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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市李店鎮人民政府主要職責如下：

1、發展本地經濟。制定經濟發展規劃，保障各行各業的生產經營活動，抓好招商引資，完成經濟目標務；

2、加強生態建設和村鎮發展規劃建設。部署工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護；

3、做好各項社會管理工作。保障民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚；

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

1.廣水市李店鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構4個，分別為：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市李店鎮人民政府預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市李店鎮人民政府本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市李店鎮人民政府納入預算管理人員82人。

(1)核定編制49名，其中：行政編制30名，事業編制19名。

(2)實有人員82人，其中：在職在編49人；離休0人；退休26人；編外長聘7人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市李店鎮人民政府2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市李店鎮人民政府2024年收入總預算7074.74萬元，其中：本年收入6459.89萬元，上年結轉614.85萬元，較上年預算安排增加644.45萬元，同比增加10.02%，主要原因是：2024年增加紅石文化展覽館基建項目預算收入。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1622.29萬元；政府性基金預算撥款1338萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入3499.6萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉614.85萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市李店鎮人民政府2024年支出總預算7074.74萬元，較上年預算安排支出增加644.45萬元，同比增加10.02%，主要原因是：2024年增加紅石文化展覽館基建項目預算支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出6459.89萬元；上年結轉安排支出614.85萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2237.14萬元；政府性基金預算撥款支出1338萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出3499.6萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出937.76萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出40萬元；科學技術支出4.8萬元；文化旅游體育與傳媒支出600萬元；社會保障和就業支出2578.28萬元；衛生健康支出35.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1650.67萬元；農林水支出604萬元；交通運輸支出10萬元；資源勘探工業信息等支出554.5萬元；商業服務等支出5.4萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出3萬元；住房保障支出51.11萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出883.63萬元；商品和服務支出996.46萬元；對個人和家庭的補助179.28萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出3998.59萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助566.5萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出450.27萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出731.5萬元；運轉類支出109.95萬元；特定目標類支出6233.28萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市李店鎮人民政府2024年財政撥款收入預算3575.14萬元，較上年增加1781.64萬元，同比增加99.34%，主要原因是：2024年政府性基金預算收入增加1338萬元，上年結轉一般公共預算撥款收入614.85萬元。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1622.29萬元；政府性基金預算撥款1338萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款614.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市李店鎮人民政府2024年財政撥款支出預算3575.14萬元，較上年增加1781.64萬元，同比增加99.34%，主要原因是：2024年政府性基金預算支出增加1338萬元，上年結轉一般公共預算撥款支出614.85萬元。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出898.19萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出30萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出504萬元；社會保障和就業支出162.94萬元；衛生健康支出30.66萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1460.35萬元；農林水支出447.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出41.11萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市李店鎮人民政府2024年一般公共預算支出2237.14萬元，較上年增加443.64萬元，同比增加24.74%，主要原因是：2024上年結轉一般公共預算撥款支出比2023年增加439.33萬元。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1622.29萬元。其中：人員經費731.5萬元，運轉經費109.95萬元，項目支出780.84萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出614.85萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出614.85萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出898.19萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出30萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出504萬元；社會保障和就業支出162.94萬元；衛生健康支出30.66萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出122.35萬元；農林水支出447.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出41.11萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市李店鎮人民政府2024年一般公共預算基本支出841.45萬元，較上年減少72.39萬元，同比減少7.92%，主要原因是：2024年退休2人，因此人員經費減少，部門落實過緊日子、厲行節約，因此公用經費減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費731.5萬元。其中：工資福利支出665.9萬元；對個人和家庭補助65.6萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費109.95萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市李店鎮人民政府2024年一般公共預算“三公”經費安排數為36.3萬元，較上年減少1.7萬元，同比減少4.47%，主要原因是：落實過緊日子、厲行節約，以及受客觀因素影響導致的部分任務未實施，從而減少了公務用車支出和公務接待支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國(境)費用。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公車購置費用。

3.公務用車運行維護費11.5萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少11.54%，主要原因是：落實過緊日子、厲行節約，公務用車費用減少。

4.公務接待費24.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少0.8%，主要原因是：落實過緊日子、厲行節約，公務接待費用略有減少。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市李店鎮人民政府2024年政府性基金預算撥款安排支出1338萬元，較上年增加1338萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2024年新增政府性基金1338萬元(土地出讓金用于農業支出)。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出1338萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1338萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市李店鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市李店鎮人民政府2024年機關運行經費支出預算841.45萬元，較上年減少72.39萬元，同比減少7.92%，主要原因是：2024年在職人員預計退休2人，單位人員減少，辦公費、交通費用、福利費、工會經費支出公務用車運行維護費，公用經費等相應減少。

1.一般公共預算安排機關運行經費677.53萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費104.95萬元。其中：辦公費26.3萬元；印刷費11.5萬元；水費0萬元；電費8.7萬元；郵電費16萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費11萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費11.5萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用19.56萬元；其他商品和服務支出0.39萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費572.58萬元。其中：辦公費9萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 26萬元；福利費7萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出489.65萬元；辦公設備購置40.93萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費17.5萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費146.42萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市李店鎮人民政府2024年政府采購總預算1344.1萬元，較上年減少1916.33萬元，同比減少58.78%，主要原因是：2024年工程類采購比2023年大幅減少。

1.按采購對象分：面向中小企業采購900萬元，較上年增加900萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2024年新增面向中小企業采購計劃：農村福利院建設；面向小微企業采購444.1萬元，較上年減少2816.33萬元，同比減少86.38%，主要原因是：2023年預算涉及農村福利院、美麗鄉村建設(當年預算安排+上年結轉)、廁所革命(結轉)等工程類采購共計3260.43萬元，2024年預算涉及采購計劃僅為農村福利院建設901.89萬元，文化展覽館建設342萬元。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算1344.1萬元，較上年增加1344.1萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2024年均為貨物類政府采購，2023年均為工程類政府采購；政府采購工程預算0萬元，較上年減少3260.43萬元，同比減少100%，主要原因是：2024年未安排政府采購工程類支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2024年和2023年均未安排政府采購服務類支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市李店鎮人民政府2024年年初資產總額為2800.28萬元，較上年增加1188.26萬元，同比增加73.71%，主要原因是：流動資產新增（2024年貨幣資金增加344.8萬元，應收賬款增加160.4萬元（預付款項），其他應收款增加44.9萬元，小計增加550.1萬）。固定資產新增（李店鎮人民政府接管飛躍村電商大樓，還有國土資源所辦公樓資產調撥到李店鎮人民政府，以及政府新增辦公家具和其他資產）。

具體情況為:流動資產1390.17萬元，較上年增加526.12萬元，同比增加60.89%，主要原因是：2024年貨幣資金增加344.8萬元，應收賬款增加160.4萬元（預付款項），其他應收款增加44.9萬元，小計增加550.1萬；固定資產1410.11萬元，較上年增加662.14萬元，同比增加88.52%，主要原因是：李店鎮人民政府接管飛躍村電商大樓，還有國土資源所辦公樓資產調撥到李店鎮人民政府，以及政府新增辦公家具和其他資產。

其中固定資產：房屋5561平方米，價值1167.96萬元；土地19655平方米，價值34萬元；車輛6輛，價值109.13萬元；辦公家具價值38.9萬元；其他資產價值60.12萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

2024年政府購買服務預算.pdf

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為強化黨建責任制，全面加強黨的領導。凝聚發展大合力，決戰決勝脫貧攻堅。推進環境大提升，彰顯美麗鄉村活力。年度目標為基層組織管理完善，人居環境有效提升，村鎮經濟穩定增長。

2、長期目標1：強化黨建責任制，全面加強黨的領導，具體指標設置為：

產出指標：落實上級政策決議，積極對接上級部門，做好全年的鄉村各類基礎設施改善工作，爭取本年度內盡量多的完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：基層治理和黨建結合，不斷推進基層治理和黨建有機融合、無縫對接，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≧95%，在保證績效工作實效的同時，保證質量的達標程度，指標設立依據是其他標準。

長期目標2：凝聚發展大合力，決戰決勝脫貧攻堅，具體指標設置為：

產出指標：產業發展20個村，鄉村振興銜接資金補助支持村級產業發展，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：產業發展，持續發展壯大優勢產業,?加快發展特色種養產業，鞏固提升脫貧成果，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≧95%，在保證績效工作實效的同時，保證質量的達標程度，指標設立依據是其他標準。

長期目標3：推進環境大提升，彰顯美麗鄉村活力，具體指標設置為：

產出指標：美麗鄉村建設2個村，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：優化人居環境，抓實生態文明建設，提高環境治理成效，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≧95%，在保證績效工作實效的同時，保證質量的達標程度，指標設立依據是其他標準。

3、年度目標1：基層組織管理完善，具體指標設置為：

產出指標：做好各項社會管理工作，保障民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，指標設立依據是計劃標準

效益指標：社會長治久安，上訪率下降10%，指標設立依據是其他標準

滿意度指標：群眾滿意度≧95%，指標設立依據是其他標準

年度目標2：人居環境持續優化，具體指標設置為：

產出指標：加強生態建設和村鎮發展規劃建設，指標設立依據是計劃標準

效益指標：保護生態農林水利土地，指標設立依據是其他標準

滿意度指標：群眾滿意度≧95%，指標設立依據是其他標準

年度目標3：村鎮經濟穩定增長，具體指標設置為：

產出指標：保障核心業務生產經營發展，實現農業種養殖、食品、工業制造業GDP產值提升10%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：人均可支配收入增長5%，指標設立依據是其他標準

滿意度指標：群眾滿意度≧95%，指標設立依據是其他標準

廣水市李店鎮人民政府2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）社會保障和就業支出

1、“社會保障和就業支出”主要內容是：李店鎮農村福利院建設項目，總占地面積19畝，新建綜合樓、附屬樓、食堂功能用房總建筑面積4500平方米，按特困人員供養服務設施標準床位150張，配套圍墻、給排水、綠化、硬化、電力、消防、通信等相關基礎輔助設施建設。2024年預算安排2316.74萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2316.74萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：實施新建農村福利院綜合樓、附屬樓、食堂等功能用房，完善建設配套圍墻、給排水、綠化、硬化、電力、消防、通信等相關基礎輔助設施，項目保質保量，及時完工，養老環境得到改善，養老設施升級，優化養老環境，不斷提高休養員滿意度。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：福利院征地和土地平整=19畝，主體和裝修工程=4500平方，硬化=1公里，綠化樹木=560株，路燈=30套，污水處理及生態凈化=64畝，床位=150張，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：供養特困孤寡來救助孤老，容納供養特困孤寡老人，促進社會穩定和諧，使孤寡老人老有所養，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥96%，項目保質保量，及時完工，養老環境得到改善，養老設施升級，優化養老環境，休養員滿意度≥96%。指標設立依據是其他標準。

（二）文化旅游體育與傳媒事務

1、“文化旅游體育與傳媒事務”主要內容是：廣水市李店鎮紅石文化展覽館建設項目，本項目總共用地3469.3平方米，建筑占地面積800平方米，總建筑面積1150平方米，建成兩棟文化展覽館，2層框架結構，并配套建設硬化、綠化、照明等相關基礎設施。環保、消防、節能、抗震等設計按照有關規定辦理。2024年預算安排600萬元，其中：504萬元資金來源為當年一般公共預算資金，96萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：實施建設文化展覽館A棟、文化展覽館B棟等功能用房，完善建設配套圍墻、給排水、綠化、硬化、電力、消防、通信等相關基礎輔助設施，項目保質保量，及時完工，基礎設施升級，優化文化展覽環境，提高人民文化水平，豐富群眾思想內容，政府滿意度提升。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：紅石文化展覽館征地和土地平整=800平方米，主體和裝修工程=2300平方米，綠化樹木=56株，綠化色帶=221.9平方米，草皮=1062.83平方米，路面鋪裝=673.5平方米，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：基礎設施升級，優化文化展覽環境，提高群眾文化水平，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：優化文化展覽環境，提高人民文化水平，豐富群眾思想內容，群眾滿意度≥96%。指標設立依據是其他標準。

（三）村級組織運轉

1、“村級組織運轉”主要內容是：村級運轉，村及社區主副職工資及離任主副職工資、主副職離任退休養老保險補貼、十佳書記補貼。2024年預算安排450.27萬元，其中：337.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金，113.22萬元資金來源為政府性基金資金。

2、項目績效總目標是：保障村級運轉經費，使村級工作正常運轉；按時發放村及社區主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作積極性；每年對離任主副職干部發放工資，體現組織關愛，促進社會穩定。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：村級運轉經費，村級運轉經費、村主副職工資及養老保險補貼、離任主副職工資共計450.27萬，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：保障村級運轉經費，保持村務正常運轉，提高干部工作積極性，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：村干部滿意度≥98%，按時發放村及社區主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，每年對離任主副職干部發放工資，指標設立依據是其他標準。

（四）脫貧攻堅銜成果接鄉村振興

1、“脫貧攻堅銜成果接鄉村振興”主要內容是：美麗鄉村建設：場區建筑外立面改造，場區景觀，場區水利，場區道路，廁所革命，鄉村振興駐村工作經費。2024年預算安排266.95萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，100.85萬元為上年結轉資金，156.1萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：美麗鄉村建設，優化居住環境，修復水利，整修道路，綠化村莊，廁所革命，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業的家園。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：美麗鄉村建設成本266.95萬元，建筑外立面改造、整修道路、綠化村莊、廁所革命等建設成本共計266.95萬元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：人居環境優化，優化居住環境，修復水利，整修道路，廁所革命維修，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業的家園，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥96%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。

（五）惠企利民

1、“惠企利民”主要內容是：4個納稅先進企業貢獻獎，9個納稅大戶企業給與稅收獎勵，起到帶頭示范作用，利于下一步招商引資，提高企業生產經營積極性。2024年預算安排410萬元，其中：12萬元資金來源為政府性基金資金，398萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：4個納稅先進企業貢獻獎，9個納稅大戶企業給與稅收獎勵，起到帶頭示范作用，利于下一步招商引資，提高企業生產經營積極性。對企業各種補助和獎勵，使企業能更好地發展，可以吸引更多更優質的企業來李店發展，使李店人能在家門口就業，減少留守兒童和空巢老人，減少了社會不穩定因素?

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：稅收獎勵410萬，政府對企業協議納稅獎勵：企業納稅獎勵資金=鄉鎮稅收收入（企業納稅金額50%）-省級留存（鄉鎮稅收收入*21%），預計全鎮實現稅收911萬*50%-911萬*50%*21%=360萬，對新引進企業當年納稅超過100萬給與一次性納稅貢獻獎2萬元，共計4個*2萬=8萬元，招商引資5次，引進3家企業落戶李店。差旅費2400元/人/次*5人*5次=6萬元、客商住宿費200元/人/天*5天*20人=2萬元、招待費20萬元、招商聯誼活動100人2天經費4萬元、年貨節宣傳6萬元，印刷費4萬元，小計42萬元，共計410萬元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：稅收獎勵政策激發企業生產和創新活力，提高經濟效益和競爭力，創造更多稅收。帶動就業，穩崗就業提升群眾收入，企業落戶李店，穩崗就業，帶動就業≥600人，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：獎勵稅收先進企業，提升企業納稅積極性，招商引資政策吸引企業落戶李店，享受政策紅利，企業滿意度≥95%，指標設立依據是其他標準。

（六）美好環境和幸福生活共同締造

1、“美好環境和幸福生活共同締造”主要內容是：美麗鄉村建設：村莊綠化，塘堰整治，道路，涵管，路燈等。2024年預算安排945.7萬元，其中：945.7萬元資金來源為政府性基金資金。

2、項目績效總目標是：房前屋后人居環境優化、基礎設施配套，美好環境與幸福生活共同締造，決策共謀、發展共建，建設共管，效果共評，成果共享。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：美麗鄉村建設成本945.7萬元，村莊綠化，塘堰整治，道路，涵管，路燈等建設成本945.7萬元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：共同締造優化人居環境，綠化村莊、整修塘堰、硬化道路，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業的家園，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥96%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。

（七）節能環保事務

1、“節能環保事務”主要內容是：19個村農村環境保護（垃圾清掃、無害化處理轉運、秸稈禁燒、飲水安全），張楊集鎮、應店集鎮入河污水處理基礎設施建設，12個村天然林生態管護巡查。2024年預算安排243.25萬元，其中：122.35萬元資金來源為一般公共預算收入資金，33.43萬元資金來源為政府性基金資金，87.47萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：垃圾無害化清掃、轉運，集鎮污水處理，天然林生態管護，優化人居環境，創建文明衛生城市。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：節能環保費用支出，19個村農村環境保護（垃圾清掃、無害化處理轉運、秸稈禁燒、飲水安全）183.64萬元，張楊集鎮、應店集鎮入河污水處理基礎設施建設成本56萬元，12個村天然林生態管護巡查費用3.6萬元，總計成本243.24萬元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：優化人居環境，村鎮垃圾無害化清掃轉運，集鎮污水處理，天然林生態保護，提升李店鎮環境質量，提高群眾的環保意識，為李店鎮創建國家衛生城市奠定良好的基礎，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥96%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。

（八）債務還本付息

1、“債務還本付息”主要內容是：政府銀行借款和地方債券還本付息。

2、項目績效總目標是：保證政府每年的銀行借款、債券還本付息順利進行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：債務還本付息費用125.1萬， 2017年度借款165萬元，到期還本金100萬元，2016到2021年銀行借款付息共25.1萬，共計125.1萬，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：還本付息，促進金融秩序穩定，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：政府滿意度≥96%，每年的政府債券還本付息順利進行，政府對債券資金使用安全，有利于各民生建設項目順利實施，指標設立依據是其他標準。

1、廣水市李店鎮預算項目社會保障和就業支出.pdf

2、廣水市李店鎮預算項目文化旅游體育與傳媒事務.pdf

3、廣水市李店鎮預算項目村級組織運轉.pdf

4、廣水市李店鎮預算項目脫貧攻堅成果銜接鄉村振興.pdf

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6、廣水市李店鎮預算項目美好環境和幸福生活共同締造.pdf

7、廣水市李店鎮預算項目節能環保事務.pdf

8、廣水市李店鎮預算項目債務還本付息.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。