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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市檔案館主要職責如下：

1.負責接收和統一保管市委各部門、市直各單位按規定移交進館的檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料安全；負責市直機關已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作。

2.負責全市檔案編研、信息開發、利用與管理，推進檔案信息網絡建設，充分發揮檔案信息資源作用，為社會各方面提供檔案服務。

3.研究、編寫黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應的黨史、地方志書刊。

4.完成上級業務主管部門和市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市檔案館核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構7個，分別為：辦公室、檔案征集股、檔案指導股、檔案利用股、信息技術股、黨史編研股、方志編纂股。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市檔案館預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市檔案館本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市檔案館納入預算管理人員33人。

(1)核定編制20名，其中：行政編制0名，事業編制20名。

(2)實有人員33人，其中：在職在編13人；離休0人；退休20人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

???廣水市檔案館2024年部門預算公開表.pdf

?第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市檔案館2024年收入總預算510.02萬元，其中：本年收入455.94萬元，上年結轉54.08萬元，較上年預算安排增加171.39萬元，同比增加50.61%，主要原因是：因增加了數字檔案館建設經費、檔案管理保護經費和《廣水年鑒》編纂出版經費項目預算經費。

(1)本年收入：一般公共預算撥款442.94萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入13萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉48.46萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉5.62萬元。

2.廣水市檔案館2024年支出總預算510.02萬元，較上年預算安排支出增加171.39萬元，同比增加50.61%，主要原因是：因增加了數字檔案館建設經費檔案管理保護和《廣水年鑒》編纂出版經費項目預算經費。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出455.94萬元；上年結轉安排支出54.08萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出491.41萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出18.62萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出395.97萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出71.06萬元；衛生健康支出19.72萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出23.27萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出243.19萬元；商品和服務支出141.07萬元；對個人和家庭的補助45.27萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出79.5萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出1萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出240.14萬元；運轉類支出13.73萬元；特定目標類支出256.15萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市檔案館2024年財政撥款收入預算491.41萬元，較上年增加187.78萬元，同比增加61.84%，主要原因是：因增加了數字檔案館建設經費檔案管理保護和《廣水年鑒》編纂出版經費項目預算經費。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款442.94萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款48.46萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市檔案館2024年財政撥款支出預算491.41萬元，較上年增加187.78萬元，同比增加61.84%，主要原因是：因增加了數字檔案館建設經費檔案管理保護和《廣水年鑒》編纂出版經費項目預算經費。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出379.36萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出71.06萬元；衛生健康支出19.72萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.27萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市檔案館2024年一般公共預算支出491.41萬元，較上年增加187.78萬元，同比增加61.84%，主要原因是：因增加了數字檔案館建設經費檔案管理保護和《廣水年鑒》編纂出版經費項目預算經費。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出442.94萬元。其中：人員經費225.89萬元，運轉經費9.36萬元，項目支出207.69萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出48.46萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出48.46萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出379.36萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出71.06萬元；衛生健康支出19.72萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.27萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市檔案館2024年一般公共預算基本支出235.25萬元，較上年增加25.31萬元，同比增加12.06%，主要原因是：增加了綜合人員保障經費支出。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費225.89萬元。其中：工資福利支出180.63萬元；對個人和家庭補助45.27萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費9.36萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市檔案館2024年一般公共預算“三公”經費安排數為2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無此項經費開支。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無此項經費開支。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無此項經費開支。

4.公務接待費2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市檔案館2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市檔案館歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市檔案館2024年機關運行經費支出預算22.74萬元，較上年增加0.69萬元，同比增加3.12%，主要原因是：機關運行經費開支增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費20.62萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費9.36萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0.3萬元；電費1.2萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用7.56萬元；其他商品和服務支出0.3萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費11.26萬元。其中：辦公費2.7萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費6.71萬元；郵電費1.05萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0.8萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費2.12萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市檔案館2024年政府采購總預算142萬元，較上年增加138.4萬元，同比增加3844.44%，主要原因是：增加了數字檔案館建設采購支出。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未面向中小企業采購；面向小微企業采購2.1萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少41.67%，主要原因是：本年臺式計算機采購計劃減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算79.5萬元，較上年增加75.9萬元，同比增加2108.33%，主要原因是：增加了數字檔案館建設采購支出；政府采購工程預算2.5萬元，較上年增加2.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：增加了數字檔案館建設采購支出；政府采購服務預算60萬元，較上年增加60萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：增加了數字檔案館建設采購支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市檔案館2024年年初資產總額為223.95萬元，較上年增加2.4萬元，同比增加0.1%，主要原因是：上年新增3臺臺式計算機2臺打印機。

具體情況為:流動資產24萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年度無新增流動資產；固定資產199.95萬元，較上年增加2.4萬元，同比增加0.1%，主要原因是：上年新增3臺臺式計算機2臺打印機。

其中固定資產：房屋2240平方米，價值101萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值48.66萬元；其他資產價值50.29萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為完成檔案館各項功能建設項目，全面提質升級檔案館“五位一體”功能，提高檔案館公共服務能力。年度目標為1.檔案保管利用服務工作，2.檔案征集接收進館工作。

2、長期目標1：完成檔案館各項功能建設項目，全面提質升級檔案館“五位一體”功能，提高檔案館公共服務能力。

3、年度目標1：檔案保管利用服務工作，具體指標設置為：

產出指標：館藏檔案資料數量≥17萬卷，檔案庫房面積=1200㎡，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：全年接待檔案查閱利用人次≥2800人次，全年調閱檔案卷宗數量≥15000卷，全年出具檔案查閱證明數量≥3200份，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

4、年度目標2：檔案征集接收進館工作，具體指標設置為：

產出指標：本年接收檔案資料數量≥1萬卷（件），指標設立依據是計劃標準。

效益指標：豐富館藏檔案信息資源，更好地服務民生與經濟社會發展，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：工作人員使用滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

????2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）檔案管理保護經費

1、“檔案管理保護經費”主要內容是：1征集和接收檔案資料及書籍；2加強對庫房的安全保衛工作；3對庫房的溫濕度全面調控；4對檔案館大樓及設備進行維修；5對館藏檔案進行整理、修復及信息化工作。2024年預算安排29.97萬元，其中：29.97萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完善檔案館“五位一體”功能建設，服務民生和助力廣水經濟發展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：館藏檔案資料數量≥17萬卷，本年接收檔案資料數量≥0.5萬卷（件），檔案庫房面積=1200㎡，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：全年接待檔案查閱利用人次≥3000人次，全年調閱檔案卷宗數量≥19000卷，全年出具檔案查閱證明數量≥5000份，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

????檔案管理保護經費.pdf

（二）《廣水年鑒》編纂出版經費

1、主要內容是：《廣水年鑒》（2024）版編纂出版。2024年預算安排18萬元，其中：18萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：記錄全市各部門年度基本情況和事業發展現狀，為社會各界了解和研究廣水提供常規地情資料書。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全書字數≥30萬字，印刷數量≥500冊，編審合格率≥99%，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：宣傳推廣廣水，提高廣水知名度，服務廣水經濟社會發展；服務民生，為利用者提供資料查閱及工作查考，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：服務查閱利用對象滿意率≥95%，指標設立依據是行業標準。

???《廣水年鑒》編纂出版經費.pdf

（三）數字檔案館機房建設

1、主要內容是：項目主要開展檔案館存量檔案數字化和建設標準化數字檔案館中心機房。2024年預算安排139.9萬元，其中：119.9萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：建設數字檔案館，提升檔案管理專業化、現代化水平，提高檔案館公共服務能力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：機房建筑面積≥400平方米，檔案數字化加工卷數≥0.4萬卷，機房設備驗收合格率=100%，檔案數字化加工質檢合格率≥95%，指標設立依據是計劃標準及行業標準；

效益指標：提高檔案查閱利用服務質量及工作效率，提升檔案管理現代化水平，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：工作人員對象滿意率≥95%，指標設立依據是行業標準。

???數字檔案館機房建設.pdf?

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。