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目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市退役軍人事務局主要職責如下：

1、依據退役軍人服務管理工作的法規及有關政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2、負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

3、組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4、貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

5、組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

7、組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

10、指導全市退役軍人服務管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

1.廣水市退役軍人事務局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構5個，分別為：辦公室、思想政治和權益維護股、移交安置和軍休管理股、就業創業股、擁軍優撫和褒揚紀念股。

3.下設部門（單位）3個，分別為：廣水市退役軍人服務中心、廣水市軍供站、廣水市第二休干所。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市退役軍人事務局預算由4家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市退役軍人事務局本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位3家，分別是：廣水市退役軍人服務中心、廣水市軍供站、廣水市第二休干所。

2.2023年廣水市退役軍人事務局納入預算管理人員58人。

(1)核定編制35名，其中：行政編制13名，事業編制22名。

(2)實有人員58人，其中：在職在編35人；離休0人；退休19人；編外長聘1人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分：2023部門預算表

廣水市退役軍人事務局2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市退役軍人事務局2023年收入總預算12916.85萬元，其中：本年收入10056.85萬元，上年結轉2860萬元，較上年預算安排增加7720.57萬元，同比增加148.58%，主要原因是：部門預算編制的規范性，本年度將中央、省級轉移支付納入部門預算，導致本年度預算較上年有較大幅度的增長。

(1)本年收入：一般公共預算撥款10036.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉2560萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉300萬元。

2.廣水市退役軍人事務局2023年支出總預算12916.85萬元，較上年預算安排支出增加7720.57萬元，同比增加148.58%，主要原因是：部門預算編制的規范性，本年度將中央、省級轉移支付納入部門預算，導致本年度預算支出較上年有較大幅度增長。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出10056.85萬元；上年結轉安排支出2860萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出12596.85萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出320萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出12531.96萬元；衛生健康支出326.41萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出58.47萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出892.81萬元；商品和服務支出537.28萬元；對個人和家庭的補助11482.91萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出3.85萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出565.95萬元；運轉類支出123.59萬元；特定目標類支出12227.31萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市退役軍人事務局2023年財政撥款收入預算12596.85萬元，較上年增加7715.52萬元，同比增加158.06%，主要原因是：部門預算編制的規范性，本年度將中央、省級轉移支付納入部門預算，導致本年度政撥款收入預算較上年有較大幅度的增長。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款10036.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款2560萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市退役軍人事務局2023年財政撥款支出預算12596.85萬元，較上年增加7715.52萬元，同比增加158.06%，主要原因是：部門預算編制的規范性，本年度將中央、省級轉移支付納入部門預算，導致本年度財政撥款支出預算較上年有較大幅度的增長。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出12242.96萬元；衛生健康支出315.41萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出38.47萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市退役軍人事務局2023年一般公共預算支出12596.85萬元，較上年增加7715.52萬元，同比增加158.06%，主要原因是：部門預算編制的規范性，本年度將中央、省級轉移支付納入部門預算，導致本年度一般公共預算支出較上年有較大幅度的增長。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出10036.85萬元。其中：人員經費413.39萬元，公用經費16.44萬元，項目支出9607.02萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出2560萬元。其中：人員經費74萬元，公用經費86萬元，項目支出2400萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出12242.96萬元；衛生健康支出315.41萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出38.47萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市退役軍人事務局2023年一般公共預算基本支出589.83萬元，較上年減少3992.14萬元，同比減少87.13%，主要原因是：人員經費中心含含在鄉復員、退伍軍人生活補助、軍隊移交政府的離退休人員安置等。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費487.39萬元。其中：工資福利支出474.34萬元；對個人和家庭補助13.04萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費102.44萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市退役軍人事務局2023年一般公共預算“三公”經費安排數為4.5萬元，較上年減少6萬元，同比減少57.14%，主要原因是：公務用車運行維護費減少。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用預算。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置預算。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年減少6萬元，同比減少100%，主要原因是：車輛老化不能正常使用。

4.公務接待費4.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：按上年度公務接待費標準執行。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市退役軍人事務局2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市退役軍人事務局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市退役軍人事務局2023年機關運行經費支出預算146.15萬元，較上年減少242.14萬元，同比減少62.36%，主要原因是：上年度含服務體系建設資金。

1.一般公共預算安排機關運行經費121.65萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費81.94萬元。其中：辦公費15萬元；印刷費6萬元；水費0.5萬元；電費4.75萬元；郵電費4萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.5萬元；差旅費 6萬元；福利費8萬元；會議費 2萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費3萬元；其他交通費用17.53萬元；其他商品和服務支出14.67萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費39.71萬元。其中：辦公費21.57萬元；印刷費1.24萬元；水費0.25萬元；電費0.65萬元；郵電費0.4萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 10萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費4萬元；其他交通費用1.6萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費24.49萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市退役軍人事務局2023年政府采購總預算3.85萬元，較上年增加1.45萬元，同比增加60.42%，主要原因是：辦公設備老舊，影響使用，更換辦公設備。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無面向中小企業采購計劃；面向小微企業采購3.85萬元，較上年增加1.45萬元，同比增加60.42%，主要原因是：辦公設備老舊，影響使用，更換辦公設備。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算3.85萬元，較上年增加1.45萬元，同比增加60.42%，主要原因是：辦公設備老舊，影響使用，更換辦公設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無工程類采購計劃；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無服務類采購計劃。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市退役軍人事務局2023年年初資產總額為462.49萬元，較上年減少27.31萬元，同比減少5.58%，主要原因是：自有資金余額減少。

具體情況為:流動資產307.94萬元，較上年減少5.88萬元，同比減少1.87%，主要原因是：自有資金余額減少；固定資產154.55萬元，較上年減少21.43萬元，同比減少12.18%，主要原因是：報廢辦公設備一批及車輛 1臺。

其中固定資產：房屋2722.9平方米，價值45.08萬元；土地3560平方米，價值6.5萬元；車輛2輛，價值20.67萬元；辦公家具價值25.18萬元；其他資產價值57.12萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：年度目標1為依據退役軍人服務管理工作的法規及有關政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向；年度目標2為貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

2、年度目標1：依據退役軍人服務管理工作的法規及有關政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，具體指標設置為：

產出指標：宣傳手冊冊數≥2000冊，指標設立依據是計劃指標；大型宣傳T牌個數≥2個，指標設立依據是計劃指標；交警護欄面宣傳數≥200個，指標設立依據是計劃指標；宣傳費（燈箱）≥100面，指標設立依據是計劃指標；雙擁宣傳牌（八里岔、郝店）≥2個，指標設立依據是計劃指標；宣傳冊、宣傳牌合格率=100%，指標設立依據是計劃指標；完成時間12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：提高擁軍優屬、擁政愛民政策知曉率，設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

3、年度目標2：貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實，具體指標設置為：

產出指標：發放優撫對象生活補助人數≥7035人次，指標設立依據是計劃指標；發放優撫對象生活補助覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃指標；支出時間=按月發放，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：優撫對象生活補助受益人數≥7035人次，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

廣水市退役軍人事務局2023年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

(一）優撫對象醫療救助

1、“優撫對象醫療救助項目”主要內容是：按市人民政府辦公室關于印發《廣水市城鄉貧困群眾和優撫對象醫療救助暫行規定》的通知（廣政辦發〔2010〕62號，發放優撫對象醫療救助??。2023年預算安排280萬元，其中：240萬元資金來源為當年一般公共預算資金，40萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：按標準發放優撫對象醫療救助資金??。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：優撫對象醫療救助人數≥70人次，指標設立依據是計劃指標。優撫對象醫療救助支出率=100%，指標設立依據是計劃指標。完成時間=12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：優撫對象醫療救助受益人數≥70人次，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(二）優撫對象撫恤和生活補助

1、“優撫對象撫恤和生活補助項目”主要內容是：根據省退役軍人事務廳 省財政廳關于轉發《退役軍人事務部 財政部關于調整部分優撫對象等人員撫恤何生活補助標準的通知》的通知，發放優撫對象撫恤和生活補助。2023年預算安排7065萬元，其中：5824萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1241萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：按標準發放優撫對象撫恤和生活補助。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：發放優撫對象生活補助人數≥7035人次，指標設立依據是計劃指標；發放優撫對象生活補助覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃指標；支出時間=按月發放，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：優撫對象生活補助受益人數≥7035人次，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(三）傷殘軍人護理費

1、“傷殘軍人護理費項目”主要內容是：根據《省退役軍人事務廳??省財政廳關于調整部分殘疾軍人等傷殘人員護理費標準的通知》文件規定，對退出現役的一級至四級殘疾軍人和因患精神病被評定五級至六級殘疾等級的初級士官和義務兵發放護理費。2023年預算安排70.68萬元，其中：70.68萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：按標準發放傷殘軍人護理費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：享受傷殘軍人護理費人數≥27人次，指標設立依據是計劃指標。享受傷殘軍人護理費率=100%，指標設立依據是計劃指標。完成時間=12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：傷殘軍人護理費受益人數≥27人次，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(四）優撫對象臨時價格補貼

1、“優撫對象臨時價格補貼項目”主要內容是：根據《隨州市人民政府辦公室關于發放低收入群眾價格臨時補貼的通知》文件精神，對符合條件的優撫對象發放低收入群眾臨時價格補貼。2023年預算安排381.84萬元，其中：381.84萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：按標準發放優撫對象臨時價格補貼。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：享受臨時價格補貼人數≥6770人次，指標設立依據是計劃指標。

臨時價格補貼支出率=100%，指標設立依據是計劃指標。完成時間=12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：臨時價格補貼受益人數≥6770人次，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(五）烈士公祭活動

1、“烈士公祭活動項目”主要內容是：組織烈士公祭活動，向烈士紀念碑敬獻花籃。2023年預算安排12.05萬元，其中：12.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：開展烈士紀念活動，表達對烈士的感恩懷念。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：組織活動次數=1次，指標設立依據是計劃指標；參加公祭人數≥500人，指標設立依據是計劃指標；公祭活動完成質量=公祭活動圓滿完成，指標設立依據是計劃指標；公祭時間=9月30日，指標設立依據是烈士紀念日當天。

效益指標：開展烈士紀念活動，表達對烈士的感恩懷念，達到紅色教育效果，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(六）兩參人員兩補齊

1、“兩參人員兩補齊項目”主要內容是：根據市政府《關于全市城鎮在職或退休參戰參試退役人員工資“兩補齊”的會議紀要》精神，對符合享受工資“兩補齊”待遇的參戰參試退役人員發放“兩補齊”待遇。2023年預算安排500.06萬元，其中：500.06萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：對符合享受工資“兩補齊”待遇的參戰參試退役人員發放“兩補齊”待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：符合享受工資“兩補齊”待遇的參戰參試退役人員人數≥85人，指標設立依據是計劃指標；享受兩參人員“兩補齊”待遇覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃指標；完成時間=12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：享受“兩補齊”待遇受益人數≥85人，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(七）軍隊移交政府離退休干部管理機構

1、“軍隊移交政府離退休干部管理機構項目”主要內容是：貫徹執行國家關于軍休干部的法律法規和政策，落實軍休干部政治待遇和生活待遇，堅持政治關心、生活照顧、服務為先、依法管理的原則。2023年預算安排154.15萬元，其中：53萬元資金來源為當年一般公共預算資金，48萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，53.15萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：落實軍休干部政治待遇和生活待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：軍休機構服務對象人數≥84人，指標設立依據是計劃指標；軍休人員管理覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃指標；完成時間=12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：服務對象受益人數≥84人，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(八）退役士兵安置補助

1、“退役士兵安置補助項目”主要內容是：發放自主就業退役士兵一次性經濟補助等。2023年預算安排448.12萬元，其中：251.12萬元資金來源為當年一般公共預算資金，197萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：按要求落實自主就業退役士兵一次性經濟補助。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：發放自主就業退役士兵一次性經濟補助人數≥245人，指標設立依據是計劃指標；發放自主就業退役士兵一次性經濟補助覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃指標；完成時間=12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：發放自主就業退役士兵一次性經濟補助受益人數≥245人，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(九）軍隊移交政府的離退休人員安置

1、“軍隊移交政府的離退休人員安置項目”主要內容是：貫徹執行國家關于軍休干部的法律法規和政策，落實軍休干部政治待遇和生活待遇，堅持政治關心、生活照顧、服務為先、依法管理的原則。2023年預算安排895.29萬元，其中：422萬元資金來源為當年一般公共預算資金，310萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，163.29萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：落實軍休干部政治待遇和生活待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：軍休機構服務對象人數≥84人，指標設立依據是計劃指標；軍休人員管理覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃指標；完成時間=按月發放，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：服務對象受益人數≥84人，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(十）三級五有體系建設

1、“三級五有體系建設項目”主要內容是：市退役軍人服務中心、鎮辦建退役軍人服務站、各村（社區）建退役軍人服務站達到三星以上，并確保三級服務系統按“五有”要求高效運轉。2023年預算安排216萬元，其中：216萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：市退役軍人服務中心、鎮辦建退役軍人服務站、各村（社區）建退役軍人服務站達到三星以上，并確保三級服務系統按“五有”要求高效運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：鎮辦、村級服務站個數=419個，指標設立依據是計劃指標；鎮辦、村級服務站覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃指標；懸掛光榮牌、送喜報次數≥300次，指標設立依據是計劃指標；政策宣傳人數≥200人，指標設立依據是計劃指標；完成時間=12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：為退役士兵提供政策解答，及時答復退役軍人訴求。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(十一）企業軍轉干部生活困難補助

1、“企業軍轉干部生活困難補助項目”主要內容是：發放企業軍轉干部生活困難補助，調整企業軍轉干部生活困難補助標準，解決12名53年底前參軍復員轉業到企業退休人員生活困難補助；為企業軍轉干部繳納醫療保險和組織體檢，組織召開企業軍轉干部座談會。2023年預算安排368.30萬元，其中：368.30萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：發放企業軍轉干部生活困難補助，調整企業軍轉干部生活困難補助標準，解決12名53年底前參軍復員轉業到企業退休人員生活困難補助；為企業軍轉干部繳納醫療保險和組織體檢，組織召開企業軍轉干部思想維穩座談會。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：慰問企業軍轉干部生活困難人數≥95人，指標設立依據是計劃指標；53年底前參軍復員轉業到企業退休人員生活困難補助人數≥12人，指標設立依據是計劃指標；調整企業軍轉干部生活困難補助標準人數≥95人，指標設立依據是計劃指標；企業軍轉干部體檢人數≥34人，指標設立依據是計劃指標；繳納企業軍轉干部醫療保險人數≥83人，指標設立依據是計劃指標；發放企業軍轉干部生活困難慰問金覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃指標；53年底前參軍復員轉業到企業退休人員生活困難補助覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃指標；參試退役人員退休養老金補貼覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃指標；組織參試退役人員體檢覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃指標；參試退役人員繳納醫療保險覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃指標。完成時間=12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：發放企業軍轉干部生活困難慰問金受益人數≥95人，指標設立依據是計劃指標；調整企業軍轉干部生活困難補助受益人數≥95人指標設立依據是計劃指標；，繳納企業軍轉干部醫療保險受益人數≥83人，指標設立依據是計劃指標；企業軍轉干部體檢受益人數≥34人，指標設立依據是計劃指標；53年底前參軍復員轉業到企業退休人員生活困難補助受益人數≥12人，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(十二）政府安排工作待安置期生活補助、養老保險、醫療保險

1、“政府安排工作待安置期生活補助、養老保險、醫療保險項目”主要內容是：發放政府安排工作退役士兵待安置期間生活補助；為政府安排工作退役士兵繳納待安置期間養老保險和醫療保險。2023年預算安排59.55萬元，其中：59.55萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：發放政府安排工作退役士兵待安置期間生活補助；為政府安排工作退役士兵繳納待安置期間養老保險和醫療保險。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：政府安排工作退役士兵待安置期間繳納醫療保險人數≥30人，指標設立依據是計劃指標；發放政府安排工作退役士兵待安置期間生活補助人數≥30人，指標設立依據是計劃指標；政府安排工作退役士兵待安置期間繳納養老人數≥30人，指標設立依據是計劃指標；政府安排工作退役士兵待安置期間繳納醫療保險覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃指標；發放政府安排工作退役士兵待安置期間生活補助覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃指標；政府安排工作退役士兵待安置期間繳納養老覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃指標；完成時間=12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：政府安排工作退役士兵待安置期間繳納醫療保險受益人數≥30人，指標設立依據是計劃指標；發放政府安排工作退役士兵待安置期間生活補助受益人數≥30人，指標設立依據是計劃指標；政府安排工作退役士兵待安置期間繳納養老受益人數≥30人，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是計劃指標。

(十三）慰問困難優撫對象及駐軍部隊

1、“慰問困難優撫對象及駐軍部隊項目”主要內容是：慰問困難優撫對象及駐軍部隊。2023年預算安排280萬元，其中：55萬元資金來源為當年一般公共預算資金，225萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：春節、八一走訪慰問困難優撫對象及駐軍部隊。3、項目績效指標設置情況：

產出指標：慰問困難優撫對象≥2000人次，指標設立依據是計劃指標；慰問駐軍部隊≥26支，指標設立依據是計劃指標；慰問時間春節、八一，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：優撫對象受益人數≥2000人次，設立依據是計劃指標；駐軍部隊受益支數≥26支，設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(十四）現役軍人立功受獎

1、“現役軍人立功受獎項目”主要內容是：慰問立功受獎現役軍人。2023年預算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：慰問立功受獎現役軍人。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：現役軍人立功受獎人數≥300人，指標設立依據是計劃指標；發放立功受獎補助覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃指標；立功受獎支出時間4月底前，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：現役軍人立功受獎受益人數≥300人，設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(十五）雙擁宣傳

1、“雙擁宣傳項目”主要內容是：宣傳擁軍優屬，擁政愛民政策。2023年預算安排3.24萬元，其中：3.24萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：宣傳擁軍優屬，擁政愛民政策。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：宣傳手冊冊數≥2000冊，指標設立依據是計劃指標；大型T牌個數≥2個，指標設立依據是計劃指標；交警護欄面數≥200個，指標設立依據是計劃指標；宣傳費（燈箱）≥100面，指標設立依據是計劃指標；雙擁宣傳牌（八里岔、郝店）≥2個，指標設立依據是計劃指標；宣傳冊、宣傳牌合格率=100%，指標設立依據是計劃指標；完成時間12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：提高擁軍優屬、擁政愛民政策知曉率，設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(十六）退役軍人管理教育

1、“退役軍人管理教育項目”主要內容是：促進退役軍人（自主就業退役士兵、自主擇業軍轉干部、復員干部）就業創業。2023年預算安排70萬元，其中：37萬元資金來源為當年一般公共預算資金，33萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：促進退役軍人（自主就業退役士兵、自主擇業軍轉干部、復員干部）就業創業。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：參加技能培訓退役士兵人數≥200人，指標設立依據是計劃指標；退役士兵參加技能培訓覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃指標；完成時間12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：參加技能培訓退役士兵受益人數≥200人，設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(十七）自主擇業軍轉干部醫療保險

1、“自主擇業軍轉干部醫療保險項目”主要內容是：按標準繳納自主擇業軍轉干部醫療保險。2023年預算安排80萬元，其中：80萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：按標準繳納自主擇業軍轉干部醫療保險。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：自主擇業軍轉干部人數≥49人，指標設立依據是計劃指標；享受自主擇業軍轉干部醫療保險覆蓋率＝100%，指標設立依據是計劃指標；完成時間12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：享受自主擇業軍轉干部醫療保險受益人數≥49人，設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(十八）部分退役軍人社保接續

1、“部分退役軍人社保接續項目”主要內容是：繳納部分退役軍人社保接續??。2023年預算安排80萬元，其中：80萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：繳納部分退役軍人社保接續。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：退役軍人社保接續人數≥80人，指標設立依據是計劃指標；退役軍人社保接續覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃指標；完成時間12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：退役軍人社保接續受益人數≥80人，設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(十九）自主就業退役軍人適應性培訓

1、“自主就業退役軍人適應性培訓項目”主要內容是：組織自主就業退役軍人開展適應性培訓。2023年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：組織自主就業退役軍人開展適應性培訓??。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：參加適應性培訓人數≥245人，指標設立依據是計劃指標；參加適應性培訓退役軍人覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃指標；完成時間12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：參加適應性培訓受益人數≥245人，設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(二十）自主擇業軍轉干部住房補貼

1、“自主擇業軍轉干部住房補貼項目”主要內容是：發放自主擇業軍轉干部住房補貼??。2023年預算安排15.17萬元，其中：15.17萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：發放自主擇業軍轉干部住房補貼。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：享受自主擇業軍轉干部住房補貼人數≥50人，指標設立依據是計劃指標；自主擇業軍轉干部住房補貼覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃指標；完成時間12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：享受自主擇業軍轉干部住房補貼受益人數≥50人，設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

(二十一）義務兵家庭優待金

1、“義務兵家庭優待金項目”主要內容是：根據湖北省民政廳湖北省財政廳湖北省教育廳湖北省軍區司令部《關于進一步規范義務兵家庭優待金發放工作的通知》（鄂民政【2014】49號）、中共隨州市委隨州市人民政府隨州市軍分區《關于進一步加強和改進新時代征兵工作的通知》（隨發【2020】7號）文件精神，發放義務兵家庭優待金。2023年預算安排1105.39萬元，其中：799.39萬元資金來源為當年一般公共預算資金，306萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：發放義務兵家庭優待金。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：本科入伍義務兵人數≥180人，指標設立依據是計劃指標；專科入伍義務兵人數≥162人，指標設立依據是計劃指標；高中入伍義務兵人數≥95人，指標設立依據是計劃指標；義務兵家庭優待金支出覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃指標；完成時間12月底，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：義務兵家庭優待金受益人數≥437人，設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標。

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。