

統計法宣傳活動，定性2023年12月，指標設立依據計劃標準。

成本指標：財政撥款＝360萬元，指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：社會效益指標，為市委、政府提供統計信息服務＝100%，指標設立依據年度計劃標準。

可持續影響指標：為市委、政府、社會公眾提供統計咨詢服務＝95%，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：社會公眾和服務對象對統計服務的滿意度＝95%，指標設立依據年度計劃標準。

統計局2023年部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年市統計局納入預算績效管理項目4個，具體為：城鄉居民人口變動抽樣調查、統計專項業務、黨建與幫扶、機關工會服務保障。

（一）城鄉居民人口變動抽樣調查項目情況

1、“城鄉居民人口變動抽樣調查項目”主要內容是：通過抽樣調查，了解我市城鎮和農村居民人均可支配收入狀況及人口變動情況。2023年預算安排26.3萬元，其中：26.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：通過抽樣調查了解評估我市城鎮和農村居民人均可支配收入狀況及人口變動情況。

3、項目績效指標設置情況：

經濟成本指標：全國人口變動抽樣＝4.3萬元，指標設立依據年度工作任務測算；

鄉級數據調查統計工作(鎮辦城鄉居民可支配收入)＝7萬元，指標設立依據年度工作任務測算；

輔助調查員補助(鎮辦3村社區輔調員)＝15萬元，指標設立依據年度工作任務測算。

數量指標：城鎮調查住戶＝190戶，指標設立依據年度計劃標準；

農村調查住戶＝350戶，指標設立依據年度計劃標準；

調查員業務培訓＝2期，指標設立依據年度計劃標準。

質量指標：抽樣調查戶覆蓋率=100%，指標設立依據年度計劃標準；

調查員入戶率≥95%，指標設立依據年度計劃標準；

調查員培訓考試定性合格，指標設立依據年度計劃標準。

時效指標：調查員入戶，定性每季后10日前完成，指標設立依據年度計劃標準；

業務培訓會，定性2023年3月20日；2023年7月25日，指標設立依據年度計劃標準。

社會效益指標：及時掌握居民生活狀況，為制定實施城鄉統籌發展和惠民政策提供重要依據，定性提升區域決策水平，指標設立依據年度計劃標準。

服務對象滿意度：調查對象滿意度數據滿意度=95%，指標設立依據年度計劃標準。

（二）統計專項業務項目情況

1、“統計專項業務項目”主要內容是：按照上級要求按時有序推進統計業務調查工作,保障年度統計、調查專項業務工作正常運行。

2023年預算安排73.35萬元，其中：73.35萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.04萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：按時完成上級統計專項業務工作任務，進行統計分析、統計預警、統計監測，依法公布統計數據。

3、項目績效指標設置情況：

經濟成本指標：調查隊工作＝2.59萬元，指標設立依據年度計劃標準；

“四上”企業統計人員業務培訓＝10萬元，指標設立依據年度計劃標準；

統計工作(隨州鄉鎮考核、投資工業商貿入庫、名錄庫維護更新等)＝20萬元，指標設立依據年度計劃標準；

三項考核統計工作(小康監測、高質量發展、鄉村振興)＝15萬元，指標設立依據年度計劃標準；

規模以下抽樣調查＝2.43萬元，指標設立依據年度計劃標準；

統計工作("雙基"達標、"四大工程"建設維護更新)=8.1萬元，指標設立依據年度計劃標準；

產業統計項目(二、三產業及服務業)＝8.1萬元，指標設立依據年度計劃標準；

統計培訓(每年年報、鎮辦統計人員變動)＝1.3萬元，指標設立依據年度計劃標準；

城市居民調查＝0.94萬元，指標設立依據年度計劃標準；

縣域經濟考核＝1.94萬元，指標設立依據年度計劃標準；

統計年鑒編篡＝1.3萬元，指標設立依據年度計劃標準；

網絡租用費＝1.65萬元，指標設立依據年度計劃標準。

數量指標：撰寫統計信息分析＝95篇，指標設立依據年度計劃標準；

統計業務培訓＝4期，指標設立依據年度計劃標準；

編印統計年鑒＝1期，指標設立依據年度計劃標準；

廣水經濟月報＝11期，指標設立依據年度計劃標準；

統計公報發布＝1期，指標設立依據年度計劃標準。

質量指標：統計信息分析采用率＝50%，指標設立依據年度計劃標準；

提高統計人員業務培訓，定性考試合格，指標設立依據年度計劃標準；

統計報表上報準確率＝98%，指標設立依據年度計劃標準；

為社會提供統計數據率＝95%，指標設立依據年度計劃標準；

編印統計年鑒差錯率＝0%，指標設立依據年度計劃標準；

統計公報發布差錯率＝0%，指標設立依據年度計劃標準；

廣水經濟月報差錯率＝0%，指標設立依據年度計劃標準。

時效指標：撰寫統計信息分析，定性2023年12月，指標設立依據年度計劃標準；

統計業務培訓，定性2023年10月，指標設立依據年度計劃標準；

廣水經濟月報，定性每月中旬完成上月月報，指標設立依據年度計劃標準；

編印統計年鑒，定性2023年6月，指標設立依據年度計劃標準；

統計公報發布，定性2023年4月，指標設立依據年度計劃標準；

財政資金及時到位率＝100%，指標設立依據年度計劃標準。

社會效益指標：統計年鑒數據應用率＝95%，指標設立依據年度計劃標準；

統計數據質量，定性提升數據可信度，指標設立依據年度計劃標準；

統計服務水平，定性提升，指標設立依據年度計劃標準；

為制定實施城鄉統籌和惠民政策，沖百強再進位，提供重要依據，提高科學決策水平，定性提升，指標設立依據年度計劃標準。

服務對象滿意度：業務培訓人員滿意度＝95%，指標設立依據年度計劃標準；

群眾對提供統計數據滿意率＝95%，指標設立依據年度計劃標準。

（三）黨建與幫扶項目情況

1、“黨建與幫扶項目”主要內容是：根據年度工作計劃，爭創先進優勝單位，年度內進行黨建、綜治、文明建設、廉政建設、下沉社區駐點村幫扶等活動，開展各項工作。2023年預算安排12萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元上年結轉一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：爭創先進優勝單位，年度內進行黨建、綜治、文明建設、廉政建設、下沉社區駐點村幫扶等活動，開展各項工作。

3、項目績效指標設置情況：

經濟成本指標：黨員教育＝1萬元，指標設立依據年度計劃標準；

黨建下沉社區、駐點村幫扶＝10萬元，指標設立依據年度計劃標準；

黨建宣傳＝0.5萬元，指標設立依據年度計劃標準；

退休老干支部書記、支委工作補貼＝0.5萬元，指標設立依據年度計劃標準。

數量指標：召開主題黨日活動的次數＝12次，指標設立依據年度計劃標準；

參觀紅紅色教育基地＝1次，指標設立依據年度計劃標準；

召開組織生活會的次數≥1次，指標設立依據年度計劃標準；

發展新黨員人數＝1人，指標設立依據年度計劃標準；

召開黨風廉政會議的次數≥1次，指標設立依據年度計劃標準；

幫扶慰問老（困難）黨員的人數≥1人，指標設立依據年度計劃標準。

質量指標：黨員干部政策執行力，定性提升，指標設立依據年度計劃標準；

在“學習強國”學習平臺注冊上線率＝100%，指標設立依據年度計劃標準。

時效指標：召開主題黨日活動，定性2023年12月，指標設立依據年度計劃標準；

參觀紅紅色教育基地，定性2023年10月，指標設立依據年度計劃標準；

召開組織生活會，定性2023年12月，指標設立依據年度計劃標準；

發展新黨員，定性2023年12月，指標設立依據年度計劃標準；

召開黨風廉政會議，定性2023年12月，指標設立依據年度計劃標準；

幫扶慰問老（困難）黨員，定性2023年12月，指標設立依據年度計劃標準。

社會效益指標：黨員干部政治理論思想覺悟，定性提高，指標設立依據年度計劃標準。

服務對象滿意度：調查黨員對目前工作的滿意度≥80%，指標設立依據年度計劃標準。

（四）機關工會服務保障項目情況

1、“機關工會服務保障項目”主要內容是：局機關、工會加強在職工作人員服務保障，工會會員福利待遇，提升局在職人員工作積極性，有效完成各項工作任務。2023年預算安排10.74萬元，其中：10.74萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提高干部職工責任擔當積極性，保障本單位各項工作正常開展。

3、項目績效指標設置情況：

經濟成本指標：工會會員節日慰問品＝3.74萬元，指標設立依據年度計劃標準；

工會會員生日蛋羔＝0.66萬元，指標設立依據年度計劃標準；

工會會員電影費＝0.44萬元，指標設立依據年度計劃標準；

干部職工體檢費＝2.9萬元，指標設立依據年度計劃標準；

公車平臺租車費＝3萬元，指標設立依據年度計劃標準。

數量指標：工會會員節日慰問＝22人，指標設立依據年度計劃標準；

工會會員生日蛋羔＝22人，指標設立依據年度計劃標準；

工會會員電影票＝22人，指標設立依據年度計劃標準；

干部職工體檢＝29人，指標設立依據年度計劃標準；

公車平臺租車次數＝200次，指標設立依據年度計劃標準。

質量指標：工會會員節日慰問、生日蛋羔、電影票覆蓋率＝100%，指標設立依據年度計劃標準；

干部職工體檢率＝100%，指標設立依據年度計劃標準；

公務用車保障率＝100%，指標設立依據年度計劃標準。

時效指標：工會會員節日慰問，定性法定節日，指標設立依據年度計劃標準；

工會會員生日蛋羔，定性2023年12月，指標設立依據年度計劃標準；

工會會員電影票，定性2023年6月，指標設立依據年度計劃標準；

干部職工體檢，定性2023年6月，指標設立依據年度計劃標準；

公車平臺租車，定性2023年12月，指標設立依據年度計劃標準；

財政撥款及時到位率＝100%，指標設立依據年度計劃標準。

社會效益指標：全體干部職工身體健康，定性提升，指標設立依據年度計劃標準；

全體干部職工工作積極性，定性提高，指標設立依據年度計劃標準。

服務對象滿意度：調查黨員對目前工作的滿意度≥80%，指標設立依據年度計劃標準。

統計局2023年部門項目統計專項業務項目支出績效目標申報表.pdf

統計局2023年部門項目城鄉居民人口變動抽樣調查項目支出績效目標申報表.pdf

統計局2023年部門項目黨建與幫扶項目支出績效目標申報表.pdf

統計局2023年部門項目機關工會服務保障項目支出績效目標申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。