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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市第一人民醫院主要職責如下：

1.為全市人民提供醫療服務。

2.承擔120急救和各類突發事故的現場急救及院內急救任務。

3.承擔對鄉鎮衛生院、街道社區衛生服務中心、村衛生室、社區衛生服務站的業務技術指導和衛生人員的進修培訓。

4.提供疾病預防及衛生保健服務。

二、機構設置

1.廣水市第一人民醫院核定單位類型為：公益二類事業單位。

2.內設機構2個，分別為：32個臨床科室：消化內科、神經內科、呼吸內科、中醫科、泌尿外科、神經外科、肝膽甲乳外科、胃腸普胸外科、兒科、新生兒科、感染性疾病科等、17個行管、后勤科室：黨政辦、財務科、審計科、醫保辦、人事科、運營部等。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市第一人民醫院預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市第一人民醫院本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市第一人民醫院納入預算管理人員1319人。

(1)核定編制720名，其中：行政編制0名，事業編制720名。

(2)實有人員1319人，其中：在職在編441人；離休1人；退休406人；編外長聘471人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市第一人民醫院2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市第一人民醫院2024年收入總預算44639.1萬元，其中：本年收入44426.92萬元，上年結轉212.18萬元，較上年預算安排減少2428.53萬元，同比減少5.16%，主要原因是：本年無政府性基金預算撥款收入。

(1)本年收入：一般公共預算撥款376.92萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入44050萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉212.18萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市第一人民醫院2024年支出總預算44639.1萬元，較上年預算安排支出減少2428.53萬元，同比減少5.16%，主要原因是：本年無基建支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出44426.92萬元；上年結轉安排支出212.18萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出589.1萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出44050萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出2107.02萬元；衛生健康支出41572.08萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出960萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出19706萬元；商品和服務支出18582.95萬元；對個人和家庭的補助827萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出5523.15萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出20533萬元；運轉類支出17602.92萬元；特定目標類支出6503.18萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市第一人民醫院2024年財政撥款收入預算589.1萬元，較上年減少7748.53萬元，同比減少92.93%，主要原因是：本年無政府性基金預算撥款收入。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款376.92萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款212.18萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市第一人民醫院2024年財政撥款支出預算589.1萬元，較上年減少7748.53萬元，同比減少92.93%，主要原因是：本年無政府性基金預算撥款收入。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出5.65萬元；衛生健康支出582.26萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.2萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市第一人民醫院2024年一般公共預算支出589.1萬元，較上年增加251.47萬元，同比增加74.48%，主要原因是：上年結轉公立醫院綜合改革211.26萬元，非稅收入0.92萬元。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出376.92萬元。其中：人員經費303.8萬元，運轉經費73.13萬元，項目支出0萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出212.18萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0.92萬元，項目支出211.26萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出5.65萬元；衛生健康支出582.26萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.2萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市第一人民醫院2024年一般公共預算基本支出377.84萬元，較上年增加0.21萬元，同比增加0.06%，主要原因是：人員經費增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費303.8萬元。其中：工資福利支出301.17萬元；對個人和家庭補助2.63萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費74.04萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市第一人民醫院2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預算“三公”經費支出預算。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排因公出國（境）費。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務用車購置費。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務用車運行費。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務接待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第一人民醫院2024年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較上年減少8000萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無政府性基金預算撥款安排的支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市第一人民醫院歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市第一人民醫院2024年機關運行經費支出預算17157.18萬元，較上年減少354.63萬元，同比減少2.03%，主要原因是：日常維修費減少。

1.一般公共預算安排機關運行經費285.3萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費74.04萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用1.13萬元；其他商品和服務支出72.92萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費211.26萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費211.26萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費16871.87萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第一人民醫院2024年政府采購總預算3790萬元，較上年減少8275萬元，同比減少68.59%，主要原因是：專用設備及軟件數量減少。

1.按采購對象分：面向中小企業采購3790萬元，較上年減少8275萬元，同比減少68.59%，主要原因是：專用設備及軟件數量減少；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算3790萬元，較上年減少7836萬元，同比減少67.4%，主要原因是：專用設備及軟件數量減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購服務預算0萬元，較上年減少439萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無政府采購服務。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市第一人民醫院2024年年初資產總額為36808.25萬元，較上年減少1376.58萬元，同比減少3.61%，主要原因是：銀行存款增加。

具體情況為:流動資產22968.96萬元，較上年增加2812.96萬元，同比增加13.96%，主要原因是：銀行存款增加；固定資產13839.29萬元，較上年減少4189.54萬元，同比減少23.24%，主要原因是：固定資產折舊費。

其中固定資產：房屋53579平方米，價值6674.53萬元；土地28318平方米，價值33.49萬元；車輛16輛，價值103.43萬元；辦公家具價值142.42萬元；其他資產價值6885.42萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為74.87萬元，較上年減少1.13萬元，同比減少1.48%，主要原因是：公務用車運行維護費減少。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(3)公務用車運行維護費58.87萬元，較上年減少1.13萬元，同比減少1.88%，主要原因是：公務用車運行維護費減少。

(4)公務接待費16萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

3.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明

6.地方政府債券8000萬元，從2032年10.31日-2042年10.31日每年等額償還本金800萬元，利率3.07%。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為加強醫院管理，創建三級甲等醫院；加強服務創新，提升病人就醫體驗；深化醫院改革，促進高質量發展，年度目標為加強醫院管理，創建三級甲等醫院；加強服務創新，提升病人就醫體驗；深化醫院改革，促進高質量發展。

2、長期目標1：加強醫院管理，創建三級甲等醫院；加強服務創新，提升病人就醫體驗；深化醫院改革，促進高質量發展，具體指標設置為：

產出指標：住院人次4.3萬，指標設立依據是計劃標準；門診人次48萬，指標設立依據是計劃標準；手術人次1.05萬，指標設立依據是計劃標準；藥占比≤30%，指標設立依據是政策標準；百元醫療收入耗材支出≤20元，指標設立依據是政策標準；西成藥加成率0，指標設立依據是政策標準；對鄉鎮衛生院進修人員的培訓次數≥15次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：醫院收入4.4億元，指標設立依據是計劃標準；醫療服務收入1.98億元，指標設立依據是計劃標準；持續提升醫療服務質量，指標設立依據是計劃標準；各項工作及時完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準；病床使用率98%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；上級部門滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1：加強醫院管理，創建三級甲等醫院；加強服務創新，提升病人就醫體驗；深化醫院改革，促進高質量發展，具體指標設置為：

產出指標：住院人次4.3萬，指標設立依據是計劃標準；門診人次48萬，指標設立依據是計劃標準；手術人次1.05萬，指標設立依據是計劃標準；藥占比≤30%，指標設立依據是政策標準；百元醫療收入耗材支出≤20元，指標設立依據是政策標準；西成藥加成率0，指標設立依據是政策標準；對鄉鎮衛生院進修人員的培訓次數≥15次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：醫院收入4.4億元，指標設立依據是計劃標準；醫療服務收入1.98億元，指標設立依據是計劃標準；持續提升醫療服務質量，指標設立依據是計劃標準；各項工作及時完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準；病床使用率98%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；上級部門滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

2024年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）公立醫院改革和高質量發展

1、“公立醫院改革和高質量發展項目”主要內容是：取消藥品、衛材加成的補助，用于醫院發展和患者需求。2024年預算安排1000萬元，其中：1000萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：取消藥品、衛材加成應彌補的金額300萬元，購置專用醫療設備700萬元。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：零差價補助的西藥品類786品類、零差價補助的中藥品類209品類、零差價補助的衛材品類1093品類、購置設備數量31臺；質量指標：執行率≥95%、購置設備質量合格率≥99%；時效指標：完成時間12月底前；指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標：中長期降低患者就醫費用、設備利用率≥99%；指標設立依據是參照歷史標準。

滿意度指標：患者滿意度≥99%，設備使用人員滿意度≥99%。指標設立依據是參照計劃標準。

2024年績效目標申報表-公立醫院改革和高質量發展.pdf

（二）結核病防治

1、“結核病防治項目”主要內容是：提高全市結核病患者篩查率。2024年預算安排30萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金，15萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：發現并治療管理肺結核患者合格率≥99%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：發現并治療管理肺結核患者人數≧1800人次；質量指標：發現并治療管理肺結核患者人數合格率≥99%、病原學陽性路結核患者耐藥篩查率≥80%、病原學陽性路結核患者的密切接觸者篩查率≥95%；時效指標：結核病防治本年完成時間12月底前；指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標：中長期提高居民健康水平；指標設立依據是參照計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥99%。指標設立依據是參照計劃標準。

2024年績效目標申報表-結核病防治.pdf

（三）衛生均等化

1、“衛生均等化項目”主要內容是：孕婦的建檔、孕檢、新生兒的預防接種及疾病篩查。2024年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：發現并治療管理肺結核患者合格率≥99%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：發現并治療管理肺結核患者人數≧1800人次；質量指標：發現并治療管理肺結核患者人數合格率≥99%、病原學陽性路結核患者耐藥篩查率≥80%、病原學陽性路結核患者的密切接觸者篩查率≥95%；時效指標：結核病防治本年完成時間12月底前；指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標：中長期提高居民健康水平；指標設立依據是參照計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥99%。指標設立依據是參照計劃標準。

2024年績效目標申報表-衛生均等化.pdf

（四）設備維保

1、“設備維保項目”主要內容是：對醫院設備進行維保。2024年預算安排381萬元，其中：381萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：設備正常運轉率≥98%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：維保設備臺數10臺；質量指標：維保合格率=100%；時效指標：維保年限1年；指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標：設備利用率=100%、設備正常運轉率≧98%；指標設立依據是參照歷史標準。

滿意度指標：患者滿意度≥95%。指標設立依據是參照計劃標準。

2024年績效目標申報表-設備維保.pdf

（五）信息化建設

1、“信息化建設項目”主要內容是：圍繞區域醫療一體化建設任務和信息化五年發展規劃開展工作。2024年預算安排1080萬元，其中：1080萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：完成HIS、電子病歷、PACS、LIS四大核心系統切換、及以電子病歷五級、互聯互通4級甲等、智慧服務3級、智慧管理3級為目標開展各項信息化建設工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：集成平臺與數據中心1個、各項系統接口1個、HERP1個、維護管理1個、透析管理1個、手術麻醉管理1個；質量指標：安裝系統驗收合格率100%；時效指標：完成時間12月底前；指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標：系統正常運轉率100%；指標設立依據是參照計劃標準。

滿意度指標使用人員滿意度≧99%。指標設立依據是參照計劃標準。

2024年績效目標申報表-信息化建設.pdf

（六）專用設備購置

1、“專用設備購置項目”主要內容是：新增或更新部分醫療設備。2024年預算安排3057萬元，其中：3057萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：開展新技術，以滿足廣大人民群眾的就醫需求。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：購置設備數量86臺；質量指標：設備質量合格率=100%、安裝工程驗收合格率=100%；時效指標：完成時間12月底前；指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標：設備利用率=100%；指標設立依據是參照計劃標準。

滿意度指標：使用人員滿意度≧99%；指標設立依據是參照計劃標準。

2024年績效目標申報表-專用設備購置.pdf

（七）腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓搬遷

1、“腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓搬遷項目”主要內容是：大樓裝修，支付第三方費用。2024年預算安排2355.9246萬元，其中：2355.9246萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓順利搬遷。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：裝修面積39573平方米、裝修層數15層；質量指標：工程安裝驗收合格率100%；時效指標：工程完工時間12月底前；指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標：中長期有效提升就醫環境；指標設立依據是參照計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥98%。指標設立依據是參照計劃標準。

2024年績效目標申報表腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓搬遷.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。