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目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)??????????

廣水市印臺(tái)醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1.基礎(chǔ)疾病門診診療、住院治療。

2.公共衛(wèi)生服務(wù)，包括居民健康檔案管理、預(yù)防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應(yīng)急工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市印臺(tái)醫(yī)院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。????

2.廣水市印臺(tái)醫(yī)院內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦產(chǎn)、中醫(yī)科、口腔科、檢驗(yàn)科、放射科、心超室、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、辦公室、財(cái)務(wù)科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、接種門診、社區(qū)服務(wù)站等30個(gè)科室（門診、站）。??????

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。??????????

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

1.2023年廣水市印臺(tái)醫(yī)院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????

(1)?獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市印臺(tái)醫(yī)院。????????

(2)?無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??????

2.2023年廣水市印臺(tái)醫(yī)院納入預(yù)算管理人員362人。??????

(1)?核定編制173名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制173名。????

(2)?實(shí)有人員362人，其中：在職在編173人；離休0人；退休142人；編外長(zhǎng)聘47人；其他人員0人。??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市印臺(tái)醫(yī)院2023年部門預(yù)算表.pdf

??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.廣水市印臺(tái)醫(yī)院2023年收入總預(yù)算8096.78萬(wàn)元，其中：本年收入3896.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4726.78萬(wàn)元，同比增加140.26%，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1343.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入2553.24萬(wàn)元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)4200萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。??????????

2.廣水市印臺(tái)醫(yī)院2023年支出總預(yù)算8096.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加4726.78萬(wàn)元，同比增加140.26%，主要原因是：增加整體搬遷項(xiàng)目。????

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3896.78萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出4200萬(wàn)元。????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1343.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出4200萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出2553.24萬(wàn)元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出692.4萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3133.38萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出71萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出4200萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2090.72萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1314.5萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助324萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出4367.57萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出2206.79萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出618.6萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出5271.39萬(wàn)元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.廣水市印臺(tái)醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算5543.54萬(wàn)元，較上年增加5023.54萬(wàn)元，同比增加966.07%，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目。??????

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1343.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款4200萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

2.廣水市印臺(tái)醫(yī)院2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算5543.54萬(wàn)元，較上年增加5023.54萬(wàn)元，同比增加966.07%，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目。??????

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1343.54萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出4200萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市印臺(tái)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算支出1343.54萬(wàn)元，較上年增加823.54萬(wàn)元，同比增加158.37%，主要原因是：增加項(xiàng)目資金。?????????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分：???????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1343.54萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)96.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)343.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出903.83萬(wàn)元。?????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。??????????

2.?一般公共預(yù)算支出按功能分類分：??????????

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1343.54萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明???????????

廣水市印臺(tái)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出439.71萬(wàn)元，較上年增加10.2萬(wàn)元，同比增加2%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)96.39萬(wàn)元。其中：工資福利支出96.39萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)343.32萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明????????

廣水市印臺(tái)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少4萬(wàn)元，同比下降0.04%，主要原因是：沒(méi)有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。??

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有人員出國(guó)（境）。????????

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2023年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車。???????????

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較上年減少4萬(wàn)元，同比下降0.04%，主要原因是：沒(méi)有發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。??????????

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市印臺(tái)醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出4200萬(wàn)元，較上年增加4200萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4200萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出4200萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

廣水市印臺(tái)醫(yī)院歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。?????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市印臺(tái)醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算299.92萬(wàn)元，較上年減少20萬(wàn)元，同比減少0.04%，主要原因是：衛(wèi)生材料減少。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)174.52萬(wàn)元。???????

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)174.52萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)4.8萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)169.72萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。????????

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)125.4萬(wàn)元。????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市印臺(tái)醫(yī)院2023年政府采購(gòu)總預(yù)算4367.57萬(wàn)元，較上年增加4115.37萬(wàn)元，同比增加1631.79%，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目。????????

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)4367.57萬(wàn)元，較上年增加4115.37萬(wàn)元，同比增加1631.79%，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有與小微企業(yè)產(chǎn)生業(yè)務(wù)。??????????

2.?按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4367.57萬(wàn)元，較上年增加4115.37萬(wàn)元，同比增加1631.79%，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有產(chǎn)生政府采購(gòu)工程預(yù)算數(shù)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有產(chǎn)生政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算數(shù)。???????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

廣水市印臺(tái)醫(yī)院2023年年初資產(chǎn)總額為3622萬(wàn)元，較上年增加622萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17%，主要原因是補(bǔ)齊醫(yī)療保險(xiǎn)基金。???????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)2636萬(wàn)元，較上年增加530萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25%，主要原因是：補(bǔ)齊醫(yī)療保險(xiǎn)基金；固定資產(chǎn)2095萬(wàn)元，較上年增加182萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%，主要原因是：上年根據(jù)服務(wù)能力提升要求，增加了設(shè)備。????????

?其中固定資產(chǎn)：房屋3723平方米，價(jià)值377萬(wàn)元；土地3260平方米，價(jià)值20萬(wàn)元；車輛4輛，價(jià)值89萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值210萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值163萬(wàn)元。??

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少4萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)使用單位自有資金，沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有人員出國(guó)（境）。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2023年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少4萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：沒(méi)有發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。??

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：

（1）落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；

（2）全面執(zhí)行藥品零差價(jià)調(diào)撥、零差價(jià)銷售；

（3）根據(jù)設(shè)備更新及醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需求，配置設(shè)備一批。

年度目標(biāo)為：滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動(dòng)醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運(yùn)行。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值77904人次，建檔率85%；健康教育年初指標(biāo)值253人次，完成率85%；預(yù)防接種初指標(biāo)值22346人次，完成率95%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值7968人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值6474人次，完成率80%；老年人健康管理年初指標(biāo)值73550人次，完成率85%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值51996人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值17444人次，完成率90%；嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值2898人次，完成率90%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值604人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值365人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值11278人次，完成率85%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值54人次，完成率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

效益指標(biāo)：中長(zhǎng)期帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會(huì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到80%，服務(wù)對(duì)象對(duì)所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度，包括服務(wù)方便性、及時(shí)性、服務(wù)質(zhì)量等方面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：全面執(zhí)行藥品零差價(jià)調(diào)撥、零差價(jià)銷售，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：中藥105種、西藥250種；確保所購(gòu)藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到安全、有效、經(jīng)濟(jì)、適當(dāng)基本藥物合理用藥達(dá)到100%，基本藥物使用率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

效益指標(biāo)：根據(jù)國(guó)家基本藥物制度執(zhí)行，中藥零差價(jià)覆蓋率達(dá)到30%以上，西藥零差價(jià)覆蓋率達(dá)到99%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度達(dá)到90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

長(zhǎng)期目標(biāo)3：根據(jù)設(shè)備更新及醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需求，配置設(shè)備一批，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)置專用設(shè)備數(shù)量48臺(tái)、購(gòu)置通用設(shè)備數(shù)量98臺(tái)，設(shè)備合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

效益指標(biāo)：設(shè)備利用率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

3、年度目標(biāo)1：滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動(dòng)醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：門診診療人次≥175000人次，住院病人數(shù)≥3590人次，各項(xiàng)工作合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥2160萬(wàn)元，保證醫(yī)院高效運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度達(dá)到93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

2023年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目主要內(nèi)容是落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。2023年預(yù)算安排607萬(wàn)元，其中：607萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；規(guī)范健康檔案電子化管理；減少轄區(qū)病亡率，提高生活水平

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值77904人次，建檔率85%；健康教育年初指標(biāo)值253人次，完成率85%；預(yù)防接種初指標(biāo)值22346人次，完成率95%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值7968人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值6474人次，完成率80%；老年人健康管理年初指標(biāo)值73550人次，完成率85%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值51996人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值17444人次，完成率90%；嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值2898人次，完成率90%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值604人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值365人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值11278人次，完成率85%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值54人次，完成率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

效益指標(biāo)：中長(zhǎng)期帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會(huì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到80%，服務(wù)對(duì)象對(duì)所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度，包括服務(wù)方便性、及時(shí)性、服務(wù)質(zhì)量等方面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

（二）基本藥物制度補(bǔ)助支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、基本藥物制度補(bǔ)助支出項(xiàng)目主要內(nèi)容是全面實(shí)行藥品零差率銷售。2023年預(yù)算安排78.36萬(wàn)元，其中：78.36萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是全面實(shí)行藥品零差率銷售，使藥品價(jià)格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負(fù)擔(dān)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：中藥105種、西藥250種；確保所購(gòu)藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到安全、有效、經(jīng)濟(jì)、適當(dāng)基本藥物合理用藥達(dá)到100%，基本藥物使用率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

效益指標(biāo)：根據(jù)國(guó)家基本藥物制度執(zhí)行，中藥零差價(jià)覆蓋率達(dá)到30%以上，西藥零差價(jià)覆蓋率達(dá)到99%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度達(dá)到90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測(cè)算。

印臺(tái)醫(yī)院基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目.pdf

印臺(tái)醫(yī)院基本藥物項(xiàng)目.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。?????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。