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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市馬坪財政所主要職責(zé)如下：

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行

4、負責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出

5、負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市馬坪財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市馬坪財政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市馬坪財政所本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市馬坪財政所納入預(yù)算管理人員20人。

(1)核定編制13名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制13名。

(2)實有人員20人，其中：在職在編10人；離休0人；退休6人；編外長聘0人；其他人員4人（退養(yǎng)人員1人、借調(diào)人員3人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市馬坪財政所2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市馬坪財政所2024年收入總預(yù)算242.95萬元，其中：本年收入217.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25.77萬元，較上年預(yù)算安排增加15.09萬元，同比增加6.6%，主要原因是政策性調(diào)資，增加人員經(jīng)費預(yù)算撥款。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款209.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入7.73萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)22.27萬元。

2.廣水市馬坪財政所2024年支出總預(yù)算242.95萬元，較上年預(yù)算安排支出增加15.09萬元，同比增加6.6%，主要原因是政策性增資，增加預(yù)算支出人員經(jīng)費支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出217.18萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出25.77萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出212.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出30萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出172.53萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出33.56萬元；衛(wèi)生健康支出11.94萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出23.02萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出200.71萬元；商品和服務(wù)支出26.18萬元；對個人和家庭的補助12.47萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出3.6萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出213.17萬元；運轉(zhuǎn)類支出9.32萬元；特定目標類支出20.46萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市馬坪財政所2024年財政撥款收入預(yù)算212.95萬元，較上年增加4.9萬元，同比增加2.3%，主要原因是政策性增資，增加一般公共預(yù)算撥款。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款209.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市馬坪財政所2024年財政撥款支出預(yù)算212.95萬元，較上年增加4.9萬元，同比增加2.3%，主要原因是政策性增資，增加一般公共預(yù)算人員經(jīng)費支出。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出159.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出33.56萬元；衛(wèi)生健康支出7.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出11.45萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪財政所2024年一般公共預(yù)算支出212.95萬元，較上年增加4.9萬元，同比增加2.3%，主要原因是政策性增資，增加一般公共預(yù)算人員經(jīng)費支出。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出209.45萬元。其中：人員經(jīng)費192.36萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費7.09萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.5萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出3.5萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出159.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出33.56萬元；衛(wèi)生健康支出7.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出11.45萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市馬坪財政所2024年一般公共預(yù)算基本支出199.45萬元，較上年增加3.8萬元，同比增加1.9%，主要原因是政策性增資，增加一般公共預(yù)算人員經(jīng)費支出。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費192.36萬元。其中：工資福利支出179.89萬元；對個人和家庭補助12.47萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費7.09萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市馬坪財政所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為3.16萬元，較上年減少0.74萬元，同比下降19%，主要原因是：根據(jù)市局要求壓縮“三公”經(jīng)費支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

4.公務(wù)接待費3.16萬元，較上年減少0.74萬元，同比下降19%，主要原因是：根據(jù)市局要求壓縮“三公”經(jīng)費支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪財政所2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市馬坪財政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市馬坪財政所2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算16.66萬元，較上年減少6.51萬元，同比下降28%，主要原因是：根據(jù)市局要求壓縮經(jīng)費支出。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費10.93萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費4.79萬元。其中：辦公費1萬元；印刷費0萬元；水費0.4萬元；電費1萬元；郵電費0.2萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.3萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用1.8萬元；其他商品和服務(wù)支出0.09萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費6.14萬元。其中：辦公費3.05萬元；印刷費0.39萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費2.3萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0.4萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費5.73萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市馬坪財政所2024年政府采購總預(yù)算3.2萬元，較上年增加2.45萬元，同比增加326%，主要原因是由于預(yù)算改革業(yè)務(wù)需要，需增加辦公用打印機1臺、臺式計算機3臺。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購3.2萬元，較上年增加2.45萬元，同比增加326%，主要原因是由于預(yù)算改革業(yè)務(wù)需要，需增加辦公用打印機1臺、臺式計算機3臺。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算3.2萬元，較上年增加3.2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市馬坪財政所2024年年初資產(chǎn)總額為223.73萬元，較上年減少31.89萬元，同比下降16.6%，主要原因是應(yīng)收款減少，固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)34.47萬元，較上年減少26.84萬元，同比下降44%，主要原因是應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)189.26萬元，較上年減少5.05萬元，同比下降2.6%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋2677.75平方米，價值179.99萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值6.24萬元；其他資產(chǎn)價值5.2萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為3.16萬元，較上年減少0.74萬元，同比下降19%，主要原因是：根據(jù)市局要求壓縮“三公”經(jīng)費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費3.16萬元，較上年減少0.74萬元，同比下降19%，主要原因是：根據(jù)市局要求壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、說明本部門整體績效目標、相關(guān)指標設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

本部門整體績效目標是：長期目標1個為以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作；年度目標3個分別為：完成稅收目標和財政收入、保障單位正常運轉(zhuǎn)、加強票據(jù)管理。

2、長期目標：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：培植財源；惠民惠農(nóng)受益≥10000戶；財務(wù)監(jiān)管≥5項，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定規(guī)劃。

效益指標：提升民生保障水平，指標設(shè)立依據(jù)是通過各項工作管理達到預(yù)期效果。

滿意度指標：公眾滿意度≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是工作目標。

3、年度目標1：完成稅收目標和財政收入，具體指標設(shè)置為：

效益指標：為財政增收，完成稅收任務(wù)，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定計劃。

滿意度指標：納稅對象滿意度≥90％，指標設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

年度目標2：保障人員支出和單位日常正常運轉(zhuǎn)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：經(jīng)費保障單位1個，財政所基本支出222.49萬元，項目支出20.46萬元，指標設(shè)立依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)。

效益指標：經(jīng)費撥付及時到位率100％，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：受益人群滿意度95％，指標設(shè)立依據(jù)是工作計要求。

年度目標3：加強票據(jù)管理，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：村集體經(jīng)濟收據(jù)≥500份，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定工作計劃。

效益指標：有效管控資金流向率≥99％，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：票據(jù)使用單位滿意度≥98％，指標設(shè)立依據(jù)是工作要求。

廣水市馬坪財政所2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標、項目績效指標設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

（一）惠民惠農(nóng)項目

１、主要內(nèi)容是：加強惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效。2024年預(yù)算安排2.39萬元，其中1.39萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.5萬元資金來源為預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，0.5萬元資金來源為預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。0.3萬元資金來源為其他收入資金，0.２萬元資金來源為單位結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標是：負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負責(zé)實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標-監(jiān)督卡印刷≥7600張、政策知識宣傳=15個村、業(yè)務(wù)培訓(xùn)人次≥60人次，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：社會效益-惠農(nóng)補貼受益率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度-受益對象滿意度.≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

廣水市馬坪財政所預(yù)算項目申報表（惠民及惠農(nóng)）.pdf

（二）基礎(chǔ)財政監(jiān)督管理項目

１、主要內(nèi)容是：因政管理監(jiān)督工作而產(chǎn)生的辦公費、設(shè)備購置費等支出。2024年預(yù)算安排5.704萬元，其中： 1.504萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1萬元資金來源為預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，3.２萬元資金來源為單位結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標-財政資金監(jiān)督次數(shù)≥30次，財務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個數(shù)=14個村，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃，質(zhì)量指標-財政資金監(jiān)管到位率≥98%，財務(wù)代理考核完成率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：社會效益指標-財政資金利用率最大化：完成，財政制約激勵機制：更加健全，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

廣水市馬坪財政所預(yù)算項目申報表（基層財政監(jiān)督管理）.pdf

（三）鄉(xiāng)村振興項目

１、主要內(nèi)容是：搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟等。2024年預(yù)算安排1.896萬元，其中： 1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金， 0.896萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標-政策知識宣傳率≥98%，有效改善人居環(huán)境個數(shù)≥15個，質(zhì)量指標-農(nóng)戶政策知曉率≥98%，人居環(huán)境改善率=100%，時效指標-完成時間2024年底，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：社會效益指標-農(nóng)戶生態(tài)文化意識明顯提高、人居環(huán)境明顯改善，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度-農(nóng)戶滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

廣水市馬坪財政所預(yù)算項目申報表（鄉(xiāng)村振興）.pdf

（四）基礎(chǔ)財政創(chuàng)建項目

１、主要內(nèi)容是：開展基層財政創(chuàng)建工作而產(chǎn)生的辦公費費、宣傳費、檔案整理勞務(wù)費等。2024年預(yù)算安排3.706萬元，其中： 1.106萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1萬元資金來源為預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金1.6萬元資金來源為單位結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標是：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩(wěn)定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標-文明單位創(chuàng)建=1個、黨建責(zé)任目標優(yōu)勝單位=1個、綜合治理優(yōu)勝單位=1個、檔案達標個數(shù)=1個，質(zhì)量指標-文明單位創(chuàng)建等級隨州市級、黨建責(zé)任目標等級優(yōu)勝、綜治創(chuàng)建等級優(yōu)勝、檔案達標等級省一級，指標設(shè)立依據(jù)是. 年初工作計劃。

效益指標：社會效益指標-干部綜合素質(zhì)明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度-部門及群眾滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

廣水市馬坪財政所預(yù)算項目申報表（基層財政創(chuàng)建）.pdf

（五）職工關(guān)懷項目

１、主要內(nèi)容是：?職工每年體檢支出及工會福利支出。2024年預(yù)算安排3.7萬元，其中： 2.70萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1萬元資金來源為預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標是：財政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。?

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標-職工體檢次數(shù)=1次、工會活動次數(shù)≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。質(zhì)量指標-職工體檢參入率≥95%、工會活動參入率≥95%、指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：社會效益指標-職工身心健康明細提高，團結(jié)協(xié)作能力明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度-財政干部職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

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（六）后勤生活保障項目

１、主要內(nèi)容是：臨聘機關(guān)衛(wèi)生人員1名及水電維修工1名的勞務(wù)支出，職工食堂補助、誤餐補助等支出.。2024年預(yù)算安排3.06萬元，其中： 2.30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.76萬元資金來源為單位結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標是：做好財政所衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備購置及維修，保障職工及時就餐等工作。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標-聘請機關(guān)衛(wèi)生人員人數(shù)=1人、聘請水電維修人員=1人、食堂就餐人數(shù)≥10人，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃，質(zhì)量指標-衛(wèi)生完成達標率=100%，水電維修達標率=100%，補助發(fā)放及時率及時，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：社會效益指標-單位辦公環(huán)境明顯改善，職工幸福指數(shù)明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度-財政干部職工滿意度≥97%，指標設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。