午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市楊寨鎮人民政府主要職責如下：

1.宣傳貫徹執行好黨的路線、方針、政策、法規，貫徹執行市委、市政府的決議、決定，堅持依法行政，推進政務公開。

2.組織領導本區域經濟工作，編制全鎮經濟發展規劃、年度計劃，并組織實施。

3.提供區域性服務，完善社會化服務體系，充分利用和整合農村資源，為農民提供全方位服務。

4.制定社會治安綜合治理規劃，并組織實施，加強法制宣傳教育，構建公共案例防控體系，做好基層信訪調解工作，妥善處理突發性、群體性事件，及時化解農村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區內政治穩定和社會安定。

5.加強農村基層組織和黨員干部隊伍建設，促進黨風廉政建設，完善各項管理制度，推進村務、財務公開，擴大農村基層民主，推進農村民主政治建設和社區建設 。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市楊寨鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.廣水市楊寨鎮人民政府內設政綜合辦公室（人大辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）、村鎮建設管理辦公室、政法辦公室（應急辦公室）、農業農村工作辦公室、安全生產監督管理辦公室。

3.廣水市楊寨鎮人民政府下設楊寨鎮綜合行政執法局、楊寨鎮政務服務中心、楊寨鎮財政所（農村經營管理站）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市楊寨鎮人民政府預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市楊寨鎮人民政府本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市楊寨鎮人民政府納入預算管理人員78人。

(1)核定編制78名，其中：行政編制45名，事業編制78名。

(2)實有人員78人，其中：在職在編63人；離休0人；退休32人；編外長聘0人；其他人員15人。

第二部分 ?部門預算表

楊寨鎮2023年部門預算.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市楊寨鎮人民政府2023年收入總預算38712.82萬元，其中：本年收入37924.91萬元，上年結轉787.91萬元，較上年預算安排增加35834.47萬元，同比增加1244.97%，主要原因是：有支持實體經濟發展，上年結轉結余資金。

(1)本年收入：一般公共預算撥款37824.91萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入100萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉787.91萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市楊寨鎮人民政府2023年支出總預算38712.82萬元，較上年預算安排支出增加35834.47萬元，同比增加1244.97%，主要原因是：有支持實體經濟發展，上年結轉結余資金。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出37924.91萬元；上年結轉安排支出787.91萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出38612.82萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出100萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出1669.29萬元；國防支出10萬元；公共安全支出20萬元；社會保障和就業支出35116.46萬元；衛生健康支出55.82萬元；節能環保支出15萬元；城鄉社區支出1502.17萬元；農林水支出259.37萬元；資源勘探工業信息等支出4.4萬元；住房保障支出52.31萬元；災害防治及應急管理支出8萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出766.04萬元；商品和服務支出110.37萬元；對個人和家庭的補助41.78萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出37794.61萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出807.83萬元；運轉類支出110.37萬元；特定目標類支出37794.61萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市楊寨鎮人民政府2023年財政撥款收入預算38612.82萬元，較上年增加36164.47萬元，同比增加1477.1%，主要原因是：支持實體經濟發展，上年結轉結余資金。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款37824.91萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款787.91萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市楊寨鎮人民政府2023年財政撥款支出預算38612.82萬元，較上年增加36164.47萬元，同比增加1477.1%，主要原因是：支持實體經濟發展，上年結轉結余資金。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出1669.29萬元；國防支出10萬元；公共安全支出20萬元；社會保障和就業支出35116.46萬元；衛生健康支出55.82萬元；節能環保支出15萬元；城鄉社區支出1402.17萬元；農林水支出259.37萬元；資源勘探工業信息等支出4.4萬元；住房保障支出52.31萬元；災害防治及應急管理支出8萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2023年一般公共預算支出38612.82萬元，較上年增加36164.47萬元，同比增加1477.1%，主要原因是：支持實體經濟發展，上年結轉結余資金。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出38712.82萬元。其中：人員經費807.83萬元，公用經費110.37萬元，項目支出37794.62萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出787.91萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出787.91萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1669.29萬元；國防支出10萬元；公共安全支出20萬元；社會保障和就業支出35116.46萬元；衛生健康支出55.82萬元；節能環保支出15萬元；城鄉社區支出1402.17萬元；農林水支出259.37萬元；資源勘探工業信息等支出4.4萬元；住房保障支出52.31萬元；災害防治及應急管理支出8萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2023年一般公共預算基本支出918.21萬元，較上年減少126.04萬元，同比減少12.07%，主要原因是：鎮開源節流減少非必要支出節約資金。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費807.83萬元。其中：工資福利支出766.04萬元；對個人和家庭補助41.78萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費110.37萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2023年一般公共預算“三公”經費安排數為42.98萬元，較上年增加2.98萬元，同比增加7.45%，主要原因是：省級工業園區建設，招商引資力度加大，費用有所增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：人員增加公用經費增加。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：人員增加公用經費增加。

3.公務用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0，主要原因是：人員增加公用經費增加。

4.公務接待費32.98萬元，較上年增加2.98萬元，同比增加7.45%，主要原因是：省級工業園區建設，招商引資力度加大，費用有所增加。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2023年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2023年機關運行經費支出預算110.37萬元，較上年增加0.75萬元，同比增加0.68%，主要原因是：新增工作人員，費用增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費110.37萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費110.37萬元。其中：辦公費9萬元；印刷費0.5萬元；郵電費0.2萬元；差旅費10萬元；福利費1萬元；日常維修費1萬元；專用材料及一般設備購置費5萬元；辦公用房水電費11萬元；辦公用房物業管理費10萬元；公務用車運行維護費10萬元；其他商品服務支出0.41萬元，其他費用52.26萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2023年政府采購總預算805.92萬元，較上年增加805.92萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比。

1.按采購對象分：面向中小企業采購805.92萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算24.75萬元，較上年增加4.75萬元，同比上年增長23.75%，主要原因是采購貨物增加，費用增加；政府采購工程預算781.17萬元，較上年增加781.17萬元，同比上年增長100%，主要原因是：項目增加，項目準備金增加；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2023年年初資產總額為1002.14萬元，較上年增加3.23萬元，同比增加0.3%，主要原因是：人員增加項目建設增多工作力度增強。

具體情況為:流動資產638.48萬元，較上年減少22.27萬元，同比下降3.37%，主要原因是銀行存款減少；固定資產362.66萬元，較上年增加25.49萬元，同比增長7.54%，主要原因是新購進電子顯示屏和電腦。

其中固定資產：房屋11413平方米，價值228.98萬元；車輛4輛，價值62.77萬元；辦公家具價值21.92萬元；其他資產價值149.47萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標：（1）基層城鄉社區管理；（2）農林水事務管理。年度目標為:（1）保障政府工作正常運行；（2）支持實體經濟發展；（3）美麗鄉村建設；

2、長期目標1：基層城鄉社區管理，具體指標設置為：

產出指標：質量指標：城鄉基礎設施建設合格率=100%

時效指標：按期完成率≥90%

效益指標：滿意度指標：服務對象滿意度指標≥90%，指標設立依據是社會調查。

長期目標2：農林水事務管理，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：農林水事務保障村社區數≥25個

質量指標：農林水工作合格率≥95%

成本指標：成本控制率（決算數/預算數）≤99%

效益指標：社會指標：各項工作進展順利≥90%

服務對象滿意度指標：人民群眾滿意度≥95%

3、年度目標1：保障政府工作正常運行，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：基本運轉經費需要覆蓋率≥90%

質量指標：正常辦公滿足率≥90%

成本指標：成本控制率（決算數/預算數）≤99%

效益指標：社會指標：各項工作進展順利≥90%

經濟指標：保障政府工作正常運行≥90%

服務對象滿意度指標：各項工作開展良好，獲得服務對象的一致好評=100%

年度目標2：支持實體經濟發展，具體指標設置為：

產出指標：質量指標：涉及企業扶持率=100%

時效指標：獎補資金發放效率≥90%

效益指標：滿意度指標：服務對象滿意度指標≥≥90%，指標設立依據是歷史依據。

年度目標3：美麗鄉村建設，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：美麗鄉村數≥1個

質量指標：美麗鄉村建設合格率≥90%

時效指標：美麗鄉村建設完成時間：2023年內

效益指標：社會指標：人民群眾幸福感：有效提升，指標設立依據是社會調查。

年度目標5：安全生產、信訪維穩，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：無安全事故=100%

質量指標：安全工作零事故

時效指標：信訪接待及時率：100%

效益指標：社會指標：社會穩定無安全事故發生，指標設立依據是社會調查。

滿意度指標：群眾滿意度≧90%

2023年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）一般公共服務

1、一般公共服務項目在2023年全年對全鎮25個村（社區）進行有效的黨建工作管理指導，有效的提高村干部的工作能力；統籌管理各村（社區）進行法規政策的入戶宣傳講解，常規工作的有序推進；該項目預算資金為514.93萬元，資金來源為申請上級撥款。該項目提高了村干部的工作能力，提升了居民對政策的了解程度，有效的改善了村社區的整體面貌。

2、項目績效總目標：提高村干部的工作能力，提升了居民對政策的了解程度，有效的改善了村社區的整體面貌。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：人大調研次數≥10次、政協工作≥5次。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

公共服務管理支出.pdf

（二）鄉村振興、共同締造

2、鄉村振興項目在2023年全年持續進行美麗鄉村建設建設，提高幸福村質量，銜接鄉村振興。該項目預算資金456萬元，資金來源為申請上級撥款。該項目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活質量，提高了居民的生活滿意度。

2、項目績效總目標：該項目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活質量，提高了居民的生活滿意度。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：建設鄉村數量≥2個、竣工驗收合格率≥95%。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

鄉村振興、共同締造.pdf

（三）農林水事務管理

1、農林水事務項目在2023年全年針對25個村（社區）的農業生產事務進行有效的管理，對全鎮所有的林業樹木進行有效的病蟲害防止，提高相關事務進行有效的監測管理，增強了對各村農村住房的安全監督檢查，加強了農村公路的建設監督工作，加強25個村（社區）的脫貧攻堅及鄉村振興建設的有效銜接。該項目預算資金108萬元，資金來源為上級撥款。該項目提高了農業、林業、水利、農村住房、農村公路有效的生態發展，同時針對村（社區）的鄉村振興建設有效的改善了居民生存生活環境，提高了居民的生產生活質量，增強了居民對政府的滿意度。

2、項目績效總目標：該項目提高農業、林業、水利、農村住房、農村公路有效的生態發展，同時針對村（社區）的鄉村振興建設有效的改善居民生存生活環境，提高居民的生產生活質量，增強居民對政府的滿意度。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：農村道路建設≥20公里。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是歷史依據。

農林水支出.pdf

（四）支持企業發展

1、支持企業發展項目項目在2023年全年針對鎮內所有的規模企業進行有效的管理，對全鎮所有的規模企業進行獎勵補貼，提高相關事務進行有效的監測管理，增強了對企業安全生產監督檢查，加強了企業生產監督工作。該項目預算資金35000萬元，資金來源為上級撥款。該項目穩定了企業發展，提高了企業發展的效率，增強了企業對政府的滿意度。

2、項目績效總目標：該項目提高相關事務進行有效的監測管理，增強了對企業安全生產監督檢查，加強了企業生產監督工作，穩定了企業發展，提高了企業發展的效率，增強了企業對政府的滿意度。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：返稅企業個數≥6個。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：企業滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是歷史依據。

支持企業發展.pdf

（五）城鄉社區支出

城鄉社區支出項目項目在針對基層城鄉社區公共建筑設施維修維護、道路路面下水道污水井養護維修、道路照明監控公共設施維護維修，完善公共設施建設。該項目預算資金為350萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目改善了居民的生存生活環境，增強的居民的滿意度。

2、項目績效總目標：改善了居民的生存生活環境，增強的居民的滿意度。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：鎮區基礎設施維修建設≥10個。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是歷史依據。

城鄉社區支出.pdf

（六）國防動員

1、國防動員項目在2023年全年將持續的面相全鎮開展有效的兵役征集工作，同時積極的同上級人武部門聯系組織有效有序的民兵預備役隊伍的培訓工作。該項目預算資金10萬，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的提高了居民的愛國精神，增強了居民的凝聚力，持續改善了居民的生活面貌。

2、項目績效總目標：提高居民的愛國精神，增強居民的凝聚力，持續改善居民的生活面貌。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：兵役征集人數≥10次、民兵訓練≥2次。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

國防動員.pdf

（七）綜治及平安建設

1、綜治及平安建設項目2023年全年將擴大平安建設網格設施覆蓋面積，完成全鎮全覆蓋，該項目預算資金40萬；完成全鎮所有村（社區）配備一村一輔警，對人員進行有效的業務培訓，隨時應對突發事情發生；增加安全出行道路配套設施建設，有問題及時維護維修。

2、項目績效總目標：該有效的提升居民生活及出行環境，提高生存發展的外部因素，改善村社區的形象面貌，提高居民的應對能力，保障居民的生存生活安全，提高居民的生活滿意度。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：法制宣傳≥12次、信訪結案率≥98%。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

綜治、平安建設.pdf

（八）應急防治及管理

1、應急防治管理項目對全鎮25個村（社區）進行突發事件的有效監督管理，迅速組織各村（社區）進行積極的應對；迅速快捷的完成突發導致的突發事件。該項目預算資金為12萬，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的提升了居民生活及出行環境，提高了生存發展的外部因素，改善了村社區的形象面貌，提高了居民的應對能力，保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活滿意度。

2、項目績效總目標：該項目提高應急處突能力，能夠應對突發事件，提高綜合素質，保障人民群眾人身安全以及財產安全，提高人民群眾的幸福感，提高政府的公信力。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：安全教育培訓≥3次、應急演練≥3次。指標設立依據是參照歷史標準制定2024年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

應急防治及管理.pdf

（九）衛生健康

1、衛生健康項目在2023年全年將針對愛國衛生運動創建工作對全鎮衛生環境進行有效的監督檢查，組織全鎮居民職工積極加入到無償獻血隊伍中來，對因計劃生育導致的意外傷害人群和家庭進行有效的管理及保障，對獨生子女家庭進行核實及保費的發放，對獎扶特扶人員的信息進行核實發放。該項目預算資金為25萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活水平，增強了居民對政府的滿意度。

2、項目績效總目標：該項目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活水平，增強居民對政府的滿意度。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：計劃生育服務人數≥10000人、全鎮人民衛生健康覆蓋率≥95%。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

衛生健康.pdf

（十）社會保障和就業管理支出

1、社會保障和就業管理支出項目在2023年全年將針對失地農民進行保險補貼，民政事務管理和就業招聘。對農民的生產生活提供保障，在被征收土地過后也能通過相關政策和就業招聘活動穩定家庭收入，增強了人民群眾在發展過程的穩定性，提高了人民群眾的幸福感。該項目預算資金為135萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活水平，增強了居民對政府的滿意度。

2、項目績效總目標：該項目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活水平，增強居民對政府的滿意度。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：失地農民保險≥60人、就業招聘覆蓋率≥95%。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

社會保障和就業管理支出.pdf

（十一）疫情防控

1、疫情防控項目在2023年全年將針對疫情防控物資進行補充，對隔離點、相關人員的支出。對人民群眾的生命安全提供堅強的護盾，防止疫情擴散，控制疫情傳播。該項目預算資金為150萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的提高了人民群眾的抗風險性，提升了居民的生活水平，增強了居民對政府的滿意度。

2、項目績效總目標：該項目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活水平，增強居民對政府的滿意度。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：疫情防控聘覆蓋率≥25村社區。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

疫情防控.pdf

（十二）黨建文明創建

1、黨建文明創建項目在2023年全年，主要負責黨員群眾服務中心規范化建設、紅色教育、文明創建等。該項目預算資金為40萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的提高了基層黨組織建設，提升了基層黨建工作的規范性，增強了凝聚力。

2、項目績效總目標：該項目有效的提高了基層黨組織建設，提升了基層黨建工作的規范性，增強了凝聚力。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：黨建文明創建覆蓋率≥25村社區。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：黨員干部滿意度=100%。指標設立依據是歷史依據。

黨建、文明創建.pdf

（十三）新煌循環經濟產業園

1、新煌循環經濟產業園項目在2023年全年，主要對新煌循環經濟產業園基礎設施建設以及對產業園區綠化，保障產業園高效運行，提升企業的經濟效益。該項目預算資金為4萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的提高了產業園區的生產效益，增強了企業工作人員的幸福感。

2、項目績效總目標：該項目有效的提高了產業園區的生產效益，增強了企業工作人員的幸福感。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：產業園區綠化有效提高。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：企業工作人員滿意度≥95%。指標設立依據是歷史依據。

新煌循環經濟產業園（一般債券）.pdf

（十四）府前大道改造

1、府前大道改造項目在2023年全年，主要對楊寨鎮府前大道進行修繕維護，增加道路的穩固性，提高交通的便利性。該項目預算資金為777.52萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的提高了交通便利性，增強了人民群眾的幸福感。

2、項目績效總目標：該項目有效的提高了交通便利性，增強了人民群眾的幸福感。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：交通便利性有效提高。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：人民群眾滿意度≥95%。指標設立依據是歷史依據。

楊寨鎮府前大道改造（一般債券）.pdf

（十五）后勤保障服務

1、后勤保障服務項目在2023年全年，主要對楊寨鎮日常行政運行，機關食堂、日常設別維修以及物業管理等后勤保障。該項目預算資金為46.15萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的提高了政府后勤保障服務，提升政府運行的效率。

2、項目績效總目標：該項目有效的提高了政府運行效率。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：后勤保障人數≥80人。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：職工滿意度≥95%。指標設立依據是歷史依據。

后勤保障服務.pdf

（十六）納入綜合預算其他人員保障

1、納入綜合預算其他人員保障項目在2023年全年，主要對自收自支人員，三支一扶人員、城管人員以及環衛隊人員等方面支出。該項目預算資金為106.98萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的保障了其他工作人員的待遇，提高工作人員的工作積極性。

2、項目績效總目標：該項目有效的保障了其他工作人員的待遇，提高工作人員的工作積極性。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：保障人數≥20人。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標：相關人員滿意度≥95%。指標設立依據是歷史依據。

納入綜合預算其他人員保障.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。