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目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表????????

六、一般公共預算基本支出表????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表????

八、政府性基金預算支出表????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表????????

十二、新增資產配置預算表????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明????????

一、收支預算總體情況說明????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明????

六、政府性基金預算支出情況說明??????

七、國有資本經營預算情況說明??????

八、機關運行經費支出情況說明??????

九、政府采購支出情況說明????????

十、國有資產占用使用情況說明??????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????

二、重點項目績效目標編制情況????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況

一、主要職責??????????

廣水市機關事業單位社會保險服務中心主要職責如下：?

1、貫徹落實國家關于社會保險的方針政策和決策部署，參與我市機關事業單位職工養老保險管理辦法和規章制度起草工作，提出政策建議。

2、承擔全市機關事業單位社會養老保險基金的認定、申報、登記、管理、發放和安全運營等相關事務性工作。

3、負責機關事業參保單位退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作。

4、負責機關事業單位的社會保險信息管理工作。

5、負責辦理機關事業單位新進人員的參保手續及養老基金的轉移工作。

6、負責參保的機關事業單位養老保險金繳費情況、違規領取養老金的稽核審計等相關事務性工作。

7、承擔全市機關事業單位職業年金基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運營等相關事務性工作。

8、完成市委市政府及上級主管部門交辦的其他任務。

二、機構設置??????????

1.廣水市機關事業單位社會保險服務中心核定單位類型為：公益一類事業單位。??????????

2.內設機構：

1、辦公室。負責宣傳國家關于社會保險的方針、政策；負責機關事業單位職工社會保險管理局的行政管理、人事管理、物業管理、公文處理、日常事務、檔案管理、政務值班、總務后勤、社會治安綜合治理、黨務黨建及來信來訪的接待處理工作。協助中心領導對政務業務工作進行綜合協調和督促檢查，負責中心綜合性會議的組織、會議資料收集整理、重要文件的起草和重大事項的督辦。

2、基金股。主要負責編制保險費的征繳計劃，指導全市機關事業單位參保職工的社會保險費的申報、登記和認定工作;完成保險接續任務；負責收集整理機關事業單位職工的繳費資料，審定機關事業單位參保職工的繳費基數及繳費金額;負責機關事業單位新參保人的資料核實、登記、核定工作;負責和稅務部門相關的銜接工作;負責統計參保機關事業單位職工的欠費情況;及時準確辦理異地轉移手續;負責按政策規定為機關事業單位職工建立、分配、記錄職工個人賬戶并打印、對帳、公布分發至各單位;負責參保職工數據庫的建立及日常操作管理工作;登記業務臺賬、匯總機關事業單位有關業務資料并整理歸檔;審核達到退休年齡職工的繳費情況并填寫有關表格;負責在職職工死亡的個人賬戶結算工作；負責參保單位、人員信息變更；建立欠費機關事業單位信息庫和統計資料信息庫；負責機關事業單位職工個人賬戶信息查詢、打印工作。

3、統計信息股。主要負責機關事業單位社會保險信息網絡的建立、管理與維護；負責養老保險地方核心平臺的建立工作；負責統計報表的填寫、匯總、上報及分析；對機關事業單位養老保險經辦人員系統操作權限進行分配。

4、財務股。主要負責退休費用的預決算，行政經費的籌集管理工作，確保基金保值增值;負責養老保險基金的管理，編制預決算，待遇支付;及時準確編制匯總財務報表;制定基金財務制度;做好與稅務、銀行、財政基金對賬工作;負責中心內部財務和資產管理、基金資料、待變現資產的記錄及合同管理工作。

5、退休職工管理股。負責機關事業單位參保職工的基本養老金待遇的審核工作和管理工作;負責參保機關事業單位退休人員養老金的計發和調整工作;負責協調管理全市發放點的社會化發放工作;負責參保機關事業單位退休人員的管理工作;負責參保退休人員的檔案管理工作;積極組織參保退休人員開展健康有益的社會活動。

6、稽核審計股。主要負責組織保險機構基金、財務管理和業務運行環節的審計；負責參保機關事業單位繳費情況的稽核工作；對全市所有參保的機關事業單位繳費基金、人員進行稽核；負責對違規領取養老保險金行為進行稽核；負責協助機關事業單位退休人員進行待遇資格認證工作；負責協助處理職工上訪工作。

7、職業年金股。負責編制機關事業單位職業年金的征繳計劃，接收機關事業單位職業年金的申報、繳費、發放，按期將繳納的職業年金劃入按規定設立的職業年金歸集賬戶并及時向省級職業年金歸集戶歸集，確保資金完整、安全和獨立；負責開展職業年金基金歸集財產托管賬戶利息歸集工作；負責為符合要求的機關事業單位參保人員補記職業年金；對出現退休、出國（境）定居、死亡等情況時及時發放職業年金待遇，做好職業年金的轉移工作。????

3.無下設部門（單位）。????????

4.無掛牌機構。??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

1.2024年廣水市機關事業單位社會保險服務中心預算由1家單位構成。??????????

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市機關事業單位社會保險服務中心。??????????

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。??

2.2024年廣水市機關事業單位社會保險服務中心納入預算管理人員29人。??????????

(1)核定編制24名，其中：行政編制0名，事業編制24名。??????????

(2)實有人員31人，其中：在職在編20人；離休0人；退休6人；編外長聘3人；其他人員2人。?

第二部分 ?部門預算表

????廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明????????

1.廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年收入總預算30369.34萬元，其中：本年收入30351.08萬元，上年結轉18.26萬元，較上年預算安排減少4945.94萬元，同比減少14.01%，主要原因是：本級財政對機關事業養老保險補助項目較2023年減少預算，物價上漲，人員新增，工資調整，工作經費增加。???

(1)本年收入：一般公共預算撥款30349.08萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉13.56萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉4.7萬元。??????????

2.廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年支出總預算30369.34萬元，較上年預算安排支出減少4945.94萬元，同比減少14.01%，主要原因是：本級財政對機關事業養老保險補助項目較2023年減少預算，物價上漲，人員新增，工資調整，工作經費增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出30351.08萬元；上年結轉安排支出18.26萬元。??????

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出30362.64萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出6.7萬元。??????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出30332.71萬元；衛生健康支出10.16萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出4.53萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.44萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。????????

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出301.07萬元；商品和服務支出52.68萬元；對個人和家庭的補助13.31萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出2.29萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助30000萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出244.46萬元；運轉類支出5.92萬元；特定目標類支出30118.96萬元。?

(6)支出總預算年終結轉結余0元。??????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????

1.廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年財政撥款收入預算30362.64萬元，較上年減少4952.64萬元，同比減少14.02%，主要原因是：本級財政對機關事業養老保險補助項目較2023年減少預算，物價上漲，人員新增，工資調整，工作經費增加。??????????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款30349.08萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款13.56萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年財政撥款支出預算30362.64萬元，較上年減少4952.64萬元，同比減少14.02%，主要原因是：本級財政對機關事業養老保險補助項目較2023年減少預算，物價上漲，人員新增，工資調整，工作經費增加。????????

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出30326.01萬元；衛生健康支出10.16萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出4.53萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.44萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年一般公共預算支出30362.64萬元，較上年減少4952.64萬元，同比增加-14.02%，主要原因是：本級財政對機關事業養老保險補助項目較2023年減少預算。?

1.一般公共預算支出按資金來源分。??????

(1)一般公共預算安排本年預算支出30349.08萬元。其中：人員經費243.06萬元，運轉經費5.92萬元，項目支出30100.1萬元。??????????

(2)一般公共預算安排上年結轉支出13.56萬元。其中：人員經費1.4萬元，公用經費0萬元，項目支出12.16萬元。??

2.一般公共預算支出按功能分類分。????

一般公共服務支出0.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出30326.01萬元；衛生健康支出10.16萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出4.53萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.44萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明???????

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年一般公共預算基本支出250.38萬元，較上年增加37.55萬元，同比增加17.64%，主要原因是：人員新增，調資增資。??

1.一般公共預算基本支出安排人員經費244.46萬元。其中：工資福利支出231.16萬元；對個人和家庭補助13.31萬元。??????????

2.一般公共預算基本支出安排公用經費5.92萬元，均為商品和服務支出。??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明????

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少100%，主要原因是：無三公經費支出。??

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國出境。??????????

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未購置公務用車。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車運行維護費。??????????

4.公務接待費0萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少100%，主要原因是：認真貫徹了中央八項規定精神，大力縮減了三公經費的相關開支。????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年及上年均無政府性基金預算。??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????

廣水市機關事業單位社會保險服務中心歷年無國有資本經營預算。??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年機關運行經費支出預算24.72萬元，較上年減少14.39萬元，同比減少36.78%，主要原因是：物價上漲，人員新增，需求增加。??

1.一般公共預算安排機關運行經費24.72萬元。???

(1)基本支出安排機關運行經費5.32萬元。其中：辦公費0.86萬元；印刷費0.3萬元；水費0.03萬元；電費0.12萬元；郵電費0.12萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.1萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出3.79萬元；辦公設備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關運行經費19.4萬元。其中：辦公費4.5萬元；印刷費1.5萬元；水費0.21萬元；電費3.66萬元；郵電費2.13萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.46萬元；差旅費 2.05萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費1萬元；其他交通費用1.6萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置2.29萬元。????????

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。?????

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。????

九、政府采購支出情況說明???????????

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年政府采購總預算1.69萬元，較上年減少5.36萬元，同比減少76.03%，主要原因是：辦公設備基礎設施趨于完善，購置需求降低。??????????

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無面向中小企業采購；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無面向小微企業采購。??

2.按采購品目分：政府采購貨物預算1.69萬元，較上年減少5.36萬元，同比減少76.03%，主要原因是辦公設備基礎設施趨于完善，購置需求降低；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無工程類采購；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無服務類采購。??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年年初資產總額為24.39萬元，較上年增加1.98萬元，同比增加8.84%，主要原因是：流動資產增加，增加了醫療保險退費收入。??????????

具體情況為:流動資產4.65萬元，較上年增加2.14萬元，同比增加85.26%，主要原因是：增加了醫療保險退費收入；固定資產19.74萬元，較上年減少0.16萬元，同比減少0.8%，主要原因是：固定資產購買量減少，資產累計折舊增加。??

其中固定資產：房屋273.9平方米，價值6.3萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值13.13萬元；其他資產價值0.31萬元。????

十一、其他事項說明??????????

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。????????

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。?

?????????

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況??????

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為順利開展全市機關事業單位社會養老保險基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運管，退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作，積極推進機關事業單位社會保險基金工作，實現應保盡保。

年度目標為全市機關事業單位社會養老保險基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運管順利開展，退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作積極推進。　??

2、長期目標：順利開展全市機關事業單位社會養老保險基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運管，退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作，積極推進機關事業單位社會保險基金工作，實現應保盡保。具體指標設置為：??????????

產出指標：基金保險參保人數≥13000人次，機關事業養老保險待遇領取人數≥10354人，核定申報率=100%，抽查單位申報繳費基數是否屬實頻次≥20次，追繳死亡后多領待遇的頻次≥20次，指標設立依據是計劃標準。????????

效益指標：參保率=100%，機關事業養老保險待遇發放覆蓋率=100%，機關事業單位退休人員生活水平，有效提升。單位人員工作積極性，有效提升。維護參保人員合法權益，防止社保基金流失，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務人員滿意度，比較滿意。單位滿意度，比較滿意。指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標：全市機關事業單位社會養老保險基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運管順利開展，退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作積極推進。具體指標設置為：??????????

產出指標：基金保險參保人數≥13000人次，機關事業養老保險待遇領取人數≥10354人，核定申報率=100%，抽查單位申報繳費基數是否屬實頻次≥20次，追繳死亡后多領待遇的頻次≥20次，指標設立依據是計劃標準。????

效益指標：參保率=100%，機關事業養老保險待遇發放覆蓋率=100%，機關事業單位退休人員生活水平，有效提升。單位人員工作積極性，有效提升。維護參保人員合法權益，防止社保基金流失，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務人員滿意度，比較滿意。單位滿意度，比較滿意。指標設立依據是計劃標準。

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況?

1、“財政對機關事業單位基本養老保險基金的補助項目”主要內容是：落實機關事業單位養老保險政策，保障退休人員待遇。2024年預算安排30000萬元，其中：30000萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。??????????

項目績效總目標是：落實社會保險政策，保證機關事業單位退休金發放。??????????

項目績效指標設置情況：????????

產出指標：機關事業養老保險待遇領取人數≥10354人，機關事業養老保險待遇發放覆蓋率=100%，資金及時發放率≥95%。指標設立依據是2024年基金預算。????

效益指標：機關事業單位退休人員生活水平，有效保障。指標設立依據是2024年基金預算。????????

滿意度指標：退休人員滿意度≥85%。指標設立依據是2024年基金預算。

2、“專項業務基本運行”主要內容是：滿足單位基本運行要求，更好的利于工作順利開展。2024年預算安排27.36萬元，其中：27.36萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。????????

項目績效總目標是：滿足單位基本運行要求，更好的利于工作順利開展。??????????

項目績效指標設置情況：????????

產出指標：在職人數≥20人，維修面積≤273.9㎡，工作完成度=100%，完成時間年底。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：保障及時率≥98%。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：人員滿意度≥98%%。指標設立依據是計劃標準。

3、“基金保險事務”主要內容是：為新機保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統軟件，深入了解并宣傳社保各項政策，更好的利于工作順利開展。2024年預算安排6萬元，其中：6萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。??????????

項目績效總目標是：為新機保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統軟件，深入了解并宣傳社保各項政策，更好的利于工作順利開展。??????????

項目績效指標設置情況：????????

產出指標：參保人數≥13000人，核定申報率=100%，申報完成時間年底。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：參保率≥98%。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：參保單位滿意度≥98%。指標設立依據是計劃標準。

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???廣水市機關事業單位社會保險服務中心2024年部門項目支出績效目標申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??????????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。??????????

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。??????????

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。????????