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目???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室主要職責如下：

1、負責市政協全體委員會議、常委會會議、主席會議以及其它重要活動的組織工作；

2、組織實施政協全會、常委會會議、主席會議決定的有關工作事項；

3、做好主席會成員日常活動組織服務保障工作；

4、探索、研究基層人民政協工作的理論和工作創新；

5、加強社會各界別團體聯誼團結，推動協商民主在基層發展，反映社情民意；

6、征集政協委員提案、議案，提出處理意見，組織提案辦理，督促辦理落實；

7、組織委員就經濟、社會發展等方面問題開展調研、視察和“協商在一線”活動，加強民主監督，積極建言獻策；

8、負責文史資料的征集、編輯、出版發行工作，為上級政協提供本地史料；

9、加強委員履職管理，組織全市政協委員開展學習培訓，對政協活動組、委員進行年度履職考核，協助做好委員推薦、調整等工作。

二、機構設置

1.中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構1個，分別為：市政協辦公室（加掛理論研究室牌子）；設工作委員會7個：提案委員會、教科衛委員會、經濟委員會、文化文史和學習委員會、委員工作委員會、社會法制和民族宗教委員會、農業和農村委員會。

3.下設部門（單位）1個，分別為：廣水市智慧政協信息中心。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室預算由2家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室本級

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市智慧政協信息中心。

2.2023年中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室納入預算管理人員86人。

(1)核定編制21名，其中：行政編制21名，事業編制0名。

(2)實有人員79人，其中：在職在編44人；離休0人；退休35人；編外長聘0人；其他人員0人。

廣水市政協辦公室2023年部門預算公開表.pdf

第二部分 ?部門預算表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市政協辦公室2023年收入總預算1305.5862萬元，其中：本年收入1106.9862萬元，上年結轉結余198.6萬元，較上年預算安排增加505.905萬元，同比增長63%，主要原因：一是機關人員較上年增加；二是績效工資改革，工資支出較上年有較大增加；三是政協履職活動工作量較上年增多，工作費用增加。

（1）本年收入：一般公共預算撥款收入1088.9862萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入18萬元。

（2）上年結轉：一般公共預算撥款收入192萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入6.6萬元。

2.廣水市政協辦公室2023年支出總預算1305.5862萬元，其中：本年安排支出1106.9862萬元，年終結轉結余198.6萬元，較上年預算安排支出增加505.905萬元，同比增長63%，主要原因是：一是機關人員較上年增加；二是績效工資改革，工資支出較上年有較大增加；三是政協履職活動工作量較上年增多，工作費用增加。

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出1106.9862萬元；上年結轉結余安排支出198.6萬元。

（2）支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1280.99萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出24.6萬元。

（3）支出按功能分類分：一般公共服務支出1092.22萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出127.71萬元；衛生健康支出32萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出8.4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出45.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

（4）支出按經濟分類分：工資福利支出692.47萬元；商品和服務支出535.28萬元；對個人和家庭的補助48.49萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出29.35萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

（5）支出按支出類別分：人員類支出737.56萬元、運轉類支出226.38萬元；特定目標類支出341.64萬元。

（6）支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市政協辦公室2023年財政撥款收入預算1280.99萬元，較上年增加494.07萬元，同比增長62.7%，主要原因是：一是機關人員較上年增加；二是績效工資改革，工資支出較上年有較大增加；三是政協履職活動工作量較上年增多，工作費用增加。

（1）本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1088.99萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（2）財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款192萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市政協辦公室2023年財政撥款支出預算1280.99萬元，較上年增加494.07萬元，同比增長62.7%，主要原因是：一是機關人員較上年增加；二是績效工資改革，工資支出較上年有較大增加；三是政協履職活動工作量較上年增多，工作費用增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出1068.07萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出127.71萬元；衛生健康支出32萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出8.4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.8萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年廣水市政協辦公室單位一般公共預算支出1280.99萬元，較上年增加494.07萬元，同比增加62.7%，主要原因是：一是機關人員較上年增加；二是績效工資改革，工資支出較上年有較大增加；三是政協履職活動工作量較上年增多，工作費用增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

（1）一般公共預算安排本年預算支出。其中：人員經費747.06萬元，公用經費121.95萬元，項目支出219.98萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出30萬元。其中：人員經費23.37萬元，公用經費64.97萬元，項目支出103.66萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1068.07萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出127.71萬元；衛生健康支出32萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出8.4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.8萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市政協辦公室2023年一般公共預算基本支出957.34萬元，較上年增加279.64萬元，同比增長41.26，主要原因是：一是機關人員較上年增加；二是績效工資改革，工資支出較上年有較大增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費735.22萬元。其中：工資福利支出686.73萬元；對個人和家庭補助48.49萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費222.12萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

中國人民政治協商會議湖北省廣水市委員會辦公室2023年一般公共預算“三公”經費安排數為52.66萬元，較上年增加29.46萬元，同比增長127%，主要原因是：一是2023年擬新增購置一臺公務車，價值18萬元以內；二是現有4臺公務車因使用年限均較長，運行維護費用有較大增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用3.24萬元，與上年持平。

2.公務用車購置18萬元，較上年增加18萬元，同比增加100%，主要原因是：原先4臺公務車使用年限均較長，其中兩臺公務車車況較差，處于半運行狀態，且2023年政協履職活動開展比上年增多，現有公務車不能正常保障機關運行，需新增公務車一臺。

3.公務用車運行維護費24.59萬元，較上年增加7.63萬元，同比增長45%，主要原因是：一是2023年擬新增一臺公務車；二是現有4臺公務車因使用年限均較長，運行維護費用較上年有較大增加；

4.公務接待費6.83萬元，較上年增加3.83萬元，同比增長127%，主要原因是：省政協、隨州政協來廣水開展視察調研活動較上年增加，其他縣市區政協與廣水政協橫向交流活動較上年增加。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市政協辦公室沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

七、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年，廣水市政協辦公室機關運行經費支出預算222.12萬元，較上年增加80.41萬元，同比增長56%，主要原因是政協履職活動較上年有大幅增加，機關辦公用房、辦公設備和公務車等使用年限均較長，更換、維修等費用增加。

其中：辦公費67.45萬元；印刷費11萬元；郵電費0.5萬元；差旅費13.42萬元；會議費6.11萬元；福利費10萬元；日常維修費12.28萬元；專用材料及一般設備購置費1.94萬元；辦公用房水電費2.5萬元；辦公用房取暖費0.5萬元；辦公用房物業管理費2萬元；公務用車運行維護費10.44萬元；其他費用83.98萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市政協辦公室2023年政府采購總預算29.35萬元，較上年增加29.35萬元，同比增長100%，主要原因是：一是2023年擬新增購置一臺公務車，價值18萬元以內；二是人員增加（新招錄4個人，調入2個人）購買新電腦。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算29.35萬元，較上年增加29.35萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因：是一是2023年擬新增購置一臺公務車，價值18萬元以內；二是人員增加（新招錄4個人，調入2個人）購買新電腦 ；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市政協辦公室年初資產總額為83.7萬元。

具體情況為：流動資產10.76萬元，與上年基本持平；固定資產72.95萬元，較上年減少3.19萬元，同比下降4%，主要原因是固定資產折舊。

其中固定資產：房屋170平方米，價值10.17萬元；土地4763平方米，價值50萬元；車輛4輛，價值5.05萬元；辦公家具價值3.3萬元；其他資產價值4.01萬元。

十一、其他說明事項

本年度政府購買服務預算、非稅收入預算無，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1、本部門整體績效目標是：本部門工作均為常年性工作，未設置長期目標。年度目標為：1.召開1次政協全會、4次常委會議、12次主席會議等； 2.組織委員開展15次以上視察，2次調研和1次民主監督等活動；3.組織委員開展一線協商活動200次以上；4.組織委員集中學習培訓2次，組織一次職工體檢等。

2、長期目標：未設置。

3、年度目標1：召開1次政協全會、4次常委會議、12次主席會議等。具體指標設置為：

產出指標：召開1次政協全會、4次常委會議、12次主席會議，出席率在80%以上。

效益指標：推動全市經濟社會發展水平逐步提高。

滿意度指標：委員滿意率80%以上。

年度目標2：組織委員開展10次以上視察，2次調研和1次民主監督等活動。具體指標設置為：

產出指標：組織委員開展10次以上視察，2次調研和1次民主監督等活動,撰寫視察調研及民主監督報告13篇以上，組織外出考察活動3次以上，意見建議采用率80%以上。

效益指標：促進基層社會治理水平逐步提高。

滿意度指標：群眾滿意率≥80%。

年度目標3：組織委員開展一線協商活動200次以上。具體指標設置為：

產出指標：市直活動組、鎮級平臺、村（社區）平臺每年開展一線協商活動次數分別達到8次、18次、200次以上，協商成果轉化率≥90%。

效益指標：促進基層社會治理水平逐步提高。

滿意度指標：群眾滿意率≥80%。

年度目標4：組織委員集中學習培訓2次，組織一次職工體檢等。具體指標設置為：

產出指標：組織委員到大學培訓1次，參加人數50人；組織委員集中學習2次以上，參加人次580人以上；組織一次職工體檢。

效益指標：政協委員履職能力和綜合素質不斷提升。

滿意度指標：委員滿意率≥80%。

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

（一）公務車購置與維護

1、“公務車購置與維護項目”主要內容是：機關公務車購置和維護管理。2023年預算安排32.1萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加強公務車規范管理，強化司機責任，定期維修與保養，保障正常公務出行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：2023年擬新購1臺公務車，指標設立依據年度計劃標準；公務車維護總數將為5臺，指標設立依據年度計劃標準；公務車維護質量符合維護標準，指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：車輛安全狀況能夠保障行駛安全，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：機關干部職工滿意率≥80%，指標設立依據年度計劃標準。

（二）機關建設

1、“機關建設項目”主要內容是：加強機關黨的建設和黨風廉政建設，夯實黨建基礎；積極創建隨州市級文明單位；加強社會治安綜合治理；加強機關檔案管理，檔案目標管理達到省一級；積極組織開展工會活動，豐富干部職工文化生活。2023年預算安排17.9萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加強機關黨的建設和黨風廉政建設，年度考核優勝以上等次；積極創建隨州市級文明單位；加強社會治安綜合治理，年度考核優勝以上等次；加強機關檔案管理，檔案目標管理達到省一級。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：創建黨建工作優勝單位、黨風廉政建設工作優勝單位、隨州市級文明單位數量、綜治工作優勝單位、檔案目標管理省一級，指標設立依據年度計劃標準；集中開展廉政教育活動1次，指標設立依據年度計劃標準；集中開展紅色教育活動1次，指標設立依據年度計劃標準；工會組織活動2次；指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：促進基層社會治理水平逐步提高，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：機關干部職工滿意率≥90%，指標設立依據年度計劃標準。

（三）委員視察調研考察及民主監督

1、“委員視察調研考察及民主監督項目”主要內容是：組織政協委員圍繞全市經濟社會發展、鄉村振興、教育、醫療、衛生、文化文史、社會治理等方面進行視察調研和民主監督，提出意見建議；組織政協委員和部門負責人、鎮辦開發區黨政負責人、企業負責人等到外地考察，學習先進經驗。2023年預算安排15.3萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：每年組織政協委員就經濟社會發展和鄉村振興、教育、醫療、衛生、文化文史、社會治理等方面進行視察調研和民主監督，提出意見建議。每年開展視察調研和民主監督10次以上，外出考察3次以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：組織委員開展10次以上視察，2次調研和1次民主監督等活動, 指標設立依據年度計劃標準；撰寫視察調研及民主監督報告13篇以上，指標設立依據年度計劃標準；組織外出考察活動3次以上，指標設立依據年度計劃標準；意見建議采用率80%以上，指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：促進基層社會治理水平逐步提高，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意率≥80%，指標設立依據年度計劃標準。

（四）政協會議

1、“政協會議項目”主要內容是：按照政協章程規定，市政協每年要組織召開一次全體委員會議，召開4次以上常委會會議，對全市經濟社會發展進行專題性議政協商，提出意見建議等。2023年預算安排73.4萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：每年召開1次全體會議，4次以上常委會議，其中召開專題議政性常委會議1次以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：每年召開1次全體會議，指標設立依據年度計劃標準；4次以上常委會議，指標設立依據年度計劃標準；參會率90%以上，指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：推動全市經濟社會發展水平逐步提高，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意率≥80%，指標設立依據年度計劃標準。

（五）“一線協商?共同締造”行動

1、“‘一線協商?共同締造’行動項目”主要內容是： 按照省政協《關于開展“一線協商?共同締造”行動的通知》文件要求，省政協每年組織全體政協委員扎實開展“一線協商?共同締造”行動，圍繞美好環境與幸福生活共同締造，協商解決群眾身邊的煩心事、梗阻事，引導群眾積極主動參與基層社會治理，共建美好家園。2023年預算安排79.8萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：組織全體政協委員扎實開展“一線協商?共同締造”行動，圍繞美好環境與幸福生活共同締造，協商解決群眾身邊的煩心事、梗阻事，引導群眾積極主動參與基層社會治理，共建美好家園。每年組織開展一線協商活動200場次以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：召開工作推進會、督辦會次數8次以上，指標設立依據年度計劃標準；開展一線協商活動200場次以上，指標設立依據年度計劃標準；協商成果轉化率90%以上，指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：推動基層社會治理水平逐步提高，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意率≥80%，指標設立依據年度計劃標準。

（六）鄉村振興與駐村工作

1、“鄉村振興與駐村工作項目”主要內容是：按照市委、市政府關于鄉村振興工作要求，派出2名機關干部到駐點村十里街道辦事處向榮村進行駐村幫扶。履行組長單位職責，負責協調市鄉村振興局、市民政局、市審計局等10個市直部門在十里街道辦事處駐村工作。市政協辦公室每年向駐點村提供部分幫扶資金，支持駐點村發展經濟。2023年預算安排8.4萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是： 加強駐村干部管理，駐村干部每周駐村不少于5天，單位提供幫扶資金每年5萬元以上，村集體經濟年收入5萬元以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：駐村干部每周駐村天數5天以上，指標設立依據年度計劃標準；到崗率95%以上，指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：推動駐點村人居環境面貌逐年改善，村集體經濟收入逐年提高，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意率≥80%，指標設立依據年度計劃標準。

（七）委員培訓與管理

1、“委員培訓與管理項目”主要內容是：每年組織1-2批政協委員到大專院校進行履職能力培訓，組織全體政協委員進行2次集中學習，年底對政協委員進行年度工作考核。2023年預算安排63.1萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加強委員學習培訓和管理，每年組織1-2批委員到大專院校進行履職能力學習培訓，每年組織全體政協委員進行2次以上集中學習，不斷提高委員履職能力和水平。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：組織委員到大學培訓1次，指標設立依據年度計劃標準；參加人數50人，指標設立依據年度計劃標準；組織委員集中學習2次以上，指標設立依據年度計劃標準；參加人次580人以上，指標設立依據年度計劃標準；組織一次職工體檢，指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：政協委員履職能力和綜合素質不斷提升，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：委員滿意率≥80%，指標設立依據年度計劃標準。

（八）疫情防控

1、“疫情防控項目”主要內容是：負責抓好政協機關疫情防控日常工作，負責做好市政協全體會議、市政協常委會會議期間疫情防控工作。2023年預算安排5.9萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：嚴格落實疫情防控規定，早發現、早控制，確保干部群眾身心健康。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：購買一次性醫用外科口罩20000只以上，指標設立依據年度計劃標準；消毒酒精1500支以上，指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：防控效果良好，保障干部群眾身體健康，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：機關干部職工滿意率≥90%，指標設立依據年度計劃標準。

（九）職工福利健康及其他保障

1、“職工福利健康及其他保障項目”主要內容是：積極組織開展職工關心關愛活動，保障職工身心健康。加強機關環境衛生美化和日常維護管理，保障正常辦公。2023年預算安排45.6萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：認真落實省總工會文件精神和本市相關文件規定，積極組織開展職工關心關愛活動，保障職工身心健康。加強機關環境衛生美化和日常維護管理，保障正常辦公。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：每年組織1次職工體檢，指標設立依據年度計劃標準；人數80人以上，指標設立依據年度計劃標準；參與率95%以上，指標設立依據年度計劃標準。

效益指標：職工身體健康狀況良好，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：機關干部職工滿意率≥90%，指標設立依據年度計劃標準。

廣水市政協辦公室部門整體支出績效申報表.pdf

????公務車購置與維護??廣水市部門（單位）項目申報表.pdf

????委員培訓與管理??廣水市部門（單位）項目申報表 .pdf

????機關建設??廣水市部門（單位）項目申報表.pdf

????委員視察調研與民主監督??廣水市部門（單位）項目申報表.pdf

????鄉村振興駐村工作 廣水市部門（單位）項目申報表 .pdf

????一線協商.共同締造 廣水市部門（單位）項目申報表 -.pdf

????疫情防控??廣水市部門（單位）項目申報表.pdf????

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第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。 ?

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。 國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。