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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室主要職責如下：

1、負責常委會機關的日常工作，協調組織機關各工作機構為人代會、常委會、主任會議和其他重要會議做好籌備及會務工作。

2、負責常委會開展的視察、檢查、調查、評議等各項活動的組織協調工作。

3、負責督促檢查并向常委會反饋人代會、常委會會議的決議、決定、審議意見的貫徹落實情況。

4、負責與鎮、辦人大主席團（工作委員會）的聯系工作。

5、負責對外工作聯絡，為常委會領導和機關各工作機構的公務活動做好協調服務工作。

6、負責常委會日常綜合性的文字工作和宣傳信息工作。

7、負責機關的文書處理、檔案、文印收發、保密、機要工作。

8、負責機關干部管理工作，為機關離退休干部提供服務。

9、負責機關財物管理、安全保衛、工作接待、后勤服務等各項日常事務。

10、負責辦理市委及人大常委會、主任會議交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市人民代表大會常務委員會辦公室核定單位類型為：行政單位。

2.廣水市人民代表大會常務委員會辦公室內設老干部工作股、秘書股、調研股、廣水市預算聯網監督中心。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市人民代表大會常務委員會辦公室預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市人民代表大會常務委員會辦公室本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市人民代表大會常務委員會辦公室納入預算管理人員87人。

(1)核定編制45名，其中：行政編制31名，事業編制14名。

(2)實有人員87人，其中：在職在編45人；離休0人；退休40人；編外長聘2人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2024年收入總預算1444.11萬元，其中：本年收入1176.42萬元，上年結轉267.69萬元，較上年預算安排減少269.39萬元，同比減少15.72%，主要原因是：按相關規定牢固樹立過緊日子思想收入費用壓縮。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1174.55萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1.87萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉147.84萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉119.85萬元。

2.廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2024年支出總預算1444.11萬元，較上年預算安排支出減少269.39萬元，同比減少15.72%，主要原因是：按相關規定牢固樹立過緊日子思想收入費用壓縮。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1176.42萬元；上年結轉安排支出267.69萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1322.39萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出121.72萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出1199.01萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出176.55萬元；衛生健康支出28.14萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.41萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出921.94萬元；商品和服務支出355.2萬元；對個人和家庭的補助96.95萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出62.01萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出8萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出874.94萬元；運轉類支出137.4萬元；特定目標類支出431.76萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2024年財政撥款收入預算1322.39萬元，較上年減少241.74萬元，同比減少15.46%，主要原因是：按相關規定牢固樹立過緊日子思想收入費用壓縮。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1174.55萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款147.84萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2024年財政撥款支出預算1322.39萬元，較上年減少241.74萬元，同比減少15.46%，主要原因是：按相關規定牢固樹立過緊日子思想收入費用壓縮。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出1077.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出176.55萬元；衛生健康支出28.14萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.41萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2024年一般公共預算支出1322.39萬元，較上年減少241.74萬元，同比減少15.46%，主要原因是：按相關規定牢固樹立過緊日子思想收入費用壓縮。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1174.55萬元。其中：人員經費775.09萬元，運轉經費86.6萬元，項目支出312.85萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出147.84萬元。其中：人員經費19.85萬元，公用經費10.95萬元，項目支出117.04萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1077.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出176.55萬元；衛生健康支出28.14萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.41萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2024年一般公共預算基本支出892.5萬元，較上年減少328.83萬元，同比減少26.92%，主要原因是：工作人員調動減少工資減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費794.94萬元。其中：工資福利支出697.99萬元；對個人和家庭補助96.95萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費97.55萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2024年一般公共預算“三公”經費安排數為44.33萬元，較上年減少44.2萬元，同比減少49.93%，主要原因是：三公經費按比例壓縮減少。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

2.公務用車購置20.2萬元，較上年減少20.2萬元，同比減少50%，主要原因是：三公經費按比例壓縮減少。

3.公務用車運行維護費17.5萬元，較上年減少19.47萬元，同比減少52.66%，主要原因是：三公經費按比例壓縮減少。

4.公務接待費6.63萬元，較上年減少4.53萬元，同比減少40.62%，主要原因是：三公經費按比例壓縮減少。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2024年機關運行經費支出預算257.21萬元，較上年減少277.97萬元，同比減少51.94%，主要原因是：按相關規定牢固樹立過緊日子思想收入費用壓縮。

1.一般公共預算安排機關運行經費231.87萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費82.55萬元。其中：辦公費15.28萬元；印刷費0萬元；水費0.5萬元；電費1萬元；郵電費2.39萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.7萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費12萬元；維修(護)費2萬元；其他交通費用46.59萬元；其他商品和服務支出2.1萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費149.31萬元。其中：辦公費7.66萬元；印刷費10.82萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費5.95萬元；會議費 90.22萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費5.5萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用2.66萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置26.51萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費25.34萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2024年政府采購總預算59.31萬元，較上年減少12.54萬元，同比減少17.46%，主要原因是：按相關規定壓縮采購費用。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年減少31.45萬元，同比減少100%，主要原因是：按相關規定壓縮采購費用；面向小微企業采購59.31萬元，較上年增加59.31萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：采購對象比例向小微企業傾斜。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算59.31萬元，較上年減少12.54萬元，同比減少17.46%，主要原因是：按相關規定壓縮采購費用；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采供工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購服務預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2024年年初資產總額為293.80萬元，較上年增加7.35萬元，同比增加2%。主要原因是：增加其他辦公購置。

具體情況為:流動資產124.23萬元，較上年減少29.23萬元，同比減19%，主要原因是：人員減少貨幣資金減少；固定資產169.58萬元，較上年增加36.59萬元，同比增加27%，主要原因是：增加其他辦公購置。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛5輛，價值69.27萬元；辦公家具價值5.82萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1.38萬元，較上年增加1.38萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：為壓縮一般公共預算三公經費。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

(2)公務用車購置20.2萬元，較上年減少20.2萬元，同比減少50%，主要原因是：三公經費按比例壓縮減少。

(3)公務用車運行維護費17.5萬元，較上年減少19.47萬元，同比減少52.66%，主要原因是：三公經費按比例壓縮減少。

(4)公務接待費1.38萬元，較上年增加1.38萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因壓縮一般公共預算三公經費。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為1、保障人大及其常務委員會的各項監督工作有效進行，保障人民代表大會、常務委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。2、彌補在職人員醫療保險繳費不足，事業人員、工勤人員住房公積金及基本養老保險繳費不足。3、用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動。4、規范后勤管理，解決機關衛生、安保、物業、食堂補助、職工健康、工會安排經費等。5、用于脫貧攻堅銜接鄉村振興和疫情防控工作。6、用于預算監督聯網系統維護。7、用于智慧人大平臺建設。8、用于市人大代表及代表團活動經費。年度目標為：1、保障人大及其常務委員會的各項監督工作有效進行，保障人民代表大會、常務委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。2、彌補在職人員醫療保險繳費不足，事業人員、工勤人員住房公積金及基本養老保險繳費不足。3、用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動。4、規范后勤管理，解決機關衛生、安保、物業、食堂補助、職工健康、工會安排經費等。5、用于脫貧攻堅銜接鄉村振興和疫情防控工作。6、用于預算監督聯網系統維護。7、用于智慧人大平臺建設。8、用于市人大代表及代表團活動經費。

2、長期目標1：保障人大及其常務委員會的各項監督工作有效進行，保障人民代表大會、常務委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展，具體指標設置為：

產出指標：廣水市第九屆人大三次會議=1次；省外人大工作培訓會=4次；省內市外人大工作培訓會=3次；隨州市內人大工作培訓會=4次；購辦公用電腦數量=25臺；廣水市第九屆人大二次會議參會率≥100%；省外人大工作培訓會參會率≥100%；省內市外人大工作培訓會參會率≥100%；隨州市內人大工作培訓會參會率≥100%；辦公設備購置質量和合格率=100%；廣水市第九屆人大三次會議于2024年12月底前；省外人大工作培訓會12月底前；省內市外人大工作培訓會12月底前；隨州市內人大工作培訓會12月底前；辦公設備購置時間12月底前；指標設立依據是日常工作計劃標準。

效益指標：提升人大工作監督力度，指標設立依據是日常工作計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度≥100%，指標設立依據日常工作計劃標準。

3、年度目標2：彌補在職人員醫療保險繳費不足，事業人員、工勤人員住房公積金及基本養老保險繳費不足，具體指標設置為：

產出指標：差額人員=6人；事業全額及工勤人員=8人；發放到位率=100%；發放及時2024年12月底；指標設立依據是日常工作計劃標準。

效益指標：按時發放工資提升員工工作積極性。指標設立依據是日常工作計劃標準。

滿意度指標：差額人員滿意度=100%。指標設立依據是日常工作計劃標準。

4、年度目標3：用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動，具體指標設置為：

產出指標：紅色教育活動=4次；三八婦女節活動=1次；工會活動=1次；活動開展率=100%；黨建活動時間年底前，指標設立依據是日常工作計劃標準。

效益指標：干部職工整體素質有效提升，指標設立依據是日常工作計劃標準。

滿意度指標：黨員干部滿意度=100%，指標設立依據是日常工作計劃標準。

5、年度目標4：規范后勤管理，解決機關衛生、安保、物業、食堂補助、職工健康、工會安排經費等，具體指標設置為：產出指標：機關伙食補助人數=44人；購買車輛=1輛；慰問退休職工人數=44人；公務車質量合格；伙食補助率=100%；看望老干部時間2024年12月前；公務車購置時間2024年12月前。指標設立依據是日常工作計劃標準。

效益指標：后勤服務有效保障，指標設立依據是日常工作計劃標準。

滿意度指標：機關干部職工滿意率≥100%。指標設立依據是日常工作計劃標準。

6、年度目標5：用于脫貧攻堅銜接鄉村振興和疫情防控工作，具體指標設置為：

產出指標：幫扶村個數=3個；駐村幫扶人員=3名；購買消殺用品（消毒液、酒精噴霧等）=200套；駐村幫扶人員到位率=100%；防疫物資質量合格率=100%；幫扶人員到位時間1月初前；購買防疫物資時間及時。指標設立依據是日常工作計劃標準。

效益指標：鄉村振興幫扶推動美麗鄉村建設步伐；疫情防控切實保障工作人員健康和生命安全。指標設立依據是日常工作計劃標準。

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%。指標設立依據是日常工作計劃標準。

7、年度目標6：用于預算監督聯網系統維護，具體指標設置為：

產出指標：預算監督聯網系統1套，監督聯網系統正常運行率≥100%，維護年數1年，指標設立依據是日常工作計劃標準。

效益指標：監督聯網系統運行有效保障，指標設立依據是日常工作計劃標準。

滿意度指標：任用人員滿意度=100%，指標設立依據是日常工作計劃標準。

8、年度目標7：用于智慧人大平臺建設，具體指標設置為：

產出指標：智慧人大平臺=1套；鄉鎮試點=5個；智慧人大平臺正常運轉率=100%；鄉鎮試點建設質量合格率=100%；維護年數=1年，指標設立依據是日常工作計劃標準。

效益指標：人大信息化建設不斷提升，指標設立依據是日常工作計劃標準。

滿意度指標：職工滿意率=100%，指標設立依據是日常工作計劃標準。

9、年度目標8：用于市人大代表及代表團活動經費，具體指標設置為：

產出指標：人大代表活動=3次；人大代表培訓人次=300人；人大代表活動參與率有效提升；完成時間12月底前；指標設立依據是日常工作計劃標準。

效益指標：人大信息化建設不斷提升，指標設立依據是日常工作計劃標準。

滿意度指標：代表滿意度=100%，指標設立依據是日常工作計劃標準。

人大辦部門整體績效目標申報表（24年）.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“人大行政綜合事務”主要內容是：保障人大及其常務委員會的各項監督工作有效進行，保障人民代表大會、常務委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。2024年預算安排99.9萬元，其中：98.52萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1.38萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：保障人大及其常務委員會的各項監督工作有效進行，保障人民代表大會、常務委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：廣水市第九屆人大三次會議=1次；省外人大工作培訓會=4次；省內市外人大工作培訓會=3次；隨州市內人大工作培訓會=4次；購辦公用電腦數量=25臺；廣水市第九屆人大二次會議參會率≥100%；省外人大工作培訓會參會率≥100%；省內市外人大工作培訓會參會率≥100%；隨州市內人大工作培訓會參會率≥100%；辦公設備購置質量和合格率=100%；廣水市第九屆人大三次會議于2024年12月底前；省外人大工作培訓會12月底前；省內市外人大工作培訓會12月底前；隨州市內人大工作培訓會12月底前；辦公設備購置時間12月底前；指標設立依據是日常工作計劃標準。

效益指標：提升人大工作監督力度，指標設立依據是日常工作計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度≥100%，指標設立依據日常工作計劃標準。

重點績效申報表2024.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。