午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目?　?　錄　

第一部分?　單位概況　

一、主要職責　

二、機構設置　

三、部門預算單位構成及人員情況　

第二部分?　部門預算表　

一、部門收支預算總表　

二、部門收入預算總表　

三、部門支出預算總表　

四、財政撥款收支總表　

五、一般公共預算支出總表　

六、一般公共預算基本支出表　

七、一般公共預算“三公”經費支出表　

八、政府性基金預算支出表　

九、項目支出預算明細表　

十、政府采購預算表　

十一、政府購買服務預算表　

十二、新增資產配置預算表　

十三、非稅征收計劃表　

第三部分?　部門預算情況說明　

一、收支預算總體情況說明　

二、財政撥款收支預算總體情況說明　

三、一般公共預算支出情況說明　

四、一般公共預算基本支出情況說明　

五、一般公共預算“三公”經費情況說明　

六、政府性基金預算支出情況說明　

七、國有資本經營預算情況說明　

八、機關運行經費支出情況說明　

九、政府采購支出情況說明　

十、國有資產占用使用情況說明　

十一、其他事項說明　

第四部分?　預算績效情況　

一、部門整體績效目標編制情況。　

二、重點項目績效目標編制情況　

第五部分?　名詞解釋　

第一部分?　單位概況　

一、主要職責　

廣水市長嶺財政所主要職責如下：　

1、貫徹執行國家財政法規，編制年度財政預算，執行決算內容；

2、嚴格執行國家的惠農政策，認真核對發放國家對種糧農民和各項補貼；

3、按規定執行國庫集中支付，村賬站管、財政獎補和各種支持三農項目的資金監管、項目建設施工驗收。

4、為精準扶貧、鄉村振興服務。　

二、機構設置　

1．廣水市長嶺財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。　

2．內設機構4個，分別為：預算辦公室、農財辦公室、非稅收入辦公室、三資管理中心。　

3．無下設部門（單位）。　

4．無掛牌機構。　

三、部門預算單位構成及人員情況　

1.2023年廣水市長嶺財政所預算由1家單位構成。　

（1）獨立核算單位1家，即：廣水市長嶺財政所本級。　

（2）無納入本級預算管理的未獨立核算單位。　

2.2023年廣水市長嶺財政所納入預算管理人員38人。　

（1）核定編制23名，其中：行政編制0名，事業編制23名。　

（2）實有人員38人，其中：在職在編11人；離休0人；退休12人；編外長聘3人；其他人員12人（借出人員7人、內退人員3人、遺屬生活困難人員2人）。　

第二部分?　部門預算表　

?

廣水市長嶺財政所2023年部門預算表.pdf　

第三部分?　部門預算情況說明　

一、收支預算總體情況說明　

1．廣水市長嶺財政所2023年收入總預算520.02萬元，其中：本年收入312.79萬元，上年結轉207.22萬元，較上年預算安排增加93.29萬元，同比增加21.86％，主要原因是：人員增加，獎勵工資納入預算體系，項目經費增加。　

（1）本年收入：一般公共預算撥款287.76萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入25.04萬元。　

（2）上年結轉：一般公共預算撥款結轉97.22萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉110萬元。　

2、廣水市長嶺財政所2023年支出總預算520.02萬元，較上年預算安排支出增加93.29萬元，同比增加21.86％，主要原因是：人員增加，獎勵工資納入預算體系，項目經費增加。　

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出312.79萬元；上年結轉安排支出207.22萬元。　

（2）支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出384.98萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出135.04萬元。　

（3）支出按功能分類分：一般公共服務支出387.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出75.9萬元；衛生健康支出28.58萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出1.48萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出26.77萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。　

（4）支出按經濟分類分：工資福利支出397.46萬元；商品和服務支出91.5萬元；對個人和家庭的補助29.06萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出2萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。　

（5）支出按支出類別分：人員類支出421.52萬元；運轉類支出46.49萬元；特定目標類支出52.01萬元。　

（6）支出總預算年終結轉結余0元。　

二、財政撥款收支預算總體情況說明　

1．廣水市長嶺財政所2023年財政撥款收入預算384.98萬元，較上年增加24.95萬元，同比增加6.93％，主要原因是：人員增加，養老保險繳費增加。　

（1）本年財政撥款收入：一般公共預算撥款287.76萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。　

（2）財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款97.22萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。　

2．廣水市長嶺財政所2023年財政撥款支出預算384.98萬元，較上年增加24.95萬元，同比增加6.93％，主要原因是：人員增加，養老保險繳費增加。　

（1）財政撥款支出：一般公共服務支出289.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出65.9萬元；衛生健康支出12.35萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出16.77萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。　

（2）財政撥款年終結轉結余0元。　

三、一般公共預算支出情況說明　

廣水市長嶺財政所2023年一般公共預算支出384.98萬元，較上年增加24.95萬元，同比增加6.93％，主要原因是：人員增加，養老保險繳費增加。　

1．一般公共預算支出按資金來源分。　

???（1）一般公共預算安排本年預算支出287.76萬元。其中：人員經費267.08萬元，公用經費10.68萬元，項目支出10萬元。　

???（2）一般公共預算安排上年結轉支出97.22萬元。其中：人員經費58.34萬元，公用經費11.91萬元，項目支出26.97萬元。　

2．一般公共預算支出按功能分類分。　

一般公共服務支出289.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出65.9萬元；衛生健康支出12.35萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出16.77萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。　

四、一般公共預算基本支出情況說明　

廣水市長嶺財政所2023年一般公共預算基本支出348.01萬元，較上年減少7.05萬元，同比減少1.99％，主要原因是：縮減公用經費。　

1．一般公共預算基本支出安排人員經費325.42萬元。其中：工資福利支出296.36萬元；對個人和家庭補助29.06萬元。　

2．一般公共預算基本支出安排公用經費22.59萬元，均為商品和服務支出。　

五、一般公共預算“三公”經費情況說明　

廣水市長嶺財政所2023年一般公共預算“三公”經費安排數為3.65萬元，較上年減少0.35萬元，同比減少8.81％，主要原因是：貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待費。　

具體安排情況如下：　

1．因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。　

2．公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。　

3．公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。　

4．公務接待費3.65萬元，較上年減少0.35萬元，同比減少8.81％，主要原因是：貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待費。　

六、政府性基金預算支出情況說明　

廣水市長嶺財政所2023年及上年均無政府性基金預算。　

七、國有資本經營預算情況說明　

廣水市長嶺財政所歷年無國有資本經營預算。　

八、機關運行經費支出情況說明　

廣水市長嶺財政所2023年機關運行經費支出預算74.55萬元，較上年增加1.71萬元，同比增加2.35％，主要原因是：縮減運行經費。　

1．一般公共預算安排機關運行經費47.52萬元。　

（1）基本支出安排機關運行經費15.05萬元。其中：辦公費3.54萬元；印刷費0萬元；水費0.05萬元；電費0萬元；郵電費0.35萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費　3.05萬元；福利費1.63萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修（護）費2.37萬元；其他交通費用2.1萬元；其他商品和服務支出1.95萬元；辦公設備購置0萬元。　

（2）項目支出安排機關運行經費32.47萬元。其中：辦公費30.47萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費　0萬元；福利費1萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修（護）費0萬元；其他交通費用1萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。　

2．政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。　

3．國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。　

4．納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。　

5．單位資金安排機關運行經費27.04萬元。　

九、政府采購支出情況說明　

廣水市長嶺財政所2023年政府采購總預算2萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少52.38％，主要原因是：設備無需大量更新。　

1．按采購對象分：面向中小企業采購2萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少52.38％，主要原因是：設備無需大量更新；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。　

2．按采購品目分：政府采購貨物預算2萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少52.38％，主要原因是：設備無需大量更新；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。　

十、國有資產占用使用情況說明　

廣水市長嶺財政所2023年年初資產總額為432.28萬元，較上年增加2.18萬元，同比增加0.51％，主要原因是：購入辦公通用設備。　

具體情況為：流動資產105.61萬元，較上年增加1.88萬元，同比增加1.81％，主要原因是：單位資金支出減少；固定資產326.67萬元，較上年增加0.3萬元，同比增加0.09％，主要原因是：購入辦公通用設備。　

其中固定資產：房屋2082平方米，價值280.58萬元；土地5005平方米，價值0.85萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值12.2萬元；其他資產價值33.04萬元。　

十一、其他事項說明　

1．本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2．本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3．本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。　

4．本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。　

第四部分?　預算績效情況　

一、部門整體績效目標編制情況　

1、本部門整體績效目標是：長期目標為扎實推動財政各項事務工作。年度目標為：?1、根據市對鄉鎮現行體制，積極組織收入，加強收支管理，編報預決算，通過預算執行，保證財政資金正常運轉，并對社區及村級實行財務監督、指導。2、著力培植稅源，確保全年稅收任務的完成。3、積極落實惠農政策，負責各項補貼發放工作。　

2、長期目標：扎實推動財政各項事務工作，具體指標設置為：　

產出指標：財政資金及項目執行達到99%，保證基本工資和運轉，各項運行經費保障到位，在2023年完成各項收入支出進度要求，各項運行經費不超出預算，超支審批，指標設立依據是按工作標準核算。　

效益指標：促進經濟發展，通過村級項目的實施，保證預算資金落實到位，長期保障工作平穩運行，指標設立依據是按文件標準核算。　

滿意度指標：相關部門滿意度達98％，指標設立依據是按工作標準核算。　

3、年度目標1：根據市對鄉鎮現行體制，積極組織收入，加強收支管理，編報預決算，通過預算執行，保證財政資金正常運轉，并對社區及村級實行財務監督指導。具體指標設置為：　

產出指標：保證財政所基本經費正常運轉，財政資金及項目執行率99%，保證基本工資和運轉，各項運行經費保障到位，年初預算專款專用，在2023年完成各項收入支出進度要求，總體成本控制在520萬元以內，各項運轉經費不超出預算，指標設立依據是按工作標準核算。　

效益指標：通過監督村級項目實施，提高管理水平，促進經濟發展，通過村級項目的實施，保證預算資金落實到位，提高財政人形象，體現政策導向，長期保障工作平穩進行，指標設立依據是按文件標準核算。　

滿意度指標：相關部門及受益群眾對財政項目實施滿意度98%以上，指標設立依據按國家相關文件標準。

年度目標2：著力培植稅源，確保全年稅收任務的完成。具體指標設置為：　

產出指標：實現稅收收入3650萬元，實現公共預算收入2180萬元，稅收完成情況達到99%，稅收完成效果良好，指標設立依據是按工作標準核算。　

效益指標：在2023年12月底前完成，本級稅收收入3650萬元，形成鄉鎮財力1968萬元，為財政有效增收，指標設立依據是按工作標準核算。　

滿意度指標：相關部門及受益群眾對財政項目實施滿意度98%以上，指標設立依據按國家相關文件標準。

年度目標3：積極落實惠農政策負責各項補貼發放工作。具體指標設置為：　

產出指標：補貼種植面積7.39萬畝，糧補補貼金額520.15萬元，補貼價格公示70.35元/畝，一卡通使用率達90%，資金撥付率達98%，資金到位率達100%，指標設立依據是按工作標準核算。　

效益指標：農民收入提高，提高農村生產總值，改善民生，讓村民安居樂業，種植面積有效利用率達到100%，提高農民糧食增長，指標設立依據按計劃標準核算。　

滿意度指標：提高群眾滿意度和幸福感100%，指標設立依據按工作標準核算。

?廣水市長嶺財政所2023年整體績效支出表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況　

2023年廣水市長嶺財政所預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目6個，具體為：1、惠民惠農，2、職工關懷，3、財政監督管理，4、后勤服務，5、提升基層財政能力建設，6、疫情防控。

（一）惠民惠農

1、主要內容是：落實惠民惠農政策，完成各項糧食補貼發放。2023年預算安排1.48萬元，資金來源為單位資金1.48萬元。　

2、項目績效總目標是：積極宣傳落實惠民惠農政策，完成各項糧食補貼發放，保障農戶權益。　

3、項目績效指標設置情況：　

產出指標：監督卡打印數量≥17000張；宣傳傳單印刷數量≥4000張；監督卡發放率≥98%；宣傳傳單張貼發放率≥98%；完成時間2023年12月底前，監督卡打印成本≤6800元，宣傳橫幅及傳單打印成本≤8000元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：政策宣傳落實度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

長嶺財政所項目支出績效目標申報表（惠民惠農）.pdf

（二）職工關懷

1、主要內容是：安排職工體檢、組織工會活動，生活補助等。2023年預算安排10.72萬元，資金來源為單位資金10.72萬元。　

2、項目績效總目標是：豐富職工文娛體活動，保障職工身心健康。　

3、項目績效指標設置情況：　

產出指標：工會活動次數≥5次；職工生活補助餐數≥5000餐；職工體檢人數31人；活動參加率≥98%；體檢參加率≥98%；伙食補助到位率100%；完成時間2023年12月底前，職工關懷成本≤107200元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：干部職工凝聚力增強，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

長嶺財政所項目支出績效目標申報表（職工關懷）.pdf

（三）財政監督管理

1、主要內容是：對鎮各村的財務活動及會計核算工作進行監督管理，規范財政收支管理，提升財政管理水平。2023年預算安排3.016萬元，資金來源為單位資金3.016萬元。　

2、項目績效總目標是：對鎮各村的財務活動及會計核算工作進行監督管理，規范財政收支管理，提升財政管理水平。　

3、項目績效指標設置情況：　

產出指標：村級財務雙代管村個數39個；下鄉監督次數≥504次；資料打印張數≥10000張；監管村覆蓋率100%；監管村考核合格率100%；完成時間2023年12月底前，財政監督管理成本≤30160元，指標設立依據是歷史標準、計劃標準。

效益指標：村級財務管理得到規范，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：監管村滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

長嶺財政所項目支出績效目標申報表(財政監督管理）.pdf

（四）后勤服務

1、主要內容是：保障單位公務接待、物業管理綠化、辦公設備購置及維修等費用。2023年預算安排3.7萬元，資金來源為單位資金3.7萬元。　

2、項目績效總目標是：保障單位公務接待、物業管理綠化、辦公設備購置及維修等費用。　

3、項目績效指標設置情況：　

產出指標：物業管理衛生1年；綠化及維護年限1年；購置電腦2臺；購置打印機1臺；物業衛生情況檢查合格；綠化情況合格；完成時間2023年12月底前，后勤服務成本≤37000元，指標設立依據是歷史標準、計劃標準。

效益指標：后勤服務保障有效，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

長嶺財政所項目支出績效目標申報表（后勤服務）.pdf

（五）提升基層財政能力建設

1、主要內容是：積極開展黨建、綜治、文明創建、責任制，檔案建設等活動，提升職工隊伍的文明素質及單位的文明形象。2023年預算安排4.89萬元，資金來源為單位資金4.89萬元。

2、項目績效總目標是：積極開展黨建、綜治、文明創建、責任制，檔案建設等活動，提升職工隊伍的文明素質及單位的文明形象。　

3、項目績效指標設置情況：　

產出指標：文明單位創建一項、黨建責任目標優勝單位一個、綜合治理優勝單位一個、責任制年終考核單位一個、檔案管理單位一個、業務學習培訓次數≥3次、組織活動次數≥3次；文明單位創建達到隨州市級、黨建責任目標達到優勝、綜合治理達到優勝、責任制年終考核優勝、檔案管理達到省一級標準、業務學習培訓參與率≥98%、組織活動參加率≥98%；完成時間2023年12月底前，提升基層財政能力建設成本≤48900元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：單位職工整體業務素質得到提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

長嶺財政所項目支出績效目標申報表（提升基層財政能力建設）.pdf

（六）疫情防控

1、主要內容是：積極落實疫情防控政策。2023年預算安排1.23萬元，資金來源為單位資金1.23萬元。

2、項目績效總目標是：積極落實疫情防控政策。

3、項目績效指標設置情況：　

產出指標：購置口罩≥10箱；購置測溫儀3個；購置酒精消毒液30桶；疫情防控出行次數≥40次；疫情防控物資質量合格；完成時間2023年12月底前，疫情防控成本≤12300元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：疫情防控保障有效，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

長嶺財政所項目支出績效目標申報表（疫情防控）.pdf

第五部分?　名詞解釋　

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。　

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。　

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。　

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。　

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。　

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。　

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。　

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。　

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。　

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。　

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。