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目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況

一、主要職責??????????

廣水市關廟財政所主要職責如下：??????????

1.廣水市關廟財政所是廣水市財政局下屬一個二級事業單位，主要負責全鎮預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協調收入、涉農補貼資金發放、財政性資金監督管理、國有資產和債務債權管理、財經政策執行、全鎮中小學校、鎮屬機關以及村級單位財務代理等工作。???

二、機構設置??????????

1.廣水市關廟財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。??????????

2.無內設機構。??????????

3.無下設部門（單位）。??????????

4.無掛牌機構。??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

1.2024年廣水市關廟財政所預算由1家單位構成。??????????

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市關廟財政所本級。??????????

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。??????????

2.2024年廣水市關廟財政所納入預算管理人員20人。??????????

(1)核定編制13名，其中：行政編制0名，事業編制13名。??????????

(2)實有人員20人，其中：在職在編10人；離休0人；退休5人；編外長聘0人；其他人員5人（借出人員2人、借入人員2人、內退人員1人）。??????????

第二部分 ?部門預算表

2024年廣水市關廟財政所部門預算公開.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市關廟財政所2024年收入總預算283.95萬元，其中：本年收入280.09萬元，上年結轉3.87萬元，較上年預算安排減少58.28萬元，同比減少17.03%，主要原因是：2024年度較上年職工減少三名，人員經費及運轉經費均相應減少。??????????

(1)本年收入：一般公共預算撥款198.98萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入81.11萬元。??????????

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉3.87萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。??????????

2.廣水市關廟財政所2024年支出總預算283.95萬元，較上年預算安排支出減少58.28萬元，同比減少17.03%，主要原因是：024年度較上年職工減少三名，人員經費及運轉經費均相應減少。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出280.09萬元；上年結轉安排支出3.87萬元。??????????

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出202.84萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出81.11萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出190.72萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出34.96萬元；衛生健康支出13.93萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出8.7萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出35.64萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出238.2萬元；商品和服務支出29.09萬元；對個人和家庭的補助11.95萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出4.71萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出250.15萬元；運轉類支出6.58萬元；特定目標類支出27.23萬元。??????????

(6)支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市關廟財政所2024年財政撥款收入預算202.84萬元，較上年減少37.98萬元，同比減少15.77%，主要原因是：2024年度較上年職工減少三名，人員經費及運轉經費均相應減少。??????????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款198.98萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款3.87萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

2.廣水市關廟財政所2024年財政撥款支出預算202.84萬元，較上年減少37.98萬元，同比減少15.77%，主要原因是：2024年度較上年職工減少三名，人員經費及運轉經費均相應減少。??????????

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出153.61萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出29.96萬元；衛生健康支出6.93萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出1.7萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10.64萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

廣水市關廟財政所2024年一般公共預算支出202.84萬元，較上年減少37.98萬元，同比減少15.77%，主要原因是：2024年度較上年職工減少三名，人員經費及運轉經費均相應減少。??????????

1.一般公共預算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預算安排本年預算支出198.98萬元。其中：人員經費182.4萬元，運轉經費6.58萬元，項目支出10萬元。??????????

(2)一般公共預算安排上年結轉支出3.87萬元。其中：人員經費3.75萬元，公用經費0萬元，項目支出0.12萬元。??????????

2.一般公共預算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務支出153.61萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出29.96萬元；衛生健康支出6.93萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出1.7萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10.64萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

廣水市關廟財政所2024年一般公共預算基本支出192.73萬元，較上年減少34.87萬元，同比減少15.32%，主要原因是：2024年度較上年職工減少三名，人員經費及運轉經費均相應減少。??????????

1.一般公共預算基本支出安排人員經費186.15萬元。其中：工資福利支出174.2萬元；對個人和家庭補助11.95萬元。??????????

2.一般公共預算基本支出安排公用經費6.58萬元，均為商品和服務支出。??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

廣水市關廟財政所2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0.62萬元，較上年減少1.39萬元，同比減少69.25%，主要原因是：繼續落實中央“八項”政策，壓減“三公”經費開支。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。??????????

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。??????????

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。??????????

4.公務接待費0.62萬元，較上年減少1.39萬元，同比減少69.25%，主要原因是：繼續落實中央“八項”政策，壓減“三公”經費開支。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

廣水市關廟財政所2024年及上年均無政府性基金預算。??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

廣水市關廟財政所歷年無國有資本經營預算。??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

廣水市關廟財政所2024年機關運行經費支出預算26.59萬元，較上年減少5.32萬元，同比減少16.69%，主要原因是：機關運行公用經費進行嚴格控制，部分費用進行了更細致的分化。??????????

1.一般公共預算安排機關運行經費10.98萬元。??????????

(1)基本支出安排機關運行經費6.58萬元。其中：辦公費4萬元；印刷費0.5萬元；水費0萬元；電費1萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費1萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.08萬元；辦公設備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關運行經費4.4萬元。其中：辦公費0.6萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 3萬元；福利費0.8萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。??????????

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。??????????

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。??????????

5.單位資金安排機關運行經費15.61萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市關廟財政所2024年政府采購總預算3.6萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少29.41%，主要原因是：應信創工程需要，今年需采購國產電腦4臺，打印機2臺。??????????

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業采購3.6萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少29.41%，主要原因是：應信創工程需要，今年需采購國產電腦4臺，打印機2臺。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預算3.6萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少29.41%，主要原因是：應信創工程需要，今年需采購國產電腦4臺，打印機2臺；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

廣水市關廟財政所2024年年初資產總額為222.12萬元，較上年減少0.17萬元，同比減少0.08%，主要原因是：2023年購買空調9臺，計提報廢6臺電腦、4臺打印機。??????????

具體情況為:流動資產143.8萬元，較上年增加0.41萬元，同比增加0.29%，主要原因是：貨幣現金、銀行存款增加；固定資產78.32萬元，較上年減少0.58萬元，同比減少0.74%，主要原因是：2023年購買空調9臺，計提報廢6臺電腦、4臺打印機。??????????

其中固定資產：房屋805平方米，價值70.71萬元；土地468平方米，價值0.35萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值1.67萬元；其他資產價值5.59萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：繼續落實中央“八項”政策，壓減“三公”經費開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(4)公務接待費0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比增加100%，主要原因是：公務接待總數小于上年，繼續落實中央“八項”政策，壓減“三公”經費開支。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

????4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

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第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況??????????

2024年廣水市關廟財政所預算支出283.95萬元，全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標1個分別為：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行

本部門整體績效目標是：

長期目標：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。具體指標設置為：

長期績效指標：公用經費控制率≤98%，惠農糧食補貼發放戶數≥12000戶，財務監管≥5項，指標設立依據是參照歷史標準制定規劃。

效益指標：提升民生保障水平，指標設立依據是通過各項工作管理達到預期效果。

滿意度指標：公眾滿意度≥95％，指標設立依據是工作目標。

年度目標：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行，具體指標設置為：

效益指標：為財政增收，完成稅收任務，指標設立依據是參照歷史標準制定計劃。經費撥付及時到位率100％，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：納稅對象滿意度≥90％，指標設立依據是全心全意為人民服務的工作要求。

產出指標：經費保障單位1個，財政所基本支出256.73萬元，項目支出27.22萬元，指標設立依據是部門預算批復。

關廟財政所2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）財政監督管理

1、主要內容是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。2024年預算安排3萬元，其中：0.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2.5萬元資金來源為單位資金

2、項目績效總目標是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-財政監督管理成本≤30000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-財政資金監管次數≥3次，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-財務代理業務考核村個數＝27個村，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-財政資金監管≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-財務代理考核完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-財政資金利用率最大化完成，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-財政制約激勵機制更加健全，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-領導和群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

財政監督管理.pdf

（二）后勤服務

1、主要內容是：辦公樓維修、辦公設備維修、辦公設備購置、住宿條件改善等保障。2024年預算安排5.51萬元，其中：5.51萬元資金來源為單位資金

2、項目績效總目標是：辦公樓維修、辦公設備維修、辦公設備購置、住宿條件改善等保障。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-后勤服務成本≤47100元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-打復一體機=2臺，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-熱水器=1臺，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-辦公電腦=4臺，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-電視機=2臺，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-桌椅板凳=2套，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-后勤人員服務達標率=100%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-辦公設備質量合格率=100%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-機關后勤保障 明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

后勤服務.pdf

（三）惠民及惠農

1、主要內容是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對社區及村級財務進行監督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監督卡、一卡通發放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。項目績效總目標是：辦公樓維修、辦公設備維修、辦公設備購置、住宿條件改善等保障。2024年預算安排4萬元，其中：1萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3萬元資金來源為單位資金

2、項目績效總目標是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對社區及村級財務進行監督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監督卡、一卡通發放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。項目績效總目標是：辦公樓維修、辦公設備維修、辦公設備購置、住宿條件改善等保障。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-業務成本≤40000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-監督卡印刷≥10000張，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-政策知識宣傳次數≥2次，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-業務培訓人數≥100人次，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-監督卡印刷合格率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-政策知識宣傳覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-培訓合格及完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間10月底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-惠農補貼受益率100%，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-業務技能明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

惠民及惠農.pdf

（四）提升基層財政能力建設

1、主要內容是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部精神文明和業務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環境衛生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范。2024年預算安排6萬元，其中：3.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2.9萬元資金來源為單位資金

2、項目績效總目標是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部精神文明和業務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環境衛生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-創建成本≤60000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-文明單位創建=1個，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-黨建責任目標優勝單位=1個，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-綜合治理優勝單位=1個，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-檔案復核達標=1個，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-文明單位創建隨州市，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-黨建、責任目標優勝，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-綜治創建 優勝，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-檔案復核 省一級，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間年底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-干部綜合素質 明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-部門及群體滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

提升基層財政能力建設.pdf

（五）鄉村振興

1、主要內容是：緊緊圍繞實施鄉村振興戰略總體目標，搞好鄉村振興工作,改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。2024年預算安排4.7萬元，其中：0.7萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4萬元資金來源為單位資金

2、項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉村振興戰略總體目標，搞好鄉村振興工作,改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-助力鄉村振興成本≤47000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-鄉村振興個數=27個村，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-政策知識宣傳次數≥5次，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-農戶政策知曉率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-鄉村振興覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-防返貧率≤2%，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-農民幸福指數明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-人居環境明顯改善，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-農戶滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

鄉村振興.pdf

（六）職工關懷

1、主要內容是：體現財政所對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。2024年預算安排4.7萬元，其中：4.7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：體現財政所對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-體檢費≤13000元，指標設立依據是計劃標準。

經濟成本指標-工會活動經費≤26000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-職工體檢人次=13人，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-工會活動次數≥2次，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-慰問次數≥16次，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-職工體檢參與率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-工會活動參與率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-慰問款發放率≥100%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-職工身心健康明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-團隊協作能力明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工對象滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。????????

職工關懷.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??????????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。??????????

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。??????????

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??????????