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目? ? 錄?

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市城郊財政所主要職責如下：

1、負責組織鄉鎮財政收入和支出，編制財政預決算，監督財政預算執行；

2、負責村級“一事一議”財政獎補工作；

3、負責鄉鎮非稅收入的管理；

4、負責強農惠農資金“一卡通”發放和“村級財務”監管工作；

5、負責鄉鎮財政專項資金的管理及農民負擔進行監督管理；

6、協助鎮村兩級清收債權、化解債務；

7、嚴格執行財政法規和財經制度，監督鎮辦范圍內各單位的財務活動；?

8、認真完成上級主管部門和鎮辦交辦的其它事項。

二、機構設置

1.廣水市城郊財政所核定單位類型為：公益一類事業單位；

2.無內設機構；

3.無下設部門（單位）；

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市城郊財政所預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市城郊財政所本級；

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市城郊財政所納入預算管理人員31人。

(1)核定編制16名，其中：行政編制0名、事業編制16名；

(2)實有人員31人，其中：在職在編16人（其中有1名人員借調到財政局）、離休0人、退休14人、編外長聘0人、其他人員1人（遺屬生活困難人員）。

第二部分? 部門預算表

廣水市城郊財政所2024年部門預算.xls1.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市城郊財政所2024年收入總預算406.58萬元，其中：本年收入398.71萬元，上年結轉7.88萬元，較上年預算安排增加4.7萬元，同比增加1.17%，主要原因是：政策性增資。

(1)本年收入：一般公共預算撥款281.18萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入117.52萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉7.88萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2、廣水市城郊財政所2024年支出總預算406.58萬元，較上年預算安排支出增加4.7萬元，同比增加1.17%，主要原因是：政策性增資。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出398.71萬元；上年結轉安排支出7.88萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出289.06萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出117.52萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出264.72萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出77.13萬元；衛生健康支出19.84萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出7萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出37.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出321.97萬元；商品和服務支出42.34萬元；對個人和家庭的補助29.92萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出12.36萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出346.48萬元；運轉類支出11.84萬元；特定目標類支出48.26萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市城郊財政所2024年財政撥款收入預算289.06萬元，較上年減少59.44萬元，同比減少17.06%，主要原因是：1、2023年規范了事業單位單列核定績效工資，補發了2022年未落實的事業單位單列核定績效工資，2、2023年一名干部在職轉退休、一名干部調出本單位。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款281.18萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款7.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市城郊財政所2024年財政撥款支出預算289.06萬元，較上年減少59.44萬元，同比減少17.06%，主要原因是：1、2023年規范了事業單位單列核定績效工資，補發了2022年未落實的事業單位單列核定績效工資，2、2023年一名干部在職轉退休、一名干部調出本單位。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出195萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出67.13萬元；衛生健康支出10.84萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出1.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市城郊財政所2024年一般公共預算支出289.06萬元，較上年減少59.44萬元，同比減少17.06%，主要原因是：1、2023年規范了事業單位單列核定績效工資，補發了2022年未落實的事業單位單列核定績效工資，2、2023年一名干部在職轉退休、一名干部調出本單位。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出281.18萬元。其中：人員經費262.97萬元，運轉經費8.21萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出7.88萬元。其中：人員經費3.51萬元，公用經費3.41萬元，項目支出0.95萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出195萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出67.13萬元；衛生健康支出10.84萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出1.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市城郊財政所2024年一般公共預算基本支出278.11萬元，較上年減少52.67萬元，同比減少15.92%，主要原因是：1、2023年規范了事業單位單列核定績效工資，補發了2022年未落實的事業單位單列核定績效工資，2、2023年一名干部在職轉退休、一名干部調出本單位。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費266.49萬元。其中：工資福利支出236.57萬元；對個人和家庭補助29.92萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費11.62萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市城郊財政所2024年一般公共預算“三公”經費安排數為3.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：近年來本單位在“三公”經費方面的支出進行了嚴格的控制和管理，且執行到位，所以今年依然參照上年預算數來執行。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

3.公務用車運行維護費3萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：近年來本單位在公務用車運行維護費方面的支出進行了嚴格的控制和管理，且執行到位，所以今年依然參照上年預算數來執行。

4.公務接待費0.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：近年來本單位在公務接待費方面的支出進行了嚴格的控制和管理，嚴控同城接待，且執行到位，所以今年依然參照上年預算數來執行。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市城郊財政所2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市城郊財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市城郊財政所2024年機關運行經費支出預算15.27萬元，較上年減少2.48萬元，同比減少13.97%，主要原因是：響應國家政策歷行節儉。

1.一般公共預算安排機關運行經費15.27萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費11.62萬元。其中：辦公費5.45萬元；印刷費0.46萬元；水費0.1萬元；電費1萬元；郵電費0.68萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1.3萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1萬元；維修(護)費1.42萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.21萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費3.65萬元。其中：辦公費0.4萬元；印刷費1.25萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費2萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市城郊財政所2024年政府采購總預算3.94萬元，較上年減少3.42萬元，同比減少46.47%，主要原因是：2024年編制政府采購預算時規范了政府集中采購目錄及標準，空調及家具用具內單項或批量不超過10萬元的不納入政府采購預算。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業采購3.94萬元，較上年減少3.42萬元，同比減少46.47%，主要原因是：2024年編制政府采購預算時規范了政府集中采購目錄及標準，空調及家具用具內單項或批量不超過10萬元的不納入政府采購預算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算3.94萬元，較上年減少3.42萬元，同比減少46.47%，主要原因是：2024年編制政府采購預算時規范了政府集中采購目錄及標準，空調及家具用具內單項或批量不超過10萬元的不納入政府采購預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項開支；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市城郊財政所2024年年初資產總額為155.3萬元，較上年增加9.3萬元，同比增長6.36%，主要原因是：貨幣資金和固定資產增加了。

具體情況為:流動資產128.9萬元，較上年增加13萬元，同比增長11.21%，主要原因是：2023年城郊財政所專戶上級補助收入增加?；固定資產76.2萬元，較上年增加2.3萬元，同比增長3.11%，主要原因是：因辦公需要更換了兩臺陳舊的電腦。

其中固定資產：房屋180平方米，價值29.8萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值14.1萬元；辦公家具價值12.77萬元；構筑物0萬元；通用設備19.53萬元；專用設備0萬元；圖書檔案0萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2024年廣水市城郊財政所預算支出406.56萬元，全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標1個，均為：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。

本部門整體績效目標是：

（一）運行成本。

指標值設立如下：１、公用經費控制：公用經費控制率≤98%，2、在職人員控制：在職人員控制率≤100%，3、項目支出成本控制：會議費控制率≤95%，“三公經費”變動率0%，項目支出成本控制率≤90%，新增資產支出控制率≤100%。

（二）管理效率。

指標值設立如下：1、戰略管理：中長期規劃相符性基本符合，工作計劃健全性基本??；2、預算編制：科學合理規范，預算調整率控制在1%以內；3、預算執行：預算執行率≥98%，結轉結余率控制在1%以，政府采購執行率100%；3、績效管理：績效目標合——事前績效評估完成率、績效監控開展率、績效評價覆蓋率均達到100%，評價結果應用率≥90%；4、資產管理：資產管理制度健全、規范；5、財務管理：財務管理制度健全、會計核算及資金使用合理規范；

（三）履職效能。

指標值設立如下：經費保障率≥90%，部門預、決算、中長期規劃編制覆蓋率≥98%，惠農糧食補貼發放戶數9816戶，一事一議獎補項目項目驗收合格率達100%，財政監督檢查覆蓋率≥95%。

（四）社會效應。

指標值設立如下：社會效益，單位正常運轉保障率、預決算人大投票通過率均達到100%，惠農政策知曉率過90%，一事一議獎補項目受益人數18000人，檢查后單位財務費用節約率下降≤20%。

（五）可持續發展能力。

指標值設立如下：1、體制機制改革，服務體制改革成效、行政管理體制改革成效顯著提高；2、人才支撐，業務學習與培訓完成率≥90，干部隊伍體系建設規劃有序執行；3、科技支撐，信息化建設工作有序提升。

（六）滿意度。

指標值設立如下：服務對象滿意度≥95%，聯系部門滿意度≥98%。

城郊財政所2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

（一）基層財政創建項目

1、主要內容："以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部精神文明和業務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環境衛生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范?！?/span>2024年預算安排6萬元，資金來源為一般公共預算撥款收入2萬元、本單位其他收入4萬元。

2、項目績效總目標是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部精神文明和業務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環境衛生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-創建成本≤60000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-文明單位創建=1項，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-黨建責任目標優勝單位=1項，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-綜合治理優勝單位=1項，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-檔案復核達標=1項，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-文明單位創建，廣水市，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-黨建、責任目標，優勝，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-綜治創建，優勝，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-檔案復核，省一級，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-干部綜合素質，明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

項目支出績效目標申報表（基層財政創建）(1).pdf

（二）惠民及惠農項目

1、主要內容：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對社區及村級財務進行監督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監督卡、一卡通發放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。2024年預算安排4萬元，資金來源為本單位其他收入4萬元。

2、項目績效總目標是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對社區及村級財務進行監督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監督卡、一卡通發放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-業務成本≤40000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-監督卡印刷≥10000張，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-政策知識宣傳18個村（社區），指標設立依據是計劃標準；

數量指標-業務培訓人數≥80人次，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-監督卡印刷合格率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-政策知識宣傳率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-培訓合格及完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-惠農補貼受益率100%，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-業務技能，明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

項目支出績效目標申報表（惠民惠農）(1).pdf

（三）基層財政監督管理項目

1、主要內容是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。2024年預算安排5.94萬元，資金來源為本單位其他收入5.94萬元。

2、項目績效總目標是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-業務成本≤59400元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-財政資金監管次數≥3次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-財務代理業務考核村個數18個村社區，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-財政資金監管率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-財務代理考核完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-工作完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-財政資金利用率最大化，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-財政制約激勵機制，更加健全；指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

項目支出績效目標申報表（財政監督管理）(2).pdf

（四）鄉村振興項目

1、主要內容：緊緊圍繞實施鄉村振興戰略總體目標，搞好鄉村振興工作,改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。2024年預算安排3萬元，資金來源為本單位其他收入3萬元。

2、項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉村振興戰略總體目標，搞好鄉村振興工作,改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-助力鄉村振興成本≤30000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-政策知識宣傳次數≥5次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-鄉村振興個數18個村（社區），指標設立依據是計劃標準；

數量指標-防返貧利用率≥95%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-政策宣傳覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-鄉村振興覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-防返貧率≤2%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-農戶政策知曉率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-農民幸福指數，明顯提高，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-人居環境，明顯改善，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

項目支出績效目標申報表（鄉村振興）(1).pdf

（五）后勤服務項目

1、主要內容是：為做好財政后勤保障工作而產生的勞務費、伙食補助、做好后勤接待工作等。2024年預算安排21.32萬元。資金來源為一般公共預算財政撥款2.3萬元、本單位其他收入19.02萬元。

2、項目績效總目標是：做好財政所衛生、安保、食堂、辦公設備購置及維修、職工工作餐補助以及誤餐補助等工作。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-后勤服務成本≤213200元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-聘請后勤人員3人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-工作餐補助人數15人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-房屋維修面積采購數量≥600平方米，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-公務車輛維護數量1輛，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-公務接待次數≥70人，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-后勤人員服務達標率100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-工作餐補助到位率100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-公務接待標準不超標，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-公務車輛維修質量合格，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-房屋維修質量合格，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-機關后勤保障明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

項目支出績效目標申報表（后勤服務）(1).pdf

（六）職工關懷項目

1、主要內容：體現財政所對職工的關懷，每年對財政所在職和退休職工體檢、職工享受的工會福利等。2024年預算安排8萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款5萬元，本單位其他收入3萬元。

2、項目績效總目標是：體現財政所對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-體檢費≥20000元，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-工會活動經費≤60000元，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：

數量指標-職工體檢人次≥20人次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-工會活動次數≥2次，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-職工體檢參與率≥95%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-工會活動參與率≥95%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-職工身心健康，明顯提高，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-團隊協作能力，明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

項目支出績效目標申報表（職工關懷）(1).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。