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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市文化和旅游局主要職責如下：

1.貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2.擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

3.科學執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預算，嚴格財政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計工作。

4.管理全市文藝事業(yè)。指導全市藝術創(chuàng)作生產，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規(guī)劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

5.負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進本系統(tǒng)公共服務標準化、均等化。

6.指導、管理全市文物和博物館事業(yè)，負責全市文物保護、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監(jiān)管及相關資質管理。指導、協(xié)調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協(xié)作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

7.監(jiān)督管理、審査廣播電視節(jié)目的內容和質量，指導監(jiān)督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。

8.指導、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協(xié)調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協(xié)調運動員社會保障工作。

9.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業(yè)，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據(jù)、保護和利用工作，促進產業(yè)發(fā)展。

10.指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發(fā)展，對市場經營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范市場。指導全市文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統(tǒng)安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

11.指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺交流活動，擴大廣水文旅名城的影響力。

12.完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

1.廣水市文化和旅游局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構8個，分別為：辦公室、財務股、公共服務與文藝文物股、資源開發(fā)與宣傳股、體育股、廣電融媒體股、政策法規(guī)行政審批股、產業(yè)發(fā)展與安全監(jiān)管股。

3.下設部門（單位）8個，分別為：廣水市文化和旅游市場綜合執(zhí)法大隊、廣水市圖書館、廣水市印臺書畫院、廣水市楚劇團、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心。

4.掛牌機構3個，分別為：廣水市非物質文化遺產保護中心、廣水市文物管理所、廣水市少兒業(yè)余體校。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市文化和旅游局預算由9家單位構成。

(1)獨立核算單位8家，其中納入預算構成單位1家，即：廣水市文化和旅游局本級；不納入預算構成另行獨立核算單位7家，分別是：廣水市圖書館、廣水市印臺書畫院、廣水市楚劇團、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市文化和旅游市場綜合執(zhí)法大隊。

2.2023年廣水市文化和旅游局納入預算管理人員251人。

(1)核定編制108名，其中：行政編制16名，事業(yè)編制92名。

(2)實有人員251人，其中：在職在編108人；離休0人；退休121人；編外長聘0人；其他人員22人（遺屬生活困難人員22人）。

第二部分? 部門預算表

文旅局2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市文化和旅游局2023年收入總預算4651.24萬元，其中：本年收入3378.14萬元，上年結轉1273.1萬元，較上年預算安排增加1472.73萬元，同比增加46.33%，主要原因是：根據(jù)國家政策執(zhí)行事業(yè)單位單列核定績效工資等。

(1)本年收入：一般公共預算撥款2048.14萬元；政府性基金預算撥款930萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入400萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉892.78萬元；政府性基金預算撥款結轉362萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉18.32萬元。

2.廣水市文化和旅游局2023年支出總預算4651.24萬元，較上年預算安排支出增加1472.73萬元，同比增加46.33%，主要原因是：根據(jù)國家政策執(zhí)行事業(yè)單位單列核定績效工資等。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3378.14萬元；上年結轉安排支出1273.1萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2940.92萬元；政府性基金預算撥款支出1292萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出418.32萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2422.83萬元；社會保障和就業(yè)支出655.35萬元；衛(wèi)生健康支出160.71萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出120.35萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出1292萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出1726.72萬元；商品和服務支出2471.33萬元；對個人和家庭的補助203.18萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出250萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1929.9萬元；運轉類支出141.2萬元；特定目標類支出2580.14萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市文化和旅游局2023年財政撥款收入預算4232.92萬元，較上年增加1725.28萬元，同比增加68.8%，主要原因是：根據(jù)國家政策執(zhí)行事業(yè)單位單列核定績效工資等。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2048.14萬元；政府性基金預算撥款930萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款892.78萬元；政府性基金預算撥款362萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市文化和旅游局2023年財政撥款支出預算4232.92萬元，較上年增加1725.28萬元，同比增加68.8%，主要原因是：根據(jù)國家政策執(zhí)行事業(yè)單位單列核定績效工資等。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2054.51萬元；社會保障和就業(yè)支出605.35萬元；衛(wèi)生健康支出160.71萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出120.35萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出1292萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市文化和旅游局2023年一般公共預算支出2940.92萬元，較上年增加661.29萬元，同比增加29.01%，主要原因是：根據(jù)國家政策執(zhí)行事業(yè)單位單列核定績效工資等。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出2048.14萬元。其中：人員經費1629.9萬元，公用經費27.9萬元，項目支出390.34萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出892.78萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費1.99萬元，項目支出890.8萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2054.51萬元；社會保障和就業(yè)支出605.35萬元；衛(wèi)生健康支出160.71萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出120.35萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市文化和旅游局2023年一般公共預算基本支出1659.79萬元，較上年增加99.71萬元，同比增加6.39%，主要原因是：根據(jù)國家政策執(zhí)行事業(yè)單位單列核定績效工資等。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費1629.9萬元。其中：工資福利支出1476.72萬元；對個人和家庭補助153.18萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費29.88萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市文化和旅游局2023年一般公共預算“三公”經費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市文化和旅游局2023年政府性基金預算撥款安排支出1292萬元，較上年增加1064萬元，同比增加466.67%，主要原因是：彩票公益金安排的支持地方體育事業(yè)的支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出930萬元，上年結轉資金362萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出1292萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市文化和旅游局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市文化和旅游局2023年機關運行經費支出預算141.2萬元，較上年減少339.37萬元，同比減少70.62%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

1.一般公共預算安排機關運行經費29.88萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費29.88萬元。其中：辦公費14.86萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用13.21萬元；其他商品和服務支出1.82萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費111.32萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市文化和旅游局2023年政府采購總預算250萬元，較上年增加250萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：四館三中心面向社會開放，圖書館、文化館等文化場館購置通用設備等。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：四館三中心面向社會開放，圖書館、文化館等文化場館購置通用設備等；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：四館三中心面向社會開放，圖書館、文化館等文化場館購置通用設備等。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算250萬元，較上年增加250萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：四館三中心面向社會開放，圖書館、文化館等文化場館購置通用設備等；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：四館三中心面向社會開放，圖書館、文化館等文化場館購置通用設備等；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：四館三中心面向社會開放，圖書館、文化館等文化場館購置通用設備等。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市文化和旅游局2023年年初資產總額為3523.85萬元，較上年減少242.22萬元，同比減少6.43%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產1264.17萬元，較上年減少287.61萬元，同比減少18.53%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產2259.68萬元，較上年增加45.39萬元，同比增加2.05%，主要原因是：購置通用設備及采購圖書。

其中固定資產：房屋35393.2平方米，價值1190.75萬元；土地56962.31平方米，價值54.88萬元；車輛2輛，價值14.58萬元；辦公家具價值20.51萬元；其他資產價值978.96萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經費安排數(shù)為14萬元，較上年增加2萬元，同比增加16.67%，主要原因是：擬舉辦隨州市文旅產業(yè)發(fā)展大會和鄂豫皖籃球邀請賽。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

(3)公務用車運行維護費7萬元，較上年增加3萬元，同比增加75%，主要原因是：擬舉辦隨州市文旅產業(yè)發(fā)展大會和鄂豫皖籃球邀請賽。

(4)公務接待費7萬元，較上年減少1萬元，同比減少12.5%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標無。年度目標為：目標1，完成全市文化旅游宣傳任務，做好旅游景區(qū)推介工作；目標2，加強體育場館基礎設施更新維修，促進文物安全巡查和保護，促進公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展；目標3，貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展。

2、年度目標1：完成全市文化旅游宣傳任務，做好旅游景區(qū)推介工作。具體指標設置為：

產出指標：

數(shù)量指標：參加2023年隨州市文化旅游產業(yè)發(fā)展大會制作廣水市文旅宣傳片1部，指標設立依據(jù)是計劃標準；舉辦四季村晚示范展示活動4場，指標設立依據(jù)是計劃標準；創(chuàng)建A級景區(qū)4A級景區(qū)1個，3A級景區(qū)2個，指標設立依據(jù)是計劃標準；舉辦大型體育活動3場，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：完成公共文化服務旅游宣傳100%，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：項目完成周期1年，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：推進文化旅游發(fā)展，擴大廣水文旅名城的影響旅客人數(shù)逐步提升，指標設立依據(jù)是計劃標準

可持續(xù)發(fā)展指標：提升影響力長期，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：人民群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

3、年度目標2：加強體育場館基礎設施更新維修，促進文物安全巡查和保護，促進公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展。具體指標設置為：

產出指標：

數(shù)量指標：場地維修1個，指標設立依據(jù)是計劃標準；野外巡查次數(shù)100次，指標設立依據(jù)是計劃標準；購買圖書及報刊數(shù)量圖書3000冊及報刊130種，指標設立依據(jù)是計劃標準；組織送春聯(lián)進社區(qū)、進鄉(xiāng)村活動3000戶，指標設立依據(jù)是計劃標準；組織書法進校園活動3次，指標設立依據(jù)是計劃標準；組織展覽活動3次，指標設立依據(jù)是計劃標準；舉辦詩詞創(chuàng)作培訓班4次培訓200人次，指標設立依據(jù)是計劃標準；省級以上報刊創(chuàng)作發(fā)表作品10篇，指標設立依據(jù)是計劃標準；詩詞創(chuàng)作采風活動4次，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：維修合格率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；圖書正版率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；展覽參觀人數(shù)5萬人次，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：圖書受益人數(shù)1.5萬人，指標設立依據(jù)是計劃標準；體育場館服務人數(shù)日均千人次以上，指標設立依據(jù)是計劃標準；文物保護完整程度基本完好，指標設立依據(jù)是計劃標準；提高廣水“三鄉(xiāng)”知名度，陶冶市民情操有力提升文化影響力，指標設立依據(jù)是計劃標準

可持續(xù)發(fā)展指標：影響力長期，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：人民群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

4、年度目標3：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展。具體指標設置為：

產出指標：

數(shù)量指標：村村通、村村響運行管理確保全市3410只音響，8000戶直播衛(wèi)星用戶的正常運行，指標設立依據(jù)是計劃標準；農村公益電影放映場次17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)353個行政村每村每月一場電影，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：村村通、村村響設備完好率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：群眾收看電視節(jié)目合格率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；電影放映場次≥4000場，指標設立依據(jù)是計劃標準

可持續(xù)發(fā)展指標：群眾健身活動長期正常開展人民體質不斷增強，指標設立依據(jù)是計劃標準；廣播電影電視事業(yè)持續(xù)發(fā)展廣播電影電視節(jié)目豐富多彩，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

文旅局2023年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“三鄉(xiāng)創(chuàng)建項目”

項目主要內容是：打造中國民間書法藝術之鄉(xiāng)、中華詩詞之鄉(xiāng)、中國楹聯(lián)文化城市三張名片，推動書法、詩詞、楹聯(lián)藝術健康發(fā)展。2023年預算安排7.30萬元，其中：7.30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：完成年度書法、詩詞、楹聯(lián)創(chuàng)作展覽任務，擦亮我市三張名片。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

數(shù)量指標：開展書法、詩詞楹聯(lián)采風活動≥4次，指標設立依據(jù)是計劃標準；開展書法、詩詞楹聯(lián)創(chuàng)作培訓活動≥4次，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：詩詞創(chuàng)作培訓班完成度=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；采風活動參與率 ≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設立依據(jù)是計劃標準

成本指標：完成成本=7.3萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：營造熱愛書法、詩詞楹聯(lián)文化氛圍有效提升，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：協(xié)會會員滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

1.三鄉(xiāng)創(chuàng)建項目申報表.pdf

2、“旅游發(fā)展與宣傳推介項目”

項目主要內容是：打造全域旅游示范區(qū)，推動我市文化旅游業(yè)高質量發(fā)展。2023年預算安排56.48萬元，其中：56.48萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：落實市委市政府工作要求，推動我市文化旅游業(yè)高質量發(fā)展，推動文化旅游融合發(fā)展，創(chuàng)建A級景區(qū)、星級酒店，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，助力鄉(xiāng)村振興，組織文旅交流活動，擴大廣水文旅名城影響力。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

數(shù)量指標：廣水旅游宣傳片=2部，指標設立依據(jù)是計劃標準；招商手冊≥2000冊，指標設立依據(jù)是計劃標準；游客人數(shù)≥2萬人，指標設立依據(jù)是計劃標準；景區(qū)、星級酒店、旅行社數(shù)量=14個，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：旅游宣傳片質量合格，指標設立依據(jù)是計劃標準；招商手冊質量精美，指標設立依據(jù)是計劃標準；旅游收入和游客人數(shù)增長量≥15%，指標設立依據(jù)是計劃標準；資金撥付覆蓋率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設立依據(jù)是計劃標準

成本指標：旅游發(fā)展基金=50萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準；旅游宣傳費=6.48萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：推進文化旅游發(fā)展，擴大廣水文旅名城的影響擴大影響，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：游客參與滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

2.旅游發(fā)展與宣傳推介項目申報表.pdf

3、“參加鄂豫皖籃球賽項目”

項目主要內容是：參加鄂豫皖籃球賽，提升廣水對外形象。2023年預算安排1.62萬元，其中：1.62萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：提供運動員集訓和裝備條件，組建參賽籃球隊伍，按上級要求完成鄂豫皖籃球賽的參賽任務。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

數(shù)量指標：籃球賽集訓次數(shù)≥15天，指標設立依據(jù)是計劃標準；籃球賽比賽天數(shù)=12天，指標設立依據(jù)是計劃標準；籃球賽熱身賽場次≥15場，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：訓練質量≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：提高群眾身體素質及籃球賽關注度有效提升，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：參賽隊員滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

3.參加鄂豫皖籃球賽項目申報表.pdf

4、“文化和旅游市場管理項目”

項目主要內容是：加強文旅市場巡查管理，營造良好文旅市場氛圍。2023年預算安排4.05萬元，其中：4.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：加強日常監(jiān)督，堅決查繳政治性非法出版物，打擊互聯(lián)網(wǎng)傳播淫穢色情及低俗信息，集中打擊各類侵權盜版活動，嚴厲查處非法報刊銷售活動。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

數(shù)量指標：文化市場巡查次數(shù)≥150次，指標設立依據(jù)是計劃標準；文化市場巡查報告數(shù)量≥150個，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：文化市場檢查覆蓋率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；文化市場巡查報告質量格式規(guī)范，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間=1年，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：巡查舉報回復率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：巡查對象滿意度≥97%，指標設立依據(jù)是計劃標準

4.文化和旅游市場管理項目申報表.pdf

5、“圖書購置及資源共享建設項目”

項目主要內容是：通過圖書更新和信息資源共享建設，提升圖書館對外服務質量。2023年預算安排8.1萬元，其中：8.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：通過購買圖書，增加館藏數(shù)量，擴大讀者閱讀范圍；通過主辦世界讀書日活動、“五進”活動，宣傳讀書好處，提高讀書興趣，擴大讀書影響力。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

數(shù)量指標：文學類圖書≥750本，指標設立依據(jù)是計劃標準；哲學社會科學類≥540本，指標設立依據(jù)是計劃標準；電子圖書資源=1套，指標設立依據(jù)是計劃標準；聘請人數(shù)=5人，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：購買圖書質量合格，指標設立依據(jù)是計劃標準；資金撥付覆蓋率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間=1年，指標設立依據(jù)是計劃標準

成本指標：總成本=8.1萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：營造讀書氛圍，提高讀書興趣，擴大讀書影響力有效推進，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：社會滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

5.圖書購置及資源共享建設項目申報表.pdf

6、“送戲下鄉(xiāng)演出服務項目”?

項目主要內容是：開展送地方戲、理論宣講活動，豐富農村群眾精神文化生活。2023年預算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：送地方戲、理論宣講活動，覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，演出場次不低于150場，豐富農村群眾精神文化生活，增強農村群眾獲得感、幸福感。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

數(shù)量指標：送地方戲場次≥100場，指標設立依據(jù)是計劃標準；理論宣講場次≥50場，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：地方戲質量合格率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；理論宣講效果深入人心，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：演出時間=1年，指標設立依據(jù)是計劃標準

成本指標：演出成本=每場1萬元/場，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：豐富農村群眾精神文化生活增強農村群眾獲得感、幸福感，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：農村群眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準

6.送戲下鄉(xiāng)演出服務項目申報表.pdf

7、“非物質文化遺產保護項目”

項目主要內容是：傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，保護非物質文化遺產。2023年預算安排5.67萬元，其中：5.67萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：完成非物質文化遺產進校園，進社區(qū)推介與宣傳，組織保護非物質文化遺產傳承人，擴大非物質文化遺產的影響力。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

數(shù)量指標：非遺宣傳展覽活動次數(shù)≥30次，指標設立依據(jù)是計劃標準；非遺宣傳展覽活動天數(shù)≥30天，指標設立依據(jù)是計劃標準；非遺宣傳展覽活動面積≥400平方米，指標設立依據(jù)是計劃標準；非遺宣傳展品書籍數(shù)量=8000冊，指標設立依據(jù)是計劃標準；非遺宣傳展牌=30塊，指標設立依據(jù)是計劃標準；拍攝非遺項目宣傳片=1部，指標設立依據(jù)是計劃標準；聘請人員=18人，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：非遺宣傳活動上座率≥97%，指標設立依據(jù)是計劃標準；非遺宣傳展覽活動天數(shù)完成率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；非遺宣傳活動安全率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；非遺宣傳展品書籍、展牌質量合格，指標設立依據(jù)是計劃標準；非遺項目宣傳片拍攝合格率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；資金撥付覆蓋率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：滿足群體參加文化活動的需求滿足群體需求，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準

7.非物質文化遺產保護項目申報表.pdf

8、“文物保護與修復項目”

項目主要內容是：傳承文化遺產，保護重點文物。2023年預算安排17.29萬元，其中：17.29萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：加強文物巡查管理，保證不可移動文物的安全巡防及可移動文物的安全保衛(wèi)。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

數(shù)量指標：印制古遺址宣傳畫冊≥500冊，指標設立依據(jù)是計劃標準；購買消防設備及耗材=3套，指標設立依據(jù)是計劃標準；不可移動文物巡查次數(shù)≥120次，指標設立依據(jù)是計劃標準；文物展廳開放天數(shù)≤310天，指標設立依據(jù)是計劃標準；聘請人員=10人，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：宣傳畫冊質量合格，指標設立依據(jù)是計劃標準；文物巡查安全率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；消防設備及耗材質量合格，指標設立依據(jù)是計劃標準；展廳開放完成率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；資金撥付覆蓋率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設立依據(jù)是計劃標準

成本指標：總成本=17.29萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：加強文物保護有效保護，指標設立依據(jù)是計劃標準

可持續(xù)發(fā)展指標：影響力長期，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

8.文物保護與修復項目申報表.pdf

9、“體育場維修管理項目”

項目主要內容是：維護管理體育場地，滿足群眾健身需求。2023年預算安排4.05萬元，其中：4.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：完成體育場館設施更新及維護維修，保證市民日常鍛煉訓練及各種體育賽事的正常運行。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

數(shù)量指標：廣場圍墻粉刷=1800平方米，指標設立依據(jù)是計劃標準；廣場草坪綠化維護=1200平方米，指標設立依據(jù)是計劃標準；衛(wèi)生間維護=4個，指標設立依據(jù)是計劃標準；體育館地板、看臺維護全場館，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：體育廣場維護質量合格，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：滿足群眾健身需求，提高國民素質合格，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：群眾滿意度≥97%，指標設立依據(jù)是計劃標準

9.體育場維修管理項目申報表.pdf

10、“村村響戶戶通運行維護項目”

項目主要內容是：開展村村響戶戶通運行維護，保障廣播電視安全播出。2023年預算安排34.58萬元，其中：34.58萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：通過對村村響日常運行維護，達到所有村應急廣播運行通暢；保證直播衛(wèi)星用戶正常觀看。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

數(shù)量指標：戶戶通廣播系統(tǒng)檢查維護≥130次，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：戶戶通廣播系統(tǒng)驗收合格率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準；戶戶通廣播系統(tǒng)系統(tǒng)驗收故障率≤10%，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：年底完成全年，指標設立依據(jù)是計劃標準

成本指標：全年播出總成本=12.8萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準；全年維護總成本=21.78萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：覆蓋群眾人數(shù)=5萬人，指標設立依據(jù)是計劃標準；保障偏遠山區(qū)居民電視覆蓋＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：受益村民滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

10.村村響戶戶通運行維護項目申報表.pdf

11、“農村電影公益放映服務項目”

項目主要內容是：做好農村電影公益放映服務，豐富農民群眾精神文化生活。2023年預算安排16.2萬元，其中：16.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：完成全市353個行政村共計4236場公益電影的放映任務。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

數(shù)量指標：放映場次≥4236場，指標設立依據(jù)是計劃標準；觀看人次≥90萬人次，指標設立依據(jù)是計劃標準；聘請人數(shù)=51人，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：有效場次達標率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；觀看人次上座率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；資金撥付覆蓋率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：放映時效=1年，指標設立依據(jù)是計劃標準

成本指標：放映成本=16.2萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：豐富農民群眾精神文化生活豐富精神文化生活，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：觀影人員滿意度≥99%，指標設立依據(jù)是計劃標準

11.農村電影公益放映服務項目申報表.pdf

12、“公共文化服務體系建設項目”

項目主要內容是：提供基本公共文化服務項目，豐富群眾文體生活。2023年預算安排800萬元，其中：800萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：提供基本公共文化服務項目，公共文化體育設施維修和設備購置，加強基層公共文化服務人才隊伍建設。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

數(shù)量指標：開展群眾文化活動≥5次，指標設立依據(jù)是計劃標準；新建村級文化廣場數(shù)量≥20個，指標設立依據(jù)是計劃標準；培訓三級社會體育指導員=400名，指標設立依據(jù)是計劃標準；培訓文旅業(yè)務骨干=100名，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：開展群眾文化活動完成度=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；新建村級文化廣場合格率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；培訓三級社會體育指導員完成度=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；培訓文旅業(yè)務骨干完成度=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間=1年，指標設立依據(jù)是計劃標準

成本指標：完成成本≤800萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：活動宣傳推廣、廣場使用人人知曉、投入使用，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：群眾滿意度≥97%，指標設立依據(jù)是計劃標準

12.公共文化服務體系建設項目申報表.pdf

13、“體育彩票公益金支持地方體育事業(yè)項目”

項目主要內容是：開展全民健身，提高國民體質。2023年預算安排650萬元，其中：650萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：開展全民健身活動，維修改造體育設施，發(fā)展體育后備人才。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

數(shù)量指標：開展全民健身活動≥5次，指標設立依據(jù)是計劃標準；新建村級文體廣場數(shù)量≥20個，指標設立依據(jù)是計劃標準

質量指標：開展全民健身活動完成度=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；新建村級文體廣場合格率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間=1年，指標設立依據(jù)是計劃標準

成本指標：完成成本=650萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：活動宣傳推廣、廣場使用人人知曉、投入使用，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：群眾滿意度≥97%，指標設立依據(jù)是計劃標準

13.體育彩票公益金支持地方體育事業(yè)項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。