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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市農業農村局主要職責如下：

1.統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件草案，指導農業綜合執法。參與涉農相關政策措施制定。

2.統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

3.組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。承擔農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。承擔農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

4.指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

5.負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食、油料、畜禽、水產和經濟作物等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系、指導農業標準化生產。負責漁政監督管理。

6.負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

7.指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。配合做好農業資源區劃相關工作。

8.負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。配合做好農業生產資料市場體系建設。貫徹落實獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

9.負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督全市動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。

10.負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按市政府規定權限，承擔市級財政專項安排的農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

11.推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

12.指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

13.牽頭開展農業對外合作工作。承辦相關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進，組織實施有關農業援外項目。

14.完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

1.廣水市農業農村局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構18個，分別為：辦公室、人事教育股、計劃財務股、法規股（行政審批辦公室）、農產品質量安全監管股、科技教育股（農業轉基因生物安全管理辦公室）、農業農村產業發展規劃股、市場信息化和交流合作股、農村社會事業管理股、農田建設管理股、種植業管理股（食用菌產業發展辦公室）、畜牧獸醫股、漁業管理股、農業機械化管理股、農業農村經營管理股（市農民負擔監督管理辦公室）、機關黨委、老干股、工會。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市農業農村局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市農業農村局本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市農業農村局納入預算管理人員285人。

(1)核定編制259名，其中：行政編制43名，事業編制216名。

(2)實有人員285人，其中：在職在編259人；離休1人；退休0人；編外長聘0人；其他人員25人（遺屬生活困難人員25人）。

第二部分? 部門預算表

2024年部門預算公開表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市農業農村局2024年收入總預算33668.75萬元，其中：本年收入8709.21萬元，上年結轉24959.54萬元，較上年預算安排減少3109.1萬元，同比減少8.45%，主要原因是：2024年上級專項轉移支付資金未下達，導致本年收入較上年相比減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款8209.21萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入500萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉24453.83萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉505.7萬元。

2.廣水市農業農村局2024年支出總預算33668.75萬元，較上年預算安排支出減少3109.1萬元，同比減少8.45%，主要原因是：2024年上級專項轉移支付資金未下達，導致本年支出較上年相比減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出8709.21萬元；上年結轉安排支出24959.54萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出32663.05萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1005.7萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出974.37萬元；衛生健康支出207.54萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出32402.24萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出84.61萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出3669.58萬元；商品和服務支出29344.48萬元；對個人和家庭的補助568.49萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出86.2萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4175.11萬元；運轉類支出175.28萬元；特定目標類支出29318.37萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市農業農村局2024年財政撥款收入預算32663.05萬元，較上年減少3817.8萬元，同比減少10.47%，主要原因是：2024年上級專項轉移支付資金未下達，導致本年支出較上年相比減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款8209.21萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款24453.83萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市農業農村局2024年財政撥款支出預算32663.05萬元，較上年減少3817.8萬元，同比減少10.47%，主要原因是：2024年上級專項轉移支付資金未下達，導致本年支出較上年相比減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出974.37萬元；衛生健康支出57.54萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出31596.53萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出34.61萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市農業農村局2024年一般公共預算支出32663.05萬元，較上年減少3817.8萬元，同比減少10.47%，主要原因是：2024年上級專項轉移支付資金未下達，導致本年支出較上年相比減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出8209.21萬元。其中：人員經費3540.41萬元，運轉經費175.28萬元，項目支出4493.53萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出24453.83萬元。其中：人員經費137.48萬元，公用經費0萬元，項目支出24316.35萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出974.37萬元；衛生健康支出57.54萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出31596.53萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出34.61萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市農業農村局2024年一般公共預算基本支出3853.17萬元，較上年減少152.71萬元，同比減少3.81%，主要原因是：一是人員退休，導致工資福利支出減少；二是按照上級有關要求，壓縮一般性開支，導致支出減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費3677.9萬元。其中：工資福利支出3172.37萬元；對個人和家庭補助505.53萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費175.28萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市農業農村局2024年一般公共預算“三公”經費安排數為23萬元，較上年增加1.1萬元，同比增加5.02%，主要原因是：因外出招商引資及項目實施下鄉較多，導致公車運行維護費增多。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無原因。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無原因。

3.公務用車運行維護費4萬元，較上年增加1萬元，同比增加33.33%，主要原因是：因外出招商引資及項目實施下鄉較多，導致公車運行維護費增多。

4.公務接待費19萬元，較上年增加0.1萬元，同比增加0.53%，主要原因是：項目實施業務往來增多，公務接待相對增加。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市農業農村局2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市農業農村局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市農業農村局2024年機關運行經費支出預算286.28萬元，較上年減少93.99萬元，同比減少24.72%，主要原因是：嚴格按照上級及財政部門有關要求，厲行節約，壓縮一般性開支，導致支出減少。

1.一般公共預算安排機關運行經費286.28萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費154.73萬元。其中：辦公費84.63萬元；印刷費10萬元；水費0.65萬元；電費6萬元；郵電費6萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費4萬元；維修(護)費1萬元；其他交通費用39.12萬元；其他商品和服務支出3.33萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費131.55萬元。其中：辦公費26.15萬元；印刷費3萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 16萬元；福利費0萬元；會議費 0.2萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置86.2萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市農業農村局2024年政府采購總預算63.8萬元，較上年增加26萬元，同比增加68.78%，主要原因是：按照要求，電腦等辦公設備老化更新，導致辦公設備購置費用增加。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業采購63.8萬元，較上年增加26萬元，同比增加68.78%，主要原因是：按照要求，電腦等辦公設備老化更新，導致辦公設備購置費用增加。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算63.8萬元，較上年增加26萬元，同比增加68.78%，主要原因是：按照要求，電腦等辦公設備老化更新，導致辦公設備購置費用增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市農業農村局2024年年初資產總額為2607.6萬元，較上年減少1109.61萬元，同比減少29.85%，主要原因是：沖銷流動資產中的財政應返還額度，導致流動資產減少過多。

具體情況為:流動資產1892.83萬元，較上年減少1626.92萬元，同比減少46.22%，主要原因是：沖銷流動資產中的財政應返還額度，導致流動資產減少過多；固定資產714.77萬元，較上年增加517.31萬元，同比增加261.98%，主要原因是：2023年度新購入漁政躉船和執法快艇，導致固定資產增加過多。

其中固定資產：房屋5204.86平方米，價值152.8萬元；土地13704.77平方米，價值4.64萬元；車輛1輛，價值9.55萬元；辦公家具價值9.03萬元；其他資產價值538.75萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為農業生產形勢穩中趨好，農業產業質效持續提升，農村改革工作成勢見效，綠色發展態勢持續向好。年度目標為：守牢“兩條底線”，夯實農業基礎；提升“五化水平”，發展現代農業；實施“四大行動”，建設和美鄉村。

2、長期目標：農業生產形勢穩中趨好，農業產業質效持續提升，農村改革工作成勢見效，綠色發展態勢持續向好，具體指標設置為：

產出指標：全年糧食種植面積≥77.81萬畝，指標設立依據是市糧油產量總規劃；油料種植總面積≥33.02萬畝，指標設立依據是市糧油產量總規劃；全市生豬出欄≥74.75萬頭，指標設立依據是市規劃；水產品≥37249噸，指標設立依據是市規劃。

效益指標：糧食安全得到保障，指標設立依據是行業標準；畜禽養殖糞污綜合利用率≥87.73%，指標設立依據是行業標準；主要農作物綠色防控覆蓋率≥52.25%，指標設立依據是行業標準；秸稈綜合利用率≥90%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：農民及農業企業≥90%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標：守牢“兩條底線”，夯實農業基礎；提升“五化水平”，發展現代農業；實施“四大行動”，建設和美鄉村。，具體指標設置為：

產出指標：全年糧食種植面積≥77.81萬畝，指標設立依據是市糧油產量總規劃；油料種植總面積≥33.02萬畝，指標設立依據是市糧油產量總規劃；全市生豬出欄≥74.75萬頭，指標設立依據是市規劃；水產品≥37249噸，指標設立依據是市規劃。

效益指標：糧食安全得到保障，指標設立依據是行業標準；畜禽養殖糞污綜合利用率≥87.73%，指標設立依據是行業標準；主要農作物綠色防控覆蓋率≥52.25%，指標設立依據是行業標準；秸稈綜合利用率≥90%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：農民及農業企業≥90%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市農業農村局2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“農田建設項目”主要內容是：開展高標準農田項目建設。2024年預算安排13915.38萬元，其中：13915.38萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成高標準農田新建任務3萬畝，通過項目建設，有效改善項目區農田基礎設施條件，提升耕地質量，提高糧食綜合生產力；完成高效節水灌溉新建任務，提升農田灌溉排水和節水能力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：田塊整治≥10298畝，指標設立依據是年初工作計劃；灌溉與排水工程≥136944米，指標設立依據是年初工作計劃；田間道路工程≥163620米，指標設立依據是年初工作計劃；土壤改良工程≥19983畝，指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：耕地質量提升，指標設立依據是年初工作計劃；水資源利用率提高，指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%，指標設立依據是年初工作計劃。

農田建設項目績效申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。