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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市師范附屬學校主要職責如下：

1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫?徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。?

2.根據市級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實?施本校的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組?織教師動員適齡兒童、少年就近入學。?

3.積極辦好本校的學前教育、義務教育，促進各類教育協調發展。?

4.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本校的干部和?教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，?對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。?

5.按照上級有關部門的規定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。?

6.按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學?的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

7.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、機構設置

1.廣水市師范附屬學校核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構4個即教務處，政教處，總務處，工會。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市師范附屬學校預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市師范附屬學校。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市師范附屬學校納入預算管理人員77人。

(1)核定編制52名，其中：行政編制0名，事業編制52名。

(2)實有人員77人，其中：在職在編52人；離休0人；退休25人；編外長聘0人；其他人員0人。

3.學生人數共1334名，其中：學前教育220名、小學生731名、初中生383名。

第二部分? 部門預算表

C08 附校2024部門預算表(廣水）pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市師范附屬學校2024年收入總預算936.39萬元，其中：本年收入870.76萬元，上年結轉65.63萬元，較上同比增張.93%，主要原因是主要原因是：人員增加和公用經費增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款870.76萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入7.63萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉58萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉7.63萬元。

2.廣水市師范附屬學校2024年支出總預算936.39萬元，較上年預算安排支出增加60.14萬元，同比同比增張.93%，主要原因是主要原因是：人員增加和公用經費增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出870.76萬元；上年結轉安排支出65.63萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出870.76萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出870.76萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出845.92萬元；商品和服務支出27.38萬元；對個人和家庭的補助54.27萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出900.19萬元；運轉類支出27.38萬元；特定目標類支出0萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市師范附屬學校2024年財政撥款收入預算928.76萬元，較上年增加60.14萬元，同比增張.93%，主要原因是主要原因是：人員增加和公用經費增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款870.76萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款58萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市師范附屬學校2024年財政撥款支出預算928.67萬元，較上年增加60.14萬元，同比增加6.92%，主要原因是：人員增加和公用經費增加。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出897.93萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出2.7萬元；衛生健康支出28.13萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市師范附屬學校2024年一般公共預算支出928.76萬元，較上年增加60.23萬元，同比增加6.93%，主要原因是：人員增加和公用經費增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出870.76萬元。其中：人員經費842.18萬元，運轉經費27.38萬元，項目支出1.2萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出58萬元。其中：人員經費58萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出897.93萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出2.7萬元；衛生健康支出28.13萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市師范附屬學校2024年一般公共預算基本支出927.56萬元，較上年增加60.23萬元，同比增加6.94%，主要原因是：人員增加和公用經費增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費900.19萬元。其中：工資福利支出845.92萬元；對個人和家庭補助54.27萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費27.38萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市師范附屬學校2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少0.33萬元，同比減少100%，主要原因是：控制公務接待費，節約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項預算支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項預算支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項預算支出。

4.公務接待費0萬元，較上年減少0.33萬元，同比減少100%，主要原因是：控制公務接待費，節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市師范附屬學校2024年及上年均無政府性基金預算。空表列示。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市師范附屬學校歷年無國有資本經營預算。空表列示。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市師范附屬學校2024年機關運行經費支出預算23.38萬元，較上年增加1.38萬元，同比增加6.25%，主要原因是：公用經費增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費23.38萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費23.38萬元。其中：辦公費7萬元；印刷費2萬元；水費2萬元；電費4萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費4萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費4萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.38萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市師范附屬學校2024年政府采購總預算0萬元，較上年減少44.6萬元，同比減少100%，主要原因是：根據學校規劃發展需要。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項預算支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，較上年減少44.6萬元，同比減少100%，主要原因是：根據學校規劃發展需要。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少44.6萬元，同比減少100%，主要原因是：根據學校規劃發展需要。；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項預算支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項預算支出。空表列示。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市師范附屬學校2024年年初資產總額為754.2萬元，較上年增加5.93萬元，同比增加1%，主要原因是：辦公設備購置。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：固定資產754.2萬元，較較上年增加5.93萬元，同比增加1%，主要原因是：辦公設備購置。

其中固定資產：房屋2685平方米，價值403萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值117萬元；其他資產價值45萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無一般公共預算“”三公經費“”支出預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為:（1）學前教育持續、健康、科學發展；（2）義務教育持續、健康、科學發展；年度目標為:（1）學前教育持續、健康、科學發展；（2）義務教育持續、健康、科學發展；

2、長期目標（1）:學前教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：（1）學前教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數7人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數220人，依據2023年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；及齡兒童入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據學校2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

（2）:義務教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數50人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數1132人，依據2023年教育事業統計年報義務教育人數確定。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=720元/年、初中=940/元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育鞏固率≥98%，

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據學校2024年工作計劃確定以上滿意度指標。"

3、年度目標(1）:學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數7人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數220人，資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；及齡兒童入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據學校2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

（2）義務教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數50人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數1132人，依據2023年教育事業統計年報義務教育人數確定。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=720元/年、初中=940/元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育鞏固率≥98%，

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據學校2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

附校附件3：2024年附校整體績效目標申報表(1).pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）2024年義務教育家庭困難學生生活補助預算項目支出

1、“2024年義務教育家庭困難學生生活補助預算項目支出”的主要內容是：城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助經費用于資助困難學生在校期間生活補貼。助學金分學期發放到學生本人或家長銀行卡。2024年安排預算資金6.13萬元，其中：上級轉移支付資金3.036萬元，本級財政資金3.065元。

2、項目績效總目標是：2024年完成33名小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助、初中17名家庭經濟困難非寄宿生生活補助工作，嚴格執行國家資助標準小學困難寄宿生1000元/生/學年、初中困難寄宿生1250元/生/學年。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：義務教育困難生資助人數=50人，依據2024年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據上級文件規定設置此指標。小學教育困難學生資助標準=1000元/人學年、初中教育困難學生資助標準=1250元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受助學生畢業率=100%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據工作計劃確定指標設定值。

（二）2024年學前教育資助資金預算項目支出

1、“2024年學前教育資助資金預算項目支出”的主要內容是：根據湖北省財政廳湖北省教育廳關于印發《湖北省普通高中國家助學金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規[2017]7號，財政部 教育部關于免除普通高中脫貧人口家庭經濟困難學生學雜費的有關工作的通知（財教明電【2016】1號。學前教育幼兒資助用于資助困難學生在校期間生活補貼。助學金分學期發放到學生本人或家長銀行卡。2024年安排預算資金0.7萬元，其中：上級轉移支付資金0.42萬元，本級財政資金0.28萬元。

2、項目績效總目標是：2024年完成7名學前教育困難幼兒的資助工作，嚴格執行國家資助標準1000元/生/學年，其中本級財政資金配套比例為40%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：學前困難生資助人數=7人，依據2024年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據上級文件規定設置此指標。學前困難學生資助標準=1000元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受助幼兒輟學率=0%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據工作計劃確定指標設定值。

（三）2024年農村義務教育骨干教師補助項目支出

1、“2024年農村義務教育骨干教師補助項目支出”的主要內容是：根據《省人民政府辦公廳關于印發加強全省鄉村教師隊伍建設實施辦法的通知》（鄂政辦發[2015]68號）和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發的《關于做好2019年農村義務教育學校骰干教師補助發放工作的通知》精神，學校根據文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評選條件，要求各鎮辦制定相應的遴選方案及評選標準，按照公開、公平、公正的原則，根據評選條件、評選程序，選拔評選9人為省級農村義務教育階段骨干教師，并向在農村義務教育學校從教30年以上并承擔教學任務的教師適當傾斜。同時，廣水市委、市政府要求市教育局會同財政局、人社局等部門，按省人民政府文件求要求落實市級配套資金，隨工資發放2019年義務教育學校骨干教師生活補助，以后每三年為一個評選周期。2024年安排預算資金6.48萬元，其中：上級轉移支付資金3.24萬元，本級財政資金3.24萬元。

2、項目績效總目標是：2023-2025年廣水市義務教育省級骨干教師評選9人，補助標準為每人每月600元（其中省財政、市財政各300元），我市農村義務教育階段教師（含湖北名師、特級教師、省級骨干教師）于年終一次性發放到位。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：農村義務教育骨干教師評選人數=9人，依據2023年農村義務教育骨干教師評選指標確定。補助發放準確率=100%，補助發放及時率=100%，依據上級文件規定設置此指標。農村義務教育骨干教師補助標準=7200元/人/年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：項目實施可全面提高鄉村教師思想政治素質和師德水平，促進農村教師隊伍素質，提高教育教學質量。

滿意度指標：項目學校教師滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（四）2024年度學前教育公用經費支出項目支出

1、“2024年學前教育公用經費支出”的主要內容是：按照500元/生/學年的標準撥付學前教育公用經費，保證公辦幼兒園正常運轉，幼兒教育教學秩序和各項機能得到正常運行，2024年安排預算資金11萬元.

2、項目績效總目標是：幼兒園各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，日常運轉保障有力，幼教水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；幼教質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：學前人數=220人，依據2024年學前學生工作計劃設定此指標。執行標準達標率=100%，依據上級文件規定設置此指標。學前學生公用經費標準=500元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受益幼兒輟學率=0%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據工作計劃確定指標設定值。

（五）2024年度義務教育公用經費支出項目支出

1、“2024年義務教育公用經費支出”的主要內容是：按照940元/生/學年的標準撥付中學教育公用經費，720元/生/學年的標準撥付小學教育公用經費保證公辦義務教育正常運轉，義務教育教育教學秩序和各項機能得到正常運行，2024年安排預算資金89.76萬元.

2、項目績效總目標是：義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：小學人數=811人，中學人數=321人依據2024年義務教育學生工作計劃設定此指標。執行標準達標率=100%，依據上級文件規定設置此指標。小學學生公用經費標準=720元/人學年。中學學生公用經費標準=940元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受益學生輟學率=0%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據工作計劃確定指標設定值。

（六）2024年度校園安全管理經費支出項目支出

1、“2024年校園安全管理經費支出”的主要內容是：按月撥付公辦中小學（含幼兒園）保安經費2500元/人/月的標準撥付小學教育公用經費保證公辦義務教育正常運轉，義務教育教育教學秩序和各項機能得到正常運行，2024年安排預算資金9萬元.

2、項目績效總目標是：義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；保證學校聘請保安按照2500元/月的標準給予補貼，學校教育教學秩序得到正常運行，人民對教育的滿意度進一步提高。人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：保安人數=3人，執行標準達標率=100%，依據上級文件規定設置此指標。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受益學生輟學率=0%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據工作計劃確定指標設定值。"

2024附校校園安全項目申報表.pdf

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

計劃確定以上滿意度指標。