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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市關廟鎮人民政府主要職責如下：

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各行業生產，搞好商品流通，協調好本地區與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

1.廣水市關廟鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構10個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、城鄉建設辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、黨群服務中心（退役軍人服務站）、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心、農業農村服務中心。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市關廟鎮人民政府預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市關廟鎮人民政府本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市關廟鎮人民政府納入預算管理人員95人。

(1)核定編制48名，其中：行政編制31名，事業編制17名。

(2)實有人員95人，其中：在職在編49人；離休1人；退休45人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

2024年關廟鎮人民政府部門預算.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市關廟鎮人民政府2024年收入總預算3702萬元，其中：本年收入2795.1萬元，上年結轉906.9萬元，較上年預算安排減少2682.13萬元，同比減少42.01%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1895.1萬元；政府性基金預算撥款900萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉126.9萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉780萬元。

2.廣水市關廟鎮人民政府2024年支出總預算3702萬元，較上年預算安排支出減少2682.13萬元，同比減少42.01%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2795.1萬元；上年結轉安排支出906.9萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2022萬元；政府性基金預算撥款支出900萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出780萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出1368.34萬元；國防支出0萬元；公共安全支出20萬元；教育支出36.8萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出203.8萬元；衛生健康支出140.5萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1054.15萬元；農林水支出792.85萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出15萬元；住房保障支出70.55萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出792.84萬元；商品和服務支出802.75萬元；對個人和家庭的補助531.16萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出1412.25萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助23萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出140萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出766.99萬元；運轉類支出118.94萬元；特定目標類支出2816.06萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市關廟鎮人民政府2024年財政撥款收入預算2922萬元，較上年增加428.87萬元，同比增加17.2%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1895.1萬元；政府性基金預算撥款900萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款126.9萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市關廟鎮人民政府2024年財政撥款支出預算2922萬元，較上年增加428.87萬元，同比增加17.2%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出789.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出20萬元；教育支出36.8萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出186.8萬元；衛生健康支出96.5萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1054.15萬元；農林水支出677.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出15萬元；住房保障支出45.55萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2024年一般公共預算支出2022萬元，較上年減少471.13萬元，同比減少18.9%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1895.1萬元。其中：人員經費766.99萬元，運轉經費118.94萬元，項目支出1009.16萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出126.9萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出126.9萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出789.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出20萬元；教育支出36.8萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出186.8萬元；衛生健康支出96.5萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出154.15萬元；農林水支出677.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出15萬元；住房保障支出45.55萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2024年一般公共預算基本支出885.94萬元，較上年增加108.54萬元，同比增加13.96%，主要原因是：經費正常預算支出變化。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費766.99萬元。其中：工資福利支出661.84萬元；對個人和家庭補助105.16萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費118.94萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2024年一般公共預算“三公”經費安排數為17萬元，較上年減少20萬元，同比減少54.05%，主要原因是：經費正常預算支出變化。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：經費正常預算支出變化。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：經費正常預算支出變化。

3.公務用車運行維護費5萬元，較上年增加2萬元，同比增加66.67%，主要原因是：經費正常預算支出變化。

4.公務接待費12萬元，較上年減少22萬元，同比減少64.71%，主要原因是：經費正常預算支出變化。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2024年政府性基金預算撥款安排支出900萬元，較上年增加900萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉村建設。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出900萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出900萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市關廟鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2024年機關運行經費支出預算187.4萬元，較上年增加12.42萬元，同比增加7.1%，主要原因是：經費正常預算支出變化。

1.一般公共預算安排機關運行經費145.15萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費92.94萬元。其中：辦公費17萬元；印刷費15萬元；水費10萬元；電費15萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費3萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費5萬元；其他交通費用22.34萬元；其他商品和服務支出0.6萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費52.21萬元。其中：辦公費21.36萬元；印刷費10.85萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 5萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費5萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用10萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費42.25萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2024年政府采購總預算12.25萬元，較上年減少735.53萬元，同比減少98.36%，主要原因是：辦公配套設施配套基本完善減少采購。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：辦公配套設施配套基本完善減少采購；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：辦公配套設施配套基本完善減少采購。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算12.25萬元，較上年增加0.6萬元，同比增加5.15%，主要原因是：辦公配套設施配套基本完善減少采購；政府采購工程預算0萬元，較上年減少736.13萬元，同比減少100%，主要原因是：辦公配套設施配套基本完善減少采購；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：辦公配套設施配套基本完善減少采購。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2024年年初資產總額為2168.92萬元，較上年增加459.91萬元，同比增加26.91%，主要原因是：項目建設資金支付增加。

具體情況為:流動資產1350.91萬元，較上年增加459.91萬元，同比增加51.62%，主要原因是：項目建設資金支付增加；固定資產818.01萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：固定資產初值無變化。

其中固定資產：房屋7700平方米，價值627.65萬元；土地11720平方米，價值33.65萬元；車輛4輛，價值68.6萬元；辦公家具價值53.29萬元；其他資產價值34.82萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2024年廣水市關廟鎮人民政府預算支出3702萬元，已全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標3個分別為：加強基層組織建設、加快城鄉融合建設、保障社會大局平安穩定。

本部門整體績效目標是：經濟穩定增長，群眾幸福指標提升

長期目標：經濟穩定增長，群眾幸福指標提升，具體指標設置為：

產出指標：保障社會大局穩定；重大項目建設完成率≥100%；社會綜合治理效果顯著，各類民生項目完成率≥100%，指標設立依據是參照歷史標準制定規劃。

效益指標：提升民生保障水平，指標設立依據是通過各項工作管理達到預期效果。

滿意度指標：公眾滿意度≥95％，指標設立依據是工作目標。

年度目標1：完成村級運轉工作，具體指標設置為：

效益指標：保障村級運轉順利，群眾生活幸福，指標設立依據是參照歷史標準制定計劃。

滿意度指標：基層組織和群眾滿意度≥90％，指標設立依據是全心全意為人民服務的工作要求。

年度目標2：加快城鄉社區融合發展，具體指標設置為：

產出指標：政府基本支出1541500元，項目支出1541500元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：經費撥付及時到位率100％，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：受益人群滿意度95％，指標設立依據是工作計要求。

年度目標3：加強衛生健康管理，具體指標設置為：

產出指標：衛生健康支出經費600000元，項目支出600000元，指標設立依據是參照歷史標準制定工作計劃。

效益指標：經費撥付及時到位率100％，指標設立依據是參照歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：鎮村人群滿意度≥98％，指標設立依據是工作要求。

本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據：

部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（1）機關事務后勤服務

1、主要內容是：加強機關后勤服務管理，保障各項工作順利開展。2024年預算安排88.26萬元，其中：29.21萬元資金來源為當年一般公共預算資金，59.05萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：加強后勤管理，提升管理保障服務能力，用車要根據各項工作安排情況組合用車，盡量減少出車趟次，提高單車使用率，減少車輛運行維護費用。食堂管理要進一步規范用餐時間和用餐秩序，收集干部職工對食堂飯菜品質、服務質量意見和建議，增加干部職工的滿意度。保障職工福利待遇，補助體檢到位。維護辦公場所硬件設施，保證各項工作能順利開展。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-機關衛生勞務成本=4.8，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-公務車運行維護費用=9.32，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-專用車輛運行維護費用=6.3，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-食堂補助費用=21.6，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-誤餐補助費用=17.64，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-職工健康體檢費用=9.6，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-辦公設施維修費=6.9，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-辦公設備購置成本=12.25，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：

數量指標-機關衛生勞務人數=2人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-公務車運行維護數量=2輛，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-專用車輛運行維護數量=2輛，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-食堂補助人數=60人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-誤餐補助人數=49人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-職工健康體檢人數=96人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-辦公設施維修次數=10次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-辦公設備購置數量=20臺，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-機關衛生合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-公務車運行維護保障率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-專用車輛運行維護保障率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-食堂補助發放率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-誤餐補助發放率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-職工健康體檢完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-辦公設施維修完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-辦公設備購置合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：

社會效益指標-機關干部幸福度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-機關干部滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

機關事務后勤服務.pdf

（2）城鄉社區管理

1、主要內容是：人居環境整治美好家園我們必須先垃圾治理，按村要求聘請環衛工人清掃轉運日常生活垃圾保證完成市級分配垃圾焚燒量，通過對村級轉運垃圾量考核提高環衛清掃清理完成質量，也達到宣傳保護環境的目的，人們不再亂倒垃圾，使群眾自覺維護身邊的美好環境，形成人人愛護環境的良好習慣，共建關廟美好家園。

2、項目績效總目標是：形成人人愛護環境的良好習慣，共建關廟美好家園。

成本指標：

經濟成本指標-垃圾清掃村級勞務費=67.5，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-垃圾清運鎮送到市運費=41.2412，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-垃圾中轉站管理勞務費=2.4，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-鎮區衛生環衛工資=36，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-鎮區衛生運輸費=5.475，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-鉤背車司機工資=3.6，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-垃圾量獎勵補助=40.17，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-中轉站壓縮箱維修費用=4.32，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-垃圾箱設備資金=30，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-公廁衛生管護費=30，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-垃圾清掃村級人數=35人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-垃圾清運鎮送到市數量≥2400噸，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-垃圾中轉站管理人數=1人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-鎮區衛生環衛人數=10人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-鉤背車司機人數=1人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-中轉站壓縮箱維修數量≥200個，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-垃圾量獎勵數量≥2418噸，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-垃圾箱設備≥794個，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-公廁衛生管護≥60座，指標設立依據是計劃標準

質量指標-村級垃圾清掃覆蓋率100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-垃圾清運鎮送到市完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-垃圾中轉站管理出勤率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-鎮區衛生環衛合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-鎮區衛生運輸完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-鉤背車司機出勤率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-中轉站壓縮箱運行率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-垃圾量獎勵完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-垃圾箱設備完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-公廁衛生管護費完成率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-全鎮衛生環境狀況整潔提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

城鄉社區管理.pdf

（3）節能環保事務

1、主要內容是：加強關廟環境保護，提升環保對徐家河庫區上游水質監測、畜禽養殖污染和秸稈禁燒處置的宣傳力度，保護好關廟的青山綠水，促進美麗關廟持續發展。

2、項目績效總目標是：加強環境保護力度。

成本指標：

經濟成本指標-水質監測費用=3，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-水質污染處理費用=5，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-畜禽養殖監管費用=4，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-秸稈禁燒費用=13.5，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-環保宣傳經費=7.4，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：

數量指標-水質監測數量=150次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-水質污染處理數量=20次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-畜禽養殖監管數量=200次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-秸稈禁燒數量=30次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-環保宣傳數量=4批，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-水質監測達標率≥96%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-水質污染處理完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-畜禽養殖監管完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-秸稈禁燒處置率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-環保宣傳完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-中轉站壓縮箱運行率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-垃圾量獎勵完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-垃圾箱設備完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-公廁衛生管護費完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：

社會效益指標-水質監測-水質持續向好，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-水質污染處理-治理污染，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-畜禽養殖監管-控制養殖規模，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-秸稈禁燒-嚴禁焚燒，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-環保宣傳-擴大宣傳面，指標設立依據是計劃標準。

生態效益指標-生態環境保護-環境改善，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-群眾滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

節能環保事務.pdf

（4）科學技術事務

1、主要內容是：舉辦5期農業技術培訓，推廣科學種養殖，增加農民抗風險能力，提高農業生產效率，使農民增產增收，增強關廟農業生產技術保障。

2、項目績效總目標是：提高農業生產效率，讓農民增產增收。

成本指標：

經濟成本指標-農業技術培訓費用=3，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：

數量指標-農業技術培訓=5期，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-農業技術培訓完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間2024年12月底，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：

社會效益指標-培訓目標-提高生產率，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-培訓人員滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

科學技術事務.pdf

（5）美好環境與幸福生活共同締造

1、主要內容是：美麗鄉村建設人居環境優美村落，完善基礎設施建設加強村民日常管理，整治衛生臟亂差不再倒垃圾，讓群眾生產生活有序開展，自覺維護身邊的美好環境，形成幸福生活與美好環境共同締造，共建關廟美好家園。

2、項目績效總目標是：幸福生活與美好環境共同締造。

成本指標：

經濟成本指標-梅廟村美麗鄉村提檔升級建設資金=300，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-肖店村紅色文化廣場建設資金=371.6，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-鐵城村文旅建設資金=140，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-一河兩岸建設成本=500，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-梅廟村美麗鄉村提檔升級建設=1村，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-肖店村紅色文化廣場建設面積≥6500平方米，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-鐵城村文旅建設面積≥38000平方米，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-一河兩岸建設=1項，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-梅廟村美麗鄉村提檔升級建設完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-肖店村紅色文化廣場建設項目完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-鐵城村文旅項目建設完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-一河兩岸建設項目完成率=100%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-完成時間2024年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-村級組織提升提升幸福生活，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-群眾滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

美好環境與幸福生活共同締造.pdf

（6）農林水事務

1、主要內容是：全鎮農林水發展，圍繞農業生產促發展總體方針，以村為主體復種促種秋播提高農業產出。林業資源管理以防治為主，加強管理維護綠色資源增量出效。公路基礎設施建設提檔升級，方便人民群眾出行，為農業興鎮招商引資提供便捷通道。護林防火備勤值班，做到及時處置火情，抗旱防汛救災，解決存在的安全隱患，防范發生突發情況。

2、項目績效總目標是：全力促進農林水發展，為人民群眾謀幸福。

成本指標：

經濟成本指標-農業秋播費用=22.5，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-樣本點對地調查費用=27.5，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-秸稈綜合利用費用=7.5，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-漁業禁捕費用=8，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-農業病害及外侵物種防治費用=9.774，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-農產品安全監測=4.2，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-農村公路養護費用=40.02，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-林業管理費用=99.9，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-護林防火隔離帶建設資金=45，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-野生動物保護費用=4.05，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-統計輔調員補助=3，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-抗旱整修資金=5，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-防汛搶修資金=10.45，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-應急飲水保障經費=0.96，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-護林防火備勤勞務費=13.2，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-農業秋播數量=1500畝，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-樣本點對地調查=500畝，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-秸稈綜合利用=1500畝，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-漁業禁捕=100次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-農業病害及外侵物種防治=27個村，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-農產品安全監測=2500個，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-農村公路養護=12個月，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-林業管理=27個村，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-護林防火隔離帶建設=450千米，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-野生動物保護=27次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-統計輔調員=6人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-抗旱整修=50千米，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-防汛搶修=11處，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-應急飲水保障=12個月，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-護林防火備勤=120天，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-農業秋播完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-樣本點對地調查完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-秸稈綜合利用完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-漁業禁捕完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-農業病害及外侵物種防治完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-農產品安全監測完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-農村公路養護完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-林業管理完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-護林防火隔離帶建設完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-野生動物保護完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-統計輔調員完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-抗旱整修完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-防汛搶修完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-應急飲水保障可靠率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-護林防火備勤率=100%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-完成時間2024年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-預期目標促進農業農村發展，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-村（社區）滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

農林水事務.pdf

（7）社會治安綜合治理

1、主要內容是：提高人民群眾的安全感，干部職工隊伍的凝聚力提升，組織穩定性加強，不發生群體性上訪、鬧事事件，實現平安關廟，構建和諧社會。

2、項目績效總目標是：不發生群體性上訪、鬧事事件，實現平安關廟建設。

成本指標：

經濟成本指標-非訪維穩費用=16，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-積案化解費用=40，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-穩控重點人群費用=28.2，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-網格員勞務費用=6.48，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-法律顧問服務費用=4，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-綜治中心建設費用=27，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-吸毒人員管控及救助費用=7.2，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-天翼看家攝像頭費用=41.85，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-非訪維穩數量=1項，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-積案化解數量=4個，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-穩控重點人群數量=15人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-網格員勞務數量=3人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-法律顧問服務數量=1人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-綜治中心建設數量=15村，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-吸毒人員數量=72人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-天翼看家攝像頭數量=15個村，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-非訪維穩管控率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-積案化解完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-穩控重點人群管控率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-網格員工作質量考評率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-法律顧問參入率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-綜治中心建設驗收合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-吸毒人員管控率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-天翼看家攝像頭驗收合格率=100%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-完成時間2024年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-全鎮平安穩定效果有效管控，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-群眾滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

社會治安綜合治理.pdf

（8）優化營商環境

1、主要內容是：便民服務大廳公務運行辦公用品按計劃配置，便民服務大廳打印復印耗材按計劃配置，標志牌、廣告牌、宣傳冊按計劃宣傳。2024年分5批次完成辦公用品采購，曬鼓按標準每月采購使用，打印機、電腦、網絡維修按標準每月建立臺賬，A4打印紙按標準完成采購。建立優化營商環境攻堅突破年問題臺賬，并逐項圖片解決。同時配合做好上級開展第三方評估工作，建立常評常改、以評促優的常態化評價機制。

2、項目績效總目標是：常評常改、以評促優，優化營商環境。

成本指標：

經濟成本指標-便民服務大廳-公務運行辦公用品=4.9，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-便民服務大廳-公務運行辦公用品=1.48，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-人社服務=3900次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-醫保服務=2080次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-財政服務=3120次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-公安服務=3900次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-退伍軍人服務=2600次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-工商行政服務=780次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-國土資源服務≥96%，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-民政服務≥96%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-人社服務完成率≥96%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-醫保服務完成率≥96%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-財政服務完成率≥96%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-公安服務完成率≥96%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-退伍軍人服務完成率≥96%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-工商行政服務完成率≥96%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-國土資源服務完成率≥96%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-民政服務完成率≥96%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-完成時間2024年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-總計服務次數=17680次，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-企業滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

優化營商環境.pdf

（9）債券還本付息

1、主要內容是：政府2024年專項債券到期還本付息。

2、項目績效總目標是：政府2024年專項債券到期還本付息。

成本指標：

經濟成本指標-債券還本付息金額=150，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-債券還本付息=1項，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-債券還本付息完成率=100%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-完成時間2024年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-政府還本付息情況履約，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-相關人員滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

債券還本付息.pdf

（10）職工關懷

1、主要內容是：發揮組織活動的凝聚力，提升職工關懷，加強服務保障能力。公會福利，組織活動，增強組織凝聚力。

2、項目績效總目標是：發揮組織活動的凝聚力，提升職工關懷，加強服務保障能力。公會福利，組織活動，增強組織凝聚力。

成本指標：

經濟成本指標-三八婦女節活動=1.17，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-老干部重陽節活動=2.324，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-青年先鋒隊=1.68，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-鐵城文旅節=31.15，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-年終觀摩=2.9，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-人大代表活動=6.44，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-職工體檢=12.2，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-工會職工福利=15.18，指標設立依據是計劃標準；

經濟成本指標-工會組織活動=2.07，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-三八婦女節活動人數=45人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-老干部重陽節活動數量=1次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-青年先鋒隊次數=12次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-鐵城文旅節次數=1次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-年終觀摩次數=1次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-人大代表活動次數=4次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-職工體檢人數=122人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-工會職工福利人數=69人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-工會組織活動次數=2次，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-三八婦女節活動完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-老干部重陽節活動完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-青年先鋒隊完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-鐵城文旅節完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-年終觀摩完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-人大代表活動完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-職工體檢完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-工會職工福利完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-工會組織活動完成率=100%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-完成時間2024年12月30日前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-三八婦女節活動效益-保障婦女，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-老干部重陽節活動效益-關懷老干部，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-青年先鋒隊效益-儲備青年干部，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-鐵城文旅節效益-宣傳關廟，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-年終觀摩效益-提升關廟，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-人大代表活動效益-提升組織能力，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-職工體檢效益-保障職工健康，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-工會職工福利效益-保障職工福利，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-工會組織活動效益-豐富職工生活，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

職工關懷.pdf

（11）社會保障補短板

1、主要內容是：保障人員養老保險、住房公積金、醫療保險等。

2、項目績效總目標是：保障人員養老保險、住房公積金、醫療保險等。

成本指標：

經濟成本指標-社會保障經費≤139.2，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-社會保障人數=43人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-公務員人數=28人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-事業人員人數=15人，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-社會保障到位率=100%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-完成時間2024年12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-社會保障效果-得到保障，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-保障人員滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

社會保障補短板.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。