- 發(fā)布時間：2024-01-23
- 信息來源：廣水市駱店鎮(zhèn)
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第一部分? 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分? 部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產(chǎn)配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
八、機關運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府主要職責如下：
1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。抓好鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設等工作，加強人居環(huán)境整治，打造宜居宜業(yè)村鎮(zhèn)。
3.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生健康、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。
6.完成上級政府交辦的其他事項。"
二、機構設置
1.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。
2.內(nèi)設機構4個，分別為：黨政綜合辦（加掛人大辦牌子）、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務辦、政法辦。
3.無下設部門（單位）。
4.無掛牌機構。
三、部門預算單位構成及人員情況
1.2024年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預算由1家單位構成。
(1)獨立核算單位1家，即：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級。
(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。
2.2024年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府納入預算管理人員76人。
(1)核定編制46名，其中：行政編制31名，事業(yè)編制15名。
(2)實有人員76人，其中：在職在編41人；離休0人；退休35人；編外長聘0人；其他人員0人。
第二部分? 部門預算表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
1.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預算2397.34萬元，其中：本年收入2397.34萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少124.8萬元，同比減少4.95%，主要原因是：經(jīng)濟下行，稅收減少。
(1)本年收入：一般公共預算撥款1381.34萬元；政府性基金預算撥款800萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入216萬元。
(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。
2.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預算2397.34萬元，較上年預算安排支出減少124.8萬元，同比減少4.95%，主要原因是：響應號召，節(jié)約“三公”經(jīng)費。
(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2397.34萬元；上年結轉安排支出0萬元。
(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1381.34萬元；政府性基金預算撥款支出800萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出216萬元。
(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出1412.8萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出132萬元；衛(wèi)生健康支出24.49萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出800萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.06萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出583.99萬元；商品和服務支出1302.65萬元；對個人和家庭的補助118.74萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出36萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助5萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出350.96萬元。
(5)支出按支出類別分：人員類支出556.83萬元；運轉類支出284.69萬元；特定目標類支出1555.82萬元。
(6)支出總預算年終結轉結余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
1.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收入預算2181.34萬元，較上年增加659.2萬元，同比增加43.31%，主要原因是：政府性基金納入預算管理。
(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1381.34萬元；政府性基金預算撥款800萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。
(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。
2.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款支出預算2181.34萬元，較上年增加659.2萬元，同比增加43.31%，主要原因是：政府性基金增加，基礎設施建設支出增加。
(1)財政撥款支出：一般公共服務支出1196.8萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出132萬元；衛(wèi)生健康支出24.49萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出800萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.06萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
(2)財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算支出1381.34萬元，較上年減少140.8萬元，同比減少9.25%，主要原因是：響應號召，過緊日子。
1.一般公共預算支出按資金來源分。
(1)一般公共預算安排本年預算支出1381.34萬元。其中：人員經(jīng)費556.83萬元，運轉經(jīng)費84.69萬元，項目支出739.82萬元。
(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。
2.一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務支出1196.8萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出132萬元；衛(wèi)生健康支出24.49萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.06萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算基本支出641.52萬元，較上年減少9.02萬元，同比減少1.39%，主要原因是：響應國家號召，過緊日子。
1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費556.83萬元。其中：工資福利支出472.09萬元；對個人和家庭補助84.74萬元。
2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費84.69萬元，均為商品和服務支出。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為36萬元，較上年減少15萬元，同比減少29.41%，主要原因是：響應國家號召，節(jié)約“三公”經(jīng)費。
具體安排情況如下：
1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無此業(yè)務。
2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無此業(yè)務。
3.公務用車運行維護費6萬元，較上年增加0.5萬元，同比增加9.09%，主要原因是：車輛老化，維修費用增多。
4.公務接待費30萬元，較上年減少15.5萬元，同比減少34.07%，主要原因是：響應國家號召，節(jié)約“三公”經(jīng)費。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預算撥款安排支出800萬元，較上年增加800萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出800萬元，上年結轉資金0萬元。
2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出800萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。"
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預算。
八、機關運行經(jīng)費支出情況說明
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年機關運行經(jīng)費支出預算252.87萬元，較上年減少214.06萬元，同比減少45.84%，主要原因是：響應號召，減少經(jīng)費使用。
1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費156.87萬元。
(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費82.69萬元。其中：辦公費26.2萬元；印刷費12萬元；水費0萬元；電費6萬元；郵電費4萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費3萬元；維修(護)費5萬元；其他交通費用25.97萬元；其他商品和服務支出0.53萬元；辦公設備購置0萬元。
(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費74.18萬元。其中：辦公費15萬元；印刷費10萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 15萬元；福利費1.5萬元；會議費 5萬元；專用材料費4.18萬元；公務用車運行維護費3萬元；維修(護)費12.5萬元；其他交通費用8萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。
2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。
5.單位資金安排機關運行經(jīng)費96萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購總預算16萬元，較上年增加9.8萬元，同比增加158.06%，主要原因是：更換國產(chǎn)電腦及打印機。
1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購16萬元，較上年增加16萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
2.按采購品目分：政府采購貨物預算16萬元，較上年增加16萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為2887.28萬元，較上年減少183.79萬元，同比減少5.98%，主要原因是：項目落實，資金支出增加。
具體情況為:流動資產(chǎn)2422.52萬元，較上年減少207.4萬元，同比減少7.89%，主要原因是：項目落實，資金支出增加；固定資產(chǎn)464.76萬元，較上年增加23.61萬元，同比增加5.35%，主要原因是：購置新設備，固定資產(chǎn)增加。
其中固定資產(chǎn)：房屋7095平方米，價值194.4萬元；土地13444平方米，價值10.65萬元；車輛8輛，價值91.11萬元；辦公家具價值21.45萬元；其他資產(chǎn)價值147.15萬元。
十一、其他事項說明
1.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。
2.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是：長期目標為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監(jiān)督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。年度目標為加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監(jiān)督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。
2、長期目標1：為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監(jiān)督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行，具體指標設置為：
（1）運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經(jīng)費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標設立依據(jù)為計劃標準。
（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預算編制內(nèi)容科學合理且立項規(guī)范、預算調(diào)整率0；預算執(zhí)行：預算執(zhí)行率≥100%、結轉結余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標設立依據(jù)為計劃標準、預算支出標準。
（3）履職效能：核心業(yè)務產(chǎn)出1：稅收收入1500萬元；核心業(yè)務產(chǎn)出2：招商引資額≥5000萬元。指標設立依據(jù)為計劃標準。
（4）社會效應：經(jīng)濟效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；社會效益：居民生活環(huán)境進一步的得到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標設立依據(jù)為計劃標準。
（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業(yè)務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設得到充分應用。指標設立依據(jù)為計劃標準。
（6）滿意度：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標設立依據(jù)為計劃標準。
3、年度目標1：加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監(jiān)督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行，具體指標設置為：
（1）運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經(jīng)費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標設立依據(jù)為計劃標準。
（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預算編制內(nèi)容科學合理且立項規(guī)范、預算調(diào)整率0；預算執(zhí)行：預算執(zhí)行率≥100%、結轉結余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標設立依據(jù)為計劃標準、預算支出標準。
（3）履職效能：核心業(yè)務產(chǎn)出1：稅收收入1500萬元；核心業(yè)務產(chǎn)出2：招商引資額≥5000萬元。指標設立依據(jù)為計劃標準。
（4）社會效應：經(jīng)濟效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；社會效益：居民生活環(huán)境進一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標設立依據(jù)為計劃標準。
（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業(yè)務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設得到充分應用。指標設立依據(jù)為計劃標準。
（6）滿意度：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標設立依據(jù)為計劃標準。
附件3：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門整體績效目標申報表.pdf
二、重點項目績效目標編制情況
（一）一般公共服務項目
1.“一般公共服務”主要內(nèi)容是：1、保障人大、政協(xié)會議經(jīng)費支出。2、保障政府、村級財務代理的其他財政事務費用。3、保障政府運轉需要的維修費用、辦公設備購置費用。4、保障政府招商引資費用。5、保障信訪、平安維穩(wěn)事務正常運轉。6、保障其他群眾團體、工商聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳事務經(jīng)費。2024年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：1、保障人大、政協(xié)會議經(jīng)費支出。2、保障政府、村級財務代理的其他財政事務費用。3、保障政府運轉需要的維修費用、辦公設備購置費用。4、保障政府招商引資費用。5、保障信訪、平安維穩(wěn)事務正常運轉。6、保障其他群眾團體、工商聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳事務經(jīng)費。?????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本≤40萬元。
產(chǎn)出指標：人代專項會議2次，政府財務代理單位1個，招商引資次數(shù)≥10次，人民調(diào)解員20個，人代專項會議召開率100%，政府財務做賬準確率100%，招商引資實施率100%，信訪接訪率100%，人民調(diào)解員矛盾調(diào)解率100%，保障時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。??????????
效益指標：一般公共事務保障率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。??????????
滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。???
（二）村級組織運轉項目
1.“村級組織運轉項目”主要內(nèi)容是：保障村級組織正常運轉經(jīng)費，以及村干部工資補貼。2024年預算安排330.96萬元，其中：330.96萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：保障村級組織正常運轉經(jīng)費，以及村干部工資補貼。?????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：經(jīng)費保障成本=330.96萬元。
產(chǎn)出指標：保障村數(shù)量20個，保障村主職人數(shù)20人，保障村在職副職人數(shù)62人，保障離職干部待遇人數(shù)150人，代理記賬村數(shù)20個，十佳支部書記人數(shù)4人，村主職副職離任副職工資發(fā)放保障率100%，村級正常運轉率100%，代理記賬賬務處理準確率100%，十佳支部書記待遇發(fā)放率100%，經(jīng)費保障時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。??????????
效益指標：保障村級組織運行效率顯著提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。??????????
滿意度指標：村社區(qū)服務對象滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。????
（三）國防動員項目
1.“國防動員項目”主要內(nèi)容是：保障國防動員經(jīng)費，具體包括兵役征集、大學生入伍獎勵、民兵訓練等事務。2024年預算安排12萬元，其中：12萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：保障國防動員經(jīng)費，具體包括兵役征集、大學生入伍獎勵、民兵訓練等事務。???
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：國防動員保障成本12萬元。
產(chǎn)出指標：兵役征集批數(shù)2批，大學生入伍人數(shù)8個，民兵訓練批數(shù)3批，大學生入伍合格人數(shù)8人，民兵訓練批次到位率100%，兵役征集批次到位率100%，經(jīng)費保障撥付時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。??????????
效益指標：提高國防意識明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。??????????
滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。
（四）教育事務項目
1.“教育事務項目”主要內(nèi)容是：保障教育經(jīng)費，提高教育質(zhì)量。2024年預算安排26萬元，其中：26萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：保障教育經(jīng)費，提高教育質(zhì)量。???
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：教育保障成本26萬元。
產(chǎn)出指標：保障學校數(shù)量1個，保障資金撥付率100%，學校教學質(zhì)量提高，資金撥付時間12月前。指標設立依據(jù)是計劃標準。??????????
效益指標：學校正常運營保障，指標設立依據(jù)是計劃標準。??????????
滿意度指標：保障學校對象滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。
（五）社會保障和就業(yè)支出項目
1.“社會保障和就業(yè)支出項目”主要內(nèi)容是：保障烈士紀念設施和公墓維修、社區(qū)養(yǎng)老服務、養(yǎng)老機構運營補貼、退役軍人事務、紅十字會公益活動。2024年預算安排27.5萬元，其中：27.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：保障烈士紀念設施和公墓維修、社區(qū)養(yǎng)老服務、養(yǎng)老機構運營補貼、退役軍人事務、紅十字會公益活動。????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：社會保障成本27.5萬元。
產(chǎn)出指標：維修烈士墓數(shù)量30處，保障村幸福食堂個數(shù)5家，民政福利院數(shù)量1個，紅十字會及其他公益活動次數(shù)5次，退役軍人事務機構1個，烈士墓維修合格，幸福食堂運轉率100%，民政福利院檢查達標率100%，紅十字會活動參入率100%，退役軍人權益維護保障率100%，保障時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。?????????
效益指標：社會事務管理質(zhì)量提高，提高群眾生活幸福度提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。?????
滿意度指標：服務群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。???
（六）文化旅游體育與傳媒事務項目
1.“文化旅游體育與傳媒事務項目”主要內(nèi)容是：保障文藝演出經(jīng)費，豐富群眾生活。2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：保障文藝演出經(jīng)費，豐富群眾生活。????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：文藝演出成本10萬元。
產(chǎn)出指標：文藝演出次數(shù)5次，文藝演出活動開展率100%，保障時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。?????????
效益指標：群眾文化生活水平提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。?????
滿意度指標：服務群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。???
（七）衛(wèi)生健康事務項目
1.“衛(wèi)生健康事務項目”主要內(nèi)容是：補助計劃生育支出，公共衛(wèi)生支出。2024年預算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：補助計劃生育支出，公共衛(wèi)生支出。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本3萬元。
產(chǎn)出指標：計劃生育后遺癥保障人數(shù)20人，滅四害次數(shù)2次，后遺癥保障資金發(fā)放率100%，滅四害衛(wèi)生檢查達標，保障時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。????????
效益指標：后遺癥人員社會矛盾減少，衛(wèi)生質(zhì)量提高指標設立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標：服務人員滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。??
（八）社會救助項目
1.“社會救助項目”主要內(nèi)容是：保障農(nóng)村困難居民生活救助，促進社會和諧發(fā)展。2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。?
2.項目績效總目標是：保障農(nóng)村困難居民生活救助，促進社會和諧發(fā)展。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本10萬元。
產(chǎn)出指標：計劃救助人數(shù)100人，特困群眾生活保障率100%，保障時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。????????
效益指標：促進社會和諧穩(wěn)定，指標設立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標：保障對象滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。??
（九）節(jié)能環(huán)保事務項目
1.“節(jié)能環(huán)保事務項目”主要內(nèi)容是：保障農(nóng)村環(huán)境治理經(jīng)費，提高農(nóng)村環(huán)境能力建設。2024年預算安排26萬元，其中：26萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：保障農(nóng)村環(huán)境治理經(jīng)費，提高農(nóng)村環(huán)境能力建設。??????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本26萬元，環(huán)境治理有效提高。
產(chǎn)出指標：補助村級數(shù)量20個，公共廁所維修數(shù)量60個，環(huán)境衛(wèi)生檢查達標率100%，廁所維修合格率100%，完成日期年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：改善提高群眾生活環(huán)境，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：服務群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。????
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)事務項目
1.“城鄉(xiāng)社區(qū)事務項目”主要內(nèi)容是：保障城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運、公廁建設經(jīng)費，提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理。2024年預算安排825萬元，其中：25萬元資金來源為當年一般公共預算資金，800萬元資金來源為政府性基金預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：保障城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運、公廁建設經(jīng)費，提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理。??????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本825萬元。
產(chǎn)出指標：清掃路面面積100000平方米，轉運垃圾60000噸，廁所革命戶廁維修數(shù)量1000個，道路硬化45000㎡，農(nóng)田改造600畝，路面清掃干凈，垃圾轉運率100%，廁所維修合格，道路硬化指標驗收合格，完成日期年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：提高群眾生活幸福度，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：服務群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。???
（十一）農(nóng)林水事務項目
1.“農(nóng)林水事務項目”主要內(nèi)容是：支持鄉(xiāng)村合作公司、集體經(jīng)濟組織、社會化服務，促進糧油生產(chǎn)保障和適度規(guī)模經(jīng)營。2024年預算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：支持鄉(xiāng)村合作公司、集體經(jīng)濟組織、社會化服務，促進糧油生產(chǎn)保障和適度規(guī)模經(jīng)營。??????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本25萬元。
產(chǎn)出指標：保障合作公司數(shù)量16家，保障村集體經(jīng)濟組織數(shù)量20個，硬化路面3000㎡，合作公司正常運轉率100%，保障村集體資金到位率100%，道路硬化合格率100%，完成日期年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：提高合作公司經(jīng)營效益，有效發(fā)展集體經(jīng)濟，有效方便群眾出行和經(jīng)濟發(fā)展，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：服務組織對象滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。???
（十二）災害防治及應急管理項目
1.“災害防治及應急管理項目”主要內(nèi)容是：組織各類風險災害防范治理，保障安全生產(chǎn)、自然災害應急經(jīng)費。2024年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：組織各類風險災害防范治理，保障安全生產(chǎn)、自然災害應急經(jīng)費。??????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本15萬元。
產(chǎn)出指標：應急防空次數(shù)5次，防溺水宣傳牌100個，年安全檢查次數(shù)5次，自然災害治理數(shù)量2處，應急防空參與率100%，宣傳牌安裝率100%，安全檢查達標合格，自然災害治理工程驗收合格，完成時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：保障群眾生產(chǎn)安全，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：服務群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。???
（十三）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目
1.“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目”主要內(nèi)容是：鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興，保障農(nóng)村道路、生態(tài)環(huán)境改善，以及扶貧工作經(jīng)費支出。2024年預算安排23.78萬元，其中：23.78萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興，保障農(nóng)村道路、生態(tài)環(huán)境改善，以及扶貧工作經(jīng)費支出。??????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本23.78萬元。
產(chǎn)出指標：保障道路及環(huán)境改善村數(shù)量20個，保障扶貧經(jīng)費村數(shù)量8個，道路維修驗收合格，環(huán)境治理有效，扶貧工作政策落實率100%，完成時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：道路維修方便群眾出行，鞏固脫貧攻堅成果，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：收益群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。???
（十四）惠企利民項目
1.“惠企利民項目”主要內(nèi)容是：保障惠企利民經(jīng)費，支持企業(yè)發(fā)展和便民大廳建設。2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??????
2.項目績效總目標是：保障惠企利民經(jīng)費，支持企業(yè)發(fā)展和便民大廳建設。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本10萬元。
產(chǎn)出指標：獎勵企業(yè)個數(shù)5個，保障便民中心數(shù)量1個，獎勵企業(yè)稅收提高，便民中心正常運轉率100%，完成時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：企業(yè)經(jīng)營效益提高，提高企業(yè)發(fā)展積極性，提高方便群眾效率，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：受益企業(yè)及群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
（十五）黨建工作項目
1.“黨建工作項目”主要內(nèi)容是：保障黨報黨刊、黨員教育、紅色教育活動等黨建工作。2024年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??
2.項目績效總目標是：保障黨報黨刊、黨員教育、紅色教育活動等黨建工作。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本50萬元。
產(chǎn)出指標：紅色教育活動次數(shù)2次，黨員培訓次數(shù)5次，黨報黨刊征訂率100%，紅色教育活動參入率100%，黨員培訓合格率100%，完成時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：提高黨員思想覺悟，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：服務黨員滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
（十六）社會治安綜合治理項目
1.“社會治安綜合治理項目”主要內(nèi)容是：保障社會治安綜合治理經(jīng)費，確保社會平安穩(wěn)定和諧。2024年預算安排12.18萬元，其中：12.18萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??
2.項目績效總目標是：保障社會治安綜合治理經(jīng)費，確保社會平安穩(wěn)定和諧。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本12.18萬元。
產(chǎn)出指標：平安建設宣傳次數(shù)≥200次，平安建設接訪次數(shù)20人，平安建設購置監(jiān)控設備數(shù)量20套，法律顧問人數(shù)1人，平安建設覆蓋率100%，平安建設接訪辦結率100%，監(jiān)控設備購置驗收合格，法律顧問資質(zhì)合格，完成時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：保障社會和諧穩(wěn)定，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：服務群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
（十七）職工關懷項目
1.“職工關懷項目”主要內(nèi)容是：保障干部慰問、職工伙食補助、工會經(jīng)費支出，保障單位正常運行。2024年預算安排2.5萬元，其中：2.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??
2.項目績效總目標是：保障干部慰問、職工伙食補助、工會經(jīng)費支出，保障單位正常運行。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本≥2.5萬元。
產(chǎn)出指標：慰問人數(shù)40人，伙食補助人數(shù)50人，工會會員50人，體檢人數(shù)50人，慰問人數(shù)完成率100%，伙食補助到位率100%，會員活動完成率100%，職工體檢參與率100%，完成時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：提高職工工作積極性，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：服務職工滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
（十八）機關事務后勤服務項目
1.“機關事務后勤服務項目”主要內(nèi)容是：保障政府公務接待費、公車運行、后勤人員勞務報酬、房屋修繕，保障政府日常運行。2024年預算安排67萬元，其中：67萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??
2.項目績效總目標是：保障政府公務接待費、公車運行、后勤人員勞務報酬、房屋修繕，保障政府日常運行。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本67萬元。
產(chǎn)出指標：后勤保障人數(shù)5人，公務接待費人次3000人，公務車輛2輛，房屋維修面積≥500㎡，后勤管理檢查達標率100%，公車運行安全率100%，房屋維修驗收標準合格，公務接待標準不超標，完成時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：服務保障，提高社會事務辦理效率，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。
（十九）績效激勵量化考核機制項目
1.“績效激勵量化考核機制項目”主要內(nèi)容是：對政府人員基礎績效、年度考核、事業(yè)十三月工資及醫(yī)保等缺口保障，保障政府工資正常發(fā)放。2024年預算安排30.9萬元，其中：30.9萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??
2.項目績效總目標是：對政府人員基礎績效、年度考核、事業(yè)十三月工資及醫(yī)保等缺口保障，保障政府工資正常發(fā)放。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本≤30.9萬元。
產(chǎn)出指標：保障事業(yè)編制人數(shù)12人，年度考核獎勵人數(shù)10人，退休人員數(shù)量49人，人員保障覆蓋率100%，資金發(fā)放率100%，完成時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：保障機關人員待遇，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：服務人員滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。
（二十）差額人員待遇保障項目
1.“差額人員待遇保障項目”主要內(nèi)容是：保障差額人員待遇，提高差額人員工作積極性。2024年預算安排21萬元，其中：21萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：保障差額人員待遇，提高差額人員工作積極性。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本21萬元。
產(chǎn)出指標：差額人數(shù)2人，待遇保障發(fā)放率100%，差額人員覆蓋率100%，完成時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：保障差額人員待遇，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：保障人員滿意度=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。
（二十一）社會保障補短板項目
1.“社會保障補短板項目”主要內(nèi)容是：保障政府人員養(yǎng)老保險、公積金、醫(yī)保等社保缺口經(jīng)費。2024年預算安排22萬元，其中：22萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：保障政府人員養(yǎng)老保險、公積金、醫(yī)保等社保缺口經(jīng)費。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：保障成本22萬元。
產(chǎn)出指標：保障人數(shù)49人，缺口資金發(fā)放率100%，人員保障覆蓋率100%，保障時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：政府人員福利保障有效保障，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：保障人員滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。
（二十二）設備購置項目
1.“設備購置項目”主要內(nèi)容是：采購電腦、打印機，保障單位正常運行。2024年預算安排16萬元，其中：16萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：采購電腦、打印機，保障單位正常運行。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：采購成本≤16萬元。
產(chǎn)出指標：購置電腦數(shù)量10臺，購置打印機數(shù)量10套，購置辦公桌椅10套，采購產(chǎn)品合格率合格，采購完成時間年底前。指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標：設備使用效率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。?
滿意度指標：職工使用采購產(chǎn)品滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。
第五部分? 名詞解釋
財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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