- 發布時間：2024-01-25
- 信息來源：廣水市馬坪鎮
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第一部分? 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分? 部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經營預算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責
廣水市馬坪鎮人民政府主要職責如下：
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其他事項。
二、機構設置
1.廣水市馬坪鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。
2.內設機構共4個，分別是黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）。
3.無下設部門（單位）。
4.無掛牌機構。
三、部門預算單位構成及人員情況
1.2024年廣水市馬坪鎮人民政府預算由1家單位構成。
(1)獨立核算單位1家，即：廣水市馬坪鎮人民政府本級。
(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。
2.2024年廣水市馬坪鎮人民政府納入預算管理人員106人。
(1)核定編制41名，其中：行政編制34名，事業編制7名。
(2)實有人員106人，其中：在職在編44人；離休0人；退休46人；編外長聘7人；其他人員9人（遺屬生活困難人員9人）。
第二部分? 部門預算表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
1.廣水市馬坪鎮人民政府2024年收入總預算2743.52萬元，其中：本年收入2630.32萬元，上年結轉113.2萬元，較上年預算安排減少767.57萬元，同比下降21.86%，主要原因是：一般公共預算撥款及單位資金收入減少。
(1)本年收入：一般公共預算撥款1584.8萬元；政府性基金預算撥款930萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入115.52萬元。
(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉113.2萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。
2.廣水市馬坪鎮人民政府2024年支出總預算2743.52萬元，較上年預算安排支出減少767.57萬元，同比下降21.86%，主要原因是：工資福利支出減少，商品和服務支出減少，特定目標類支出減少。
(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2630.32萬元；上年結轉安排支出113.2萬元。
(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1698萬元；政府性基金預算撥款支出930萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出115.52萬元。
(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出825.83萬元；國防支出1.2萬元；公共安全支出23.2萬元；教育支出22.68萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出12.16萬元；社會保障和就業支出194.74萬元；衛生健康支出36.13萬元；節能環保支出174.96萬元；城鄉社區支出930萬元；農林水支出472.02萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出10萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.59萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
(4)支出按經濟分類分：工資福利支出790.63萬元；商品和服務支出1082.31萬元；對個人和家庭的補助287.15萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出75.9萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助12萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出495.52萬元。
(5)支出按支出類別分：人員類支出763.54萬元；運轉類支出121.76萬元；特定目標類支出1858.22萬元。
(6)支出總預算年終結轉結余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
1.廣水市馬坪鎮人民政府2024年財政撥款收入預算2628萬元，較上年增加416.91萬元，同比增長18.85%，主要原因是：政府性基金預算撥款增加。
(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1584.8萬元；政府性基金預算撥款930萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款113.2萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
2.廣水市馬坪鎮人民政府2024年財政撥款支出預算2628萬元，較上年增加416.91萬元，同比增長18.85%，主要原因是：一般公共服務支出、國防支出、文化旅游體育與傳媒支出、節能環保支出、城鄉社區支出均有所增加。
(1)財政撥款支出：一般公共服務支出728.87萬元；國防支出1.2萬元；公共安全支出23.2萬元；教育支出22.68萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2.16萬元；社會保障和就業支出189.94萬元；衛生健康支出32.38萬元；節能環保支出174.96萬元；城鄉社區支出930萬元；農林水支出472.02萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出10萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.59萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
(2)財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2024年一般公共預算支出1698萬元，較上年減少513.09萬元，同比下降23.2%，主要原因是：項目支出增加。
1.一般公共預算支出按資金來源分。
(1)一般公共預算安排本年預算支出1584.8萬元。其中：人員經費749.25萬元，運轉經費110.55萬元，項目支出725萬元。
(2)一般公共預算安排上年結轉支出113.2萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出113.2萬元。
2.一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務支出728.87萬元；國防支出1.2萬元；公共安全支出23.2萬元；教育支出22.68萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2.16萬元；社會保障和就業支出189.94萬元；衛生健康支出32.38萬元；節能環保支出174.96萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出472.02萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出10萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.59萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2024年一般公共預算基本支出859.8萬元，較上年減少39.78萬元，同比下降4.42%，主要原因是：工資福利支出減少、對個人和家庭補助減少。
1.一般公共預算基本支出安排人員經費749.25萬元。其中：工資福利支出628.09萬元；對個人和家庭補助121.16萬元。
2.一般公共預算基本支出安排公用經費110.55萬元，均為商品和服務支出。
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2024年一般公共預算“三公”經費安排數為52萬元，較上年減少1萬元，同比下降1.89%，主要原因是：落實上級“三公”經費逐年遞減的要求，厲行節約。
具體安排情況如下：
1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。
2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。
3.公務用車運行維護費12萬元，較上年增加4萬元，同比增長50%，主要原因是：公車運行公里數增加，油耗增加；督辦檢查各村（社區）工作次數增加；護林防火、招商引資、殯葬改革等重點中心工作用車需求增加。
4.公務接待費40萬元，較上年減少5萬元，同比下降11.11%，主要原因是：嚴格貫徹落實中央厲行節約精神，減少接待次數和接待規模。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2024年政府性基金預算撥款安排支出930萬元，較上年增加930萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。
1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出930萬元，上年結轉資金0萬元。
2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出930萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
七、國有資本經營預算情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。
八、機關運行經費支出情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2024年機關運行經費支出預算234.73萬元，較上年減少98.83萬元，同比下降29.63%，主要原因是：落實上級經費逐年遞減的要求，厲行節約。
1.一般公共預算安排機關運行經費136.9萬元。
(1)基本支出安排機關運行經費83.35萬元。其中：辦公費10萬元；印刷費5.6萬元；水費5.2萬元；電費12萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業管理費5萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費10萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用29.91萬元；其他商品和服務支出0.65萬元；辦公設備購置0萬元。
(2)項目支出安排機關運行經費53.54萬元。其中：辦公費10萬元；印刷費5.29萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 15萬元；福利費6.1萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費2萬元；維修(護)費15.15萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。
2.政府性基金預算安排機關運行經費85.64萬元。
3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。
5.單位資金安排機關運行經費12.2萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2024年政府采購總預算30.3萬元，較上年減少456.81萬元，同比下降93.78%，主要原因是：面向中小企業采購項目減少。
1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年減少437.11萬元，同比下降100%，主要原因是：本年度無基礎設施建設及公車采購；面向小微企業采購30萬元，較上年減少20萬元，同比下降40%，主要原因是：政府購買服務支出減少。
2.按采購品目分：政府采購貨物預算30.3萬元，較上年增加5.5萬元，同比增長22.18%，主要原因是：辦公設備購置增加；政府采購工程預算0萬元，較上年減少412.31萬元，同比下降100%，主要原因是：本年度無政府采購工程預算支出；政府采購服務預算0萬元，較上年減少50萬元，同比下降100%，主要原因是：本年度無政府購買服務預算支出。
十、國有資產占用使用情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2024年年初資產總額為1474.67萬元，較上年減少156.79萬元，同比下降9.61%，主要原因是：銀行存款減少，固定資產減少。
具體情況為:流動資產189.73萬元，較上年減少48.61萬元，同比下降20.40%，主要原因是：銀行存款減少；固定資產1284.94萬元，較上年減少108.18萬元，同比下降7.77%，主要原因是：資產處置。
其中固定資產：房屋8789.09平方米，價值998.85萬元；土地7759.72平方米，價值134.18萬元；車輛7輛，價值80.71萬元；辦公家具價值45.27萬元；其他資產價值25.93萬元。
十一、其他事項說明
1.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。
2.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。
3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
1、2024年廣水市馬坪鎮人民政府預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標1個，均為根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農業生產和各業安全生產工作、保障村鎮建設、保障文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。
2、長期目標1：根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農業生產和各業安全生產工作、保障村鎮建設、保障文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。具體指標設置為：
（1）運行成本：公用經費控制-公用經費控制率≤100%；在職人員控制-在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制-會議費控制率≤100%、“三公”經費變動率≤2.5%、項目支出成本控制率≤100%。指標設立依據為預算支出標準及人事資料。
（2）管理效率：戰略管理-中長期規劃相符，工作計劃健全；預算編制-預算編制科學合理，立項規范，預算調整率≤3%；預算執行-預算執行率≤100%、結轉結余率≤3%、政府采購執行率≤100%、非稅收入預算完成率≤100%；績效管理-事前績效評估完成率=100%、績效目標合理、績效監控開展率=100%、績效評價覆蓋率=100%、評價結果應用率≥95%；資產管理-資產管理制度健全、資產管理規范；財務管理-財務管理制度健全，會計核算規范，資金使用合規。指標設立依據為行業標準及預算支出標準。
（3）履職效能：工業總產值增長≥23.3%，招商引資額≥7億。指標設立依據為計劃標準。
（4）社會效應：經濟效益-鄉鎮經濟水平得到提高；社會效益-居民生活環境進一步得到提升改善；生態效益-人居環境得到改善。指標設立依據為計劃標準。
（5）可持續發展能力：體制機制改革-服務體制改革卓有成效，工作服務更加優良；行政體制改革卓有成效，層層把控，職責只能更加明確；人才支撐-業務學習與培訓完成率≥100%、強化年輕干部隊伍建設；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐-加強運用財政預算一體化系統促進單位財務管理更加系統化。指標設立依據為計劃標準。
（6）滿意度：服務對象滿意度-干部職工滿意度≥95%；聯系部門滿意度-辦事群眾滿意度≥97%。指標設立依據為計劃標準。
3、年度目標1：根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農業生產和各業安全生產工作、保障村鎮建設、保障文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。具體指標設置為：
（1）運行成本：公用經費控制-公用經費控制率≤100%；在職人員控制-在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制-會議費控制率≤100%、“三公”經費變動率≤2.5%、項目支出成本控制率≤100%。指標設立依據為預算支出標準及人事資料。
（2）管理效率：戰略管理-中長期規劃相符，工作計劃健全；預算編制-預算編制科學合理，立項規范，預算調整率≤3%；預算執行-預算執行率≤100%、結轉結余率≤3%、政府采購執行率≤100%、非稅收入預算完成率≤100%；績效管理-事前績效評估完成率=100%、績效目標合理、績效監控開展率=100%、績效評價覆蓋率=100%、評價結果應用率≥95%；資產管理-資產管理制度健全、資產管理規范；財務管理-財務管理制度健全，會計核算規范，資金使用合規。指標設立依據為行業標準及預算支出標準。
（3）履職效能：工業總產值增長≥23.3%，招商引資額≥7億。指標設立依據為計劃標準。
（4）社會效應：經濟效益-鄉鎮經濟水平得到提高；社會效益-居民生活環境進一步得到提升改善；生態效益-人居環境得到改善。指標設立依據為計劃標準。
（5）可持續發展能力：體制機制改革-服務體制改革卓有成效，工作服務更加優良；行政體制改革卓有成效，層層把控，職責只能更加明確；人才支撐-業務學習與培訓完成率≥100%，每月開展一次主題學習，不定期開展業務學習；干部隊伍體系建設更加優化，強化年輕干部隊伍建設，鼓勵35歲以下年輕干部參加主管部門綜合素質培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐-加強運用財政預算一體化系統促進單位財務管理更加系統化，信息化建設程度≥95%。指標設立依據為計劃標準。
（6）滿意度：服務對象滿意度-干部職工滿意度≥95%；聯系部門滿意度-辦事群眾滿意度≥97%。指標設立依據為計劃標準。
廣水市馬坪鎮人民政府2024年部門整體績效目標申報表.pdf
二、重點項目績效目標編制情況
（一）機關事務后勤服務及職工關懷
1、“機關事務后勤服務及職工關懷項目”主要內容是：物業管理、公務接待、公車購置、公車燃油、房屋構建修繕、后勤人員勞務報酬（含打字員、炊事員、專職司機、保潔員、門衛、水電工）等相關方面的支出。干部慰問、伙食補助、職工體檢、工會經費等。2024年預算安排131.395萬元，其中：67.465萬元資金來源為當年一般公共預算資金，37.05萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金，26.88萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，主要做好衛生、安保、辦公設備、水電、房屋維修維護安裝、辦公設備購置、應急公務用車加油服務、機關內部接待服務工作。????
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-后勤維修維護支出≤5萬元；職工健康體檢支出≤7.2萬元；工會經費、食堂福利支出≤25.45萬元；食堂生活補助、誤餐補助支出≤14.68萬元；公務用車運行維護支出≤1.2015萬元；公務接待費用支出≤30萬元；辦公設備購置及后勤設備采購支出≤37.05萬元。指標設立依據是計劃標準及歷史標準。
產出指標：數量指標-職工健康體檢人數≥90人；工會會員人數≥49人；公務用車數量=2輛；辦公區維修面積≥500平方米；公務接待人數≥5300人；辦公設備購置及后勤設備采購總數量≥565件。質量指標-職工健康體檢覆蓋率=100%；工會經費、食堂福利覆蓋率=100%；公務用車運行使用率=100%；辦公用品及后勤設備使用率≥97%；辦公區域維修驗收合格。時效指標-項目完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-保障職工身體健康狀況；增加職工福利收入；改善工作環境；提高機關運轉效率。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-職工滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。
（二）文化旅游體育與傳媒事務
1、“文化旅游體育與傳媒事務項目”主要內容是：文化站管理人員勞務費、群眾文化方面的支出，包括基層文化站、文藝演出等；各類旅游宣傳活動方面的支出；全民健身方面的支出；新聞宣傳、新聞通訊等方面的支出。2024年預算安排18.5萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1.5萬元資金來源為財政專戶管理資金，10萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，豐富鎮內群眾文化生活，營造良好的宣傳氛圍。????
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-撥付書法楹聯協會勞務費≤1.5萬元；鎮詹王廣場文體設施維修（護）費及勞務費≤2萬元；群眾文化活動排練演出費用≤4萬元；鎮級宣傳片錄制費用≤6萬元；新聞通訊、新聞宣傳方面支出≤5萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-文化站協會個數＝2個；文藝匯演活動舉辦次數≥2次；鎮級宣傳片錄制時長≥6分鐘；新聞宣傳、新聞報道篇數≥50篇。質量指標-撥付資金到位率=100%；維修設施驗收合格率=100%；群眾活動文藝演出出場率=100%；宣傳錄制成片率=100%；新聞通訊、新聞宣傳傳播率=100%。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準。 黨建工作
效益指標：社會效益指標-強化鎮域公共文化體育服務水平。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。
（三）城鄉社區事務
1、“城鄉社區事務項目”主要內容是：協助城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理、市場管理等方面的支出；小城鎮路、氣、水、電（含道路照明）等基礎建設維護及管理方面的支出；城鄉社區道路清掃、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。2024年預算安排44.8萬元，其中：44.8萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，協助城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理、市場管理；加強小城鎮路、氣、水、電（含道路照明）等基礎建設維護及管理；完善城鄉社區道路清掃、公廁建設與維護、園林綠化等建設；提升城鎮品味，打早宜居、宜游、宜樂城鎮。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-協管員工資支出≤16.8萬元；非法建筑拆除、清理支出≤14萬元；城鄉社區公廁建設與維護費用≤3萬元；城鄉社區道路清掃費用≤6萬元；城鎮水、電等基礎設施建設維護及管理費用≤5萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-聘請協管員人數≥5人；清理建筑垃圾數量≥500噸；公廁數量=6個；聘用鎮區環衛工人數量＝5人；基礎設施建設及維護用工量≥250個。質量指標-協管員出勤率=100%；非法建筑拆除、清理完成度=100%；公廁維護驗收合格率=100%；城鄉社區道路清掃完成度=100%；城鎮水、電等基礎設施建設維護驗收合格率=100%。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-改善城鄉居住環境。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群眾滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。
（四）檔案管理
1、“檔案管理項目”主要內容是：檔案室建設維護、檔案管理、檔案整理等相關方面。2024年預算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，對檔案室建設進行維護，開展檔案管理工作，保障檔案整理達標。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-檔案整理費用≤1萬元；檔案裝訂費用≤1萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-檔案整理卷數≥500卷；檔案裝訂冊數≥500冊。質量指標-檔案整理驗收達標率=100%；檔案裝訂驗收合格率=100%。時效指標-檔案整理工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-提升檔案管理水平。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-單位滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。
（五）黨建工作
1、“黨建工作項目”主要內容是：黨報黨刊、黨建文化、黨員教育培訓、黨建助理員、紅色教育活動等黨建相關方向支出。2024年預算安排32.6384萬元，其中：2.24萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5.04萬元資金來源為財政專戶管理資金，25.3584萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，保障黨報黨刊、黨建文化、黨員教育培訓、黨建助理員、紅色教育活動等黨建相關活動。????
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-黨建助理員工資≤5.04萬元；訂閱黨報黨刊份數≤25.3584萬元；黨員培訓相關支出≤2.24萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-黨建助理員人數＝2人；訂閱黨報黨刊份數≥694份；培訓黨員人數≥224名。質量指標-黨建助理員工資發放到位率=100%；訂閱黨報黨刊發放到位率=100%；黨員輪訓覆蓋率≥20%。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-提高黨員干部隊伍政治素質。指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。
（六）國防動員
1、“國防動員項目”主要內容是：大學生入伍獎勵金支出。2024年預算安排1.2萬元，其中：1.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，鼓勵大學生入伍，提高大學生入伍積極性，改善大學生經濟條件，確保為部隊輸送更多優秀大學生。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-大學生入伍獎勵金≤1.2萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-大學生入伍獎勵金發放人數≥2人。質量指標-大學生入伍獎勵金發放到位率=100%。時效指標-大學生入伍獎勵金發放時間2024年12月31日前。指標設立依據是計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-提升軍人榮譽感。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-入伍人員滿意度≥97%。指標設立依據是其他標準。
（七）教育管理
1、“教育管理項目”主要內容是：校園文化建設、校園基礎設施維護、校園平安穩定建設等方面的支出。2024年預算安排22.675萬元，其中：22.675萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，用于校園文化建設、校園基礎設施維護、校園平安穩定建設，促進教育發展，關心關愛學生健康成長，提高升學率。????
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-校園文化宣傳橫幅支出費用≤1.05萬元；優秀學生展示墻噴繪支出費用≤0.675萬元；優秀學生作品展寫真支出費用≤1.8萬元；教學用房維護支出費用≤9.6萬元；籃球場籃球架設備增設及維護支出費用≤0.75萬元；校車維修維護支出費用≤2.4萬元；聘請平安建設內保人員工資≤6萬元；購買消防設備滅火器支出費用≤0.4萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-小學、中學及幼兒園數量=5所；校園文化宣傳橫幅條數≥30條；優秀學生展示墻噴繪數量≥15面；優秀學生作品展寫真數量≥15面；教學用房維護面積≥120平米；新增籃球場籃球架數量≥5套；校車數量=3臺；聘請平安建設內保人員=5人；購買消防設備滅火器個數≥50個。質量指標-校園文化宣傳橫幅完成率=100%；優秀學生展示墻噴繪完成率=100%；優秀學生作品展寫真完成率=100%；教學用房維護驗收合格率=100%；籃球場籃球架安裝完成率=100%；校車維修維護完成率=100%；平安建設內保人員出勤率=100%；消防設備滅火器質量合格率=100%。時效指標-項目完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-促進教育事業高質量發展。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-學校及學生滿意度≥98%。指標設立依據是其他標準。
（八）節能環保事務
1、“節能環保事務項目”主要內容是：農村環境綜合治理，如生活垃圾、污水處理，農村飲水安全；生態環境保護宣傳教育等方面的支出，印制環保宣傳牌、宣傳冊；治理秸稈焚燒等方面的支出；小城鎮環境保護，環境優美鄉鎮及生態村創建;畜禽養殖污染防治，化肥、農藥、農膜污染防治；土壤污染防治；農村環境保護能力建設、宣傳；森林資源管護所發生的各項補助；用于能源行業的管理及能源節約等方面的支出。2024年預算安排130.57萬元，其中：130.57萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，開展環衛保潔，對垃圾進行無害化處理，創建文明衛生城市?。??
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-集鎮垃圾無害化清掃支出費用≤27萬元；3個農村保潔區垃圾無害化清掃支出費用≤59.51萬元；垃圾無害化轉運支出費用≤38.05萬元；垃圾中轉站人員工資≤3.6萬元；垃圾中轉站設備運行維護費≤2.4萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-垃圾無害化清掃區域=集鎮及16個村（社區）；垃圾無害化轉運量≥4380噸；垃圾中轉站聘請人員數量=1個；垃圾中轉站設備數量≥3個。質量指標-垃圾無害化清掃驗收合格率=100%；垃圾無害化轉運完成率=100%；垃圾中轉站聘請人員出勤率=100%；垃圾中轉站設備運行維護完成率=100%。時效指標-垃圾無害化清掃轉運完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準。
效益指標：社會效益指標-優化人居環境，提高環保意識。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-群眾滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。
（九）科學技術事務
1、“科學技術事務項目”主要內容是：科普講座、科普宣傳活動；科學技術獎勵等方面的支出。2024年預算安排6.56萬元，其中：0.96萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5.6萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，組織開展群眾性、經常性、社會性的科普活動，深入開展科普示范工作，培養一批懂技術、懂科學、懂專業的本土人才。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-科普宣傳下鄉其他交通費用支出≤0.96萬元；科普宣傳印刷費≤5.6萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-科普下鄉次數≥12次；印制宣傳橫幅條數≥80條；印制宣傳冊冊數≥1600冊。質量指標-科普下鄉覆蓋率=100%；科普宣傳工作完成率=100%。時效指標-科普工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-推動農業現代化。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群眾滿意度≥93%。指標設立依據是其他標準。
（十）社會治安綜合治理
1、“社會治安綜合治理項目”主要內容是：一是推進鎮村（社區）網格標準化建設，圍繞防火、防盜、防溺水等開展平安建設宣傳，對轄區內重點安全生產行業和進行安全生產綜合監管；二是深入開展“楓橋經驗”創新實踐活動，化解信訪積案，強化初信初訪排查化解力度；三是持續深入開展平安校園、平安家庭、平安社區創建活動，禁毒禁鞭，全力維護全鎮社會平安穩定。2024年預算安排26萬元，其中：12.16萬元資金來源為當年一般公共預算資金，13.84萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，在新形勢下加強社會治安綜合治理工作，構建社會主義和諧社會，維護廣大人民群眾利益，通過扎實有效的工作，實現“政治安定、社會穩定、經濟運行安全、文化活動健康、法制健全、群眾滿意”的總體目標，確保2035年前，現代化社會治理體系基本成型。??
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-平安建設辦公經費支出≤6.4萬元；平安建設交通費用支出≤7.84萬元；加華鑄造廠門衛工資支出≤5.76萬元；法律顧問服務方面的支出 ≤4萬元；聘請安全專家對單位、企業進行安全問診費用≤2萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-宣傳冊印制≥3200份；平安建設覆蓋面=16個村（社區）；聘請安保人員人數=3人；開展平安建設人數≥28人；開展平安建設次數≥392次；聘請法律顧問人數=1人。質量指標-宣傳冊印制發放到位率=100%；平安建設工作完成率=100%；安保人員出勤率=100%；法律顧問服務合格；安全專家安全排查覆蓋率=100%。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準及行業標準。
效益指標：社會效益指標-保障社會穩定。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。
（十一）衛生健康事務
1、“衛生健康事務項目”主要內容是：重大疾病及重大傳染病預防宣傳、控制管理等重大公共衛生服務項目；計劃生育、基本公共衛生服務等方面的支出。2024年預算安排6.75萬元，其中：3.75萬元資金來源為財政專戶管理資金，3萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，落實扶助政策，保障計劃生育家庭的合法權益；貫徹執行各級國民健康政策，組織規劃落實嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施，妥善應對各類突發公共衛生事件。????
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-獨生子女保健費支出≤1.5萬元；端午、春節、中秋慰問計生特扶家庭支出≤2.25萬元；愛國衛生運動宣傳費用≤2萬元；愛國衛生運動病媒生活防治發放藥品費用≤1萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-獨生子女保健費發放人數≥10人；計生特扶家庭人數≥15人；愛國衛生運動宣傳印制橫幅、宣傳冊份數≥800份；愛國衛生運動病媒生活防治發放藥品覆蓋村（社區）數量＝16個村（社區）。質量指標-獨生子女保健費發放到位率=100%；端午、春節、中秋慰問計生特扶家庭慰問金發放到位率=100%；愛國衛生運動宣傳覆蓋率=100%；愛國衛生運動病媒生活防治發放藥品到位率=100%。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-保障計劃生育家庭的合法權益；妥善應對各類突發公共衛生事件。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。
（十二）業務往來與協作
1、“業務往來與協作項目”主要內容是：財政事務相關方面支出；市場監督管理相關方面的支出；公共安全相關方面的支出，如輔警工作經費；教育事務相關方面的支出；基本公共服務相關方面的支出，如社區、鄉鎮衛生院相關工作經費，精神病人醫療補助；農業農村相關方面的支出，如科技成果轉化、農業科技人才獎勵、農業新品種試驗示范推廣及服務；耕地地力保護、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面。2024年預算安排73.52萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金，23.52萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，提高鄉鎮各部門業務往來效率，促進部門間協作與配合，提高決策效率和問題解決速度，推動鄉鎮部門業務水平提升。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-公共安全相關方面支出（輔警工資）≤23.52萬元；財政事務相關方面支出≤50萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-輔警人員數量=7人；財政所工作人員數量=15人。質量指標-輔警人員工資發放到位率=100%；財政所績效工資及運轉經費發放到位率=100%。時效指標-業務往來與協作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準。
效益指標：社會效益指標-提升鄉鎮部門業務水平；促進部門間協作與配合。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。
（十三）村級組織運轉
1、“村級組織運轉項目”主要內容是：村級運轉，村及社區主副職工資及離任主副職工資、主副職離任退休養老保險補貼。2024年預算安排362.33萬元，其中：362.33萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，保障村級運轉經費，使村級工作正常運轉；按時發放村及社區主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作積極性；每年對離任村（社區）副職干部發放生活補貼，體現組織關愛，促進社會穩定。??
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-村級運轉經費≤70萬元；社區運轉經費≤20萬元；村主職工資≤56萬元；社區主職工資≤8萬元；村及社區副職工資≤17.36萬元；村及社區離任副職工資≤12.85萬元；村及社區養老保險補貼≤11.88萬元；村（社區）代理記賬支出≤10萬元。指標設立依據是計劃標準及歷史標準。
產出指標：數量指標-村級運轉經費撥付數量=14個；社區運轉經費撥付數量=2個；村主職工資發放人數=14人；社區主職工資發放人數=2人；村及社區副職工資發放人數=62人；村及社區離任副職生活補貼發放人數=125人；村及社區在職主副職養老保險補貼人數=78人；需代理記賬村（社區）個數=16個村（社區）。質量指標-村級運轉經費撥付率=100%；社區運轉經費撥付率=100%；村主職工資發放率=100%；社區主職工資發放率=100%；村及社區副職工資發放率=100%；村及社區離任主副職生活補貼發放率=100%；村及社區在職主副職養老保險補貼發放率=100%；村及社區代理記賬工作完成率=100%。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準、其他標準。
效益指標：社會效益指標-保障村務正常運轉。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-村干部及群眾滿意度≥98%。指標設立依據是其他標準。
（十四）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興
1、“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目”主要內容是：農村欠發達地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出；農村發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出；農村欠發達地區中小學教育、文化、廣播、電視、衛生健康等方面的項目支出；農村欠發達地區中小學教育、文化、廣播、電視、衛生健康等方面的項目支出；鄉村振興駐村工作經費等其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興方面的支出。2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，鞏固精準扶貧脫貧人口幫扶成果，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，完成上級交辦的其他鄉村振興駐村工作；按照上級要求，選派一批思想端正、作風優良、本領過硬的鄉村振興駐村幫扶隊伍，按照“摘帽不摘幫扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘責任、摘帽不摘監管”的“四個不摘”要求做好鄉村振興駐村幫扶工作。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-鄉村振興駐村工作經費≤10萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-駐村工作隊人數≥13人。質量指標-駐村工作隊隊員出勤率≥99%。時效指標-駐村工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-鞏固精準扶貧脫貧人口幫扶成果。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。
（十五）惠企利民
1、“惠企利民項目”主要內容是：納稅先進企業貢獻獎，納稅大戶企業給予稅收獎勵，起到帶頭示范作用，支持企業發展，利于下一步招商引資，提高企業生產經營積極性；便民大廳建設運維、惠民惠農宣傳、政策落實等方面的支出。2024年預算安排12.3624萬元，其中：0.3624萬元資金來源為當年一般公共預算資金，12萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，對納稅大戶企業給與稅收獎勵，起到帶頭示范作用，支持企業發展，利于下一步招商引資，提高企業生產經營積極性。對企業各種補助和獎勵，使企業能更好地發展，可以吸引更多更優質的企業來鎮發展，使群眾能在家門口就業，減少留守兒童和空巢老人，減少社會不穩定因素。????
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-納稅先進企業貢獻獎≤10萬元；“四上企業”培育獎勵≤2萬元；便民大廳網絡運行郵電費≤0.3624萬元。指標設立依據是計劃標準及歷史標準。
產出指標：數量指標-納稅先進企業貢獻獎獎勵企業個數=1個；“四上企業”培育數量=2個。質量指標-新引進企業納稅先進企業貢獻獎標準；新培植“四上企業”培育獎勵標準；便民服務大廳網絡使用流暢。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-支持企業發揮帶頭示范作用；帶動就業≥100人。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-被獎勵企業滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。
（十六）交通運輸
1、“交通運輸項目”主要內容是：新建公路支出、公路改建支出；城鄉社區公路養護相關方面的支出。對319國道馬坪段路面刷黑工程支出。2024年預算安排38.845萬元，其中：38.845萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，對部分公路進行改擴建，養護城鄉社區公路，對交通基礎設施進行提檔升級，方便群眾出行。????
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-馬坪鎮隨應橋段道路硬化工程支出≤38.845萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-鋪設混凝土路面面積≥4000平方米；拆除混凝土路面面積≥658平方米。質量指標-工程驗收合格率=100%。時效指標-項目完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-保障群眾出行便利。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥96%。指標設立依據是其他標準。
（十七）美好環境和幸福生活共同締造
1、“美好環境和幸福生活共同締造項目”主要內容是：納入共同締造范圍的農林水事務工作經費相關方面的支出；納入共同締造范圍的城鄉社區事務工作經費相關方面的支出；納入共同締造范圍的節能環保等工作經費及相關方面的支出。2024年預算安排8.55萬元，其中：8.55萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，更好滿足人民群眾對美好生活的向往，解決人民群眾急難愁盼問題，通過決策共謀、發展共建、建設共管、效果共評、成果共享，更好的把群眾組織起來，以群眾身邊、房前屋后的人居環境建設和整治為切入點，建設“整潔、舒適、安全、美麗”的城鄉人居環境，打造共建共治共享的社會治理格局。????
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-共同締造辦公經費支出≤0.25萬元；黨建引領共同締造宣傳景觀支出≤6.3；共同締造環境治理工作支出≤2萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-整理、印刷共同締造工作臺賬≥50冊；黨建引領共同締造宣傳景觀建造數量≥28處；共同締造環境治理工作用工個數≥100個；開展共同締造村（社區）個數=16個村（社區）。質量指標-工作臺賬整理完成率 =100%；黨建引領共同締造宣傳景觀建造驗收合格率=100%；共同締造環境治理工作覆蓋率=100%。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-打造共建共治共享的社會治理格局。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥93%。指標設立依據是其他標準。
（十八）農林水事務
1、“農林水事務項目”主要內容是：農業生產因遭受自然、生物災害給予的補助，促進農業防災增產補助，其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助；耕地地力保護、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出；鄉村合作公司、農村集體經濟組織、農村合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等相關方面的支出；農村公路、鄉村道路建設方面的支出；農田建設和田間水利相關工程建設的支出；病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出；江河湖灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出；防汛業務支出，包括防汛物資購置管護，防汛通訊設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等）汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，山洪災害防治等方面抗早業務支出，包括早情檢查及報早，抗早預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設施設備運行維護，抗早應急水源建設以及對各級抗早服務組織的補助等方面的支出；國家對中型灌區節水配套改造、小型水源建設、農村河塘整治一級排灌站、小水電站補助等方面的支出。2024年預算安排46.8萬元，其中：46.8萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，促進農業生產的發展、保護和管理林業資源、合理利用水資源，實現糧食安全、環境保護和農村發展的目標。??
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-鄉村合作公司服務體系建設支出≤32萬元；非法矮圍拆除、清理支出≤10萬元；松材線蟲病疫木除治相關支出費用≤1.6萬元；防汛抗旱工作相關支出≤3.2萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-鄉村合作公司服務體系建設個數=16個；非法矮圍拆除、清理面積≥500平方米；松材線蟲病疫木除治工作開展村及社區個數=16個村（社區）；防汛抗旱應急演練開展村及社區個數=16個村（社區）。質量指標-鄉村合作公司服務體系建設經費補貼發放到位率=100%；非法矮圍拆除、清理驗收合格率=100%；松材線蟲病疫木除治率≥95%；防汛抗旱工作開展覆蓋率=100%。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-促進農業生產發展。生態效益指標-保護林業資源；保護水資源。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥93%。指標設立依據是其他標準。
（十九）其他人員保障
1、“其他人員保障項目”主要內容是：食堂炊事員勞務費、網格員勞務費、門衛勞務費、保潔員勞務費；社會保障補短板、差額人員待遇保障；事業人員績效獎差額部分。2024年預算安排182.01萬元，其中：8.88萬元資金來源為當年一般公共預算資金，133.58萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金，39.55萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，按時支付食堂炊事員勞務費、網格員勞務費、門衛勞務費、保潔員勞務費。保障人員經費，保障各項后勤工作穩定有序開展，利于社會長治久安。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-食堂炊事員勞務費≤6萬元；網格員勞務費≤5.95萬元；門衛勞務費≤2.88萬元；保潔員勞務費≤33.6萬元；社會保障補短板支出≤75萬元；差額人員待遇保障≤41.2萬元；事業人員績效獎差額部分≤17.38萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-食堂炊事員人數=2人；網格員人數=17人；門衛人數=1人；保潔員人數≥42人；退休人員差額人數=2人；事業人員差額人數=11人；社會保障差額人數≥49人。質量指標-食堂炊事任務完成率=100%；網格員任務完成率=100%；門衛出勤率=100%；保潔員任務完成率=100%；社會保障補短板發放到位率=100%；事業人員差額發放到位率=100%；退休人員差額發放到位率=100%。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準。
效益指標：社會效益指標-保障后勤工作穩定有序開展。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥98%。指標設立依據是其他標準。
（二十）社會保障和就業支出
1、“社會保障和就業支出項目”主要內容是：烈士紀念設施和軍人公墓的管理維護服務支出；退役軍人事務站相關方面的支出；社區養老服務和機構養老服務的支出，對養老服務機構的運營、建設補助支出等；殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構的支出；殘疾人就業方面的支出；紅十字會社會公益活動方面的支出。2024年預算安排25.8萬元，其中：13萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.8萬元資金來源為財政專戶管理資金，8萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，夯實民生之本，加強和提升基層公共服務能力，完善全民社會保障體系，構建和諧穩定的勞動關系；完善退役軍人服務體系建設，保障退役軍人相關權利。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-烈士紀念設施和軍人公墓管理維護支出≤2萬元；紅十字會社會公益活動支出≤1萬元；退役軍人服務體系建設支出≤5萬元；八一、春節走訪慰問困難退役軍人慰問金≤4.8萬元；公辦福利院運轉經費≤13萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-烈士紀念設施數量=3處；紅十字會培訓次數≥1次；退役軍人服務體系建設覆蓋村（社區）數量=16個村（社區）；公辦福利院機構數=1個；走訪慰問困難退役軍人人數≥40人。質量指標-烈士紀念設施和軍人公墓管理維護驗收合格率=100%；紅十字會社會公益活動志愿者到會率≥95%；退役軍人服務體系建設覆蓋率=100%；公辦福利院機構運轉正常；八一、春節走訪慰問困難退役軍人慰問金發放率=100%。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-強化軍人軍屬榮譽感；弘揚人道關懷精神。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥92%。指標設立依據是其他標準。
（二十一）十佳村書記退休人員待遇
1、“十佳村書記退休人員待遇項目”主要內容是：十佳村書記退休人員待遇發放。2024年預算安排1.5864萬元，其中：1.5864萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，保障5位十佳村支書退休待遇發放。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-十佳村（社區）書記待遇發放金額≤1.5864萬元。指標設立依據是歷史標準。
產出指標：數量指標-十佳村（社區）黨組織書記人數=5人。質量指標-十佳村（社區）黨組織書記待遇發放準確率=100%。時效指標-發放完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-提升十佳村（社區）書記榮譽感。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-十佳村（社區）書記滿意度≥98%。指標設立依據是其他標準。
（二十二）土地增減掛鉤
1、“土地增減掛鉤項目”主要內容是：貫徹落實土地增減掛鉤政策，優化用地結構，盤活馬坪鎮16個村及社區閑置土地資源，改善生產生活條件，構建城鄉一體的國土空間規劃土地。2024年預算安排484萬元，其中：484萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，貫徹落實土地增減掛鉤政策，優化用地結構，盤活馬坪鎮16個村及社區閑置土地資源，改善生產生活條件，構建城鄉一體的國土空間規劃土地。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-拆遷房屋補償費用≤151.2萬元；挖機工時費用≤249.6萬元；拖拉機轉運費用≤83.2萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-拆除房屋間數≥1040間；挖機工作時長≥10400小時；拖拉機轉運天數≥416天。質量指標-拆除房屋驗收達標率=100%；挖機工作效率高效；拖拉機轉運效率高效。時效指標-項目完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-拓展城鄉一體國土空間。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。
（二十三）一般公共服務
1、“一般公共服務項目”主要內容是：政府一般公共服務支出，包含人大代表會議、人大開展監督工作、處理來信來訪工作等方面的支出；圍繞政府中心工作開展調查研究，政府工作監督、政府工作報告及文件草案等相關方面的支出；普查、統計、信息事務方面的支出；用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出；社會團體、群眾團體、工會、婦聯、共青團組織等方面的支出；黨辦、黨組開展專項業務活動所發生的支出；公務人員考核、招考、管理、履職能力提升等方面的支出；共產黨宣傳事務管理方面的支出；宗教、華僑事務管理方面的支出。2024年預算安排51.02萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金，36.02萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，完善公共服務體系，優化政府職能，統籌推動服務群眾綜合能力提升，加強人大、政府、政協相關治理工作水平，抓好黨建、宣傳、統計、普查、群團、隊伍、統戰等一系列中心工作，補齊鄉鎮服務短板，提升城鎮公共服務均等化水平，切實增強人民群眾的獲得感和幸福感。???
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-人大召開人民代表大會等專門會議的支出≤2.04萬元；用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出≤5萬元；政府工作報告及文件草案等相關方面的支出≤2萬元；政府中心工作相關支出≤10萬元；共產黨宣傳事務管理方面的支出≤5萬元；普查、統計、信息方面的支出≤23.68萬元；五經普宣傳及租車費用≤3.3萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-人大代表數量=68人；外出招商引資批次≥12批；政府工作報告及文件草案印制份數≥400份；出差次數≥1000次；購買黨建相關書籍數量≥350本；統計人員數量≥28人；普查員數量≥65人；訂制五經普宣傳橫幅數量≥80條；五經普用車次數≥340次。質量指標-人大代表出席率≥98%；商務接待滿意；統計補貼發放到位率=100%；五經普宣傳普及率≥95%；印制文件及書籍發放到位率=100%。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-增強群眾幸福感、獲得感；提升服務群眾綜合能力。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥93%。指標設立依據是其他標準。
（二十四）優化營商環境
1、“優化營商環境項目”主要內容是：用于優化營商環境工作相關方面的管理工作經費支出。2024年預算安排14.5萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.5萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，加強政府優化營商環境服務意識和能力，為企業發展提供更為便捷、高效的政府服務，吸引更多優質企業落戶，促進本地區經濟社會發展。????
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-廠房基礎設施維護費用≤1萬元；商務接待費用≤10萬元；企業參加項目拉練參展牌制作費用≤3萬元；申報規上企業財務咨詢費≤0.5萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-廠房基礎設施維護面積≥1000平米；商務接待人次≥897人次；委托業務次數≥5次；咨詢次數≥2次。質量指標-廠房基礎設施維護驗收合格率=100%；委托業務完成及時率=100%；商務接待工作完成率=100%；咨詢業務完成及時率=100%。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是計劃標準、行業標準。
效益指標：社會效益指標-提升政府優化營商環境服務意識。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-企業滿意度≥97%。指標設立依據是其他標準。
（二十五）災害防治和應急管理
1、“災害防治和應急管理項目”主要內容是：組織、指導、協調各類風險災害防范治理方面的支出；安全生產、自然災害應急救援方面的支出。2024年預算安排10.5萬元，其中：2.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，8萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：根據年初工作安排，普及安全生產及自然災害應急救援常識，提高群眾自我防范意識，制定科學合理的災害防范和應急管理規劃方案及預警機制，有效保障人民群眾生命財產安全。????
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-森林防、滅火支出≤8萬元；防汛抗旱應急管理支出≤1萬元；安全生產月支出≤1.5萬元。指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-防、滅火撲救專班數量=16人；開展防汛抗旱應急管理工作下鄉次數≥50次；安全宣傳牌、安全警示牌訂制個數≥16個；開展安全生產、防汛抗旱應急管理村（社區）個數=16個村（社區）。質量指標-處置火情效率高效；安全宣傳牌、警示牌制作驗收合格率=100%；防汛抗旱應急管理工作開展覆蓋率=100%。時效指標-工作完成時間2024年12月31日前。指標設立依據是歷史標準、計劃標準及其他標準。
效益指標：社會效益指標-保障人民群眾生命財產安全。指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。
第五部分? 名詞解釋
財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。
績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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